要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員 報酬 |
10,793千円 |
|
|
単 |
154,340円*12ヶ月*4人= |
7,408 |
|
|
|
137,540円*12ヶ月*2人= |
3,300 |
|
|
|
【内示額】-10,710,000円= |
▲10,710 |
|
|
|
【調整額】 |
|
|
|
|
155,540円*12ヶ月*4人= |
7,465 |
|
|
|
138,610円*12ヶ月*2人= |
3,326 |
|
|
|
(嘱託員計) |
10,793千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
1 非常勤作業員 報酬 |
2,717千円 |
|
|
単 |
5,550円*243日*2人 |
2,697 |
|
|
|
【内示額】-2,698,000円 |
▲2,698 |
|
|
|
【調整額】 |
|
|
|
|
5,590円*243日*2人 |
2,716 |
|
|
|
(作業員計) |
2,717千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(報酬計) |
13,510千円 |
(報酬計) |
0千円 |
|
1 非常勤嘱託員 期末手当 |
1,559千円 |
|
|
単 |
269602*4人 |
1,078 |
|
|
|
240257*2人 |
480 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,559千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
1 非常勤作業員 期末手当 |
404千円 |
|
|
単 |
200,000*2人 |
400 |
|
|
|
【課長後調整額】-400,000円= |
▲400 |
|
|
|
【調整額】 |
|
|
|
|
202,000円*2人= |
404 |
|
|
|
(作業員計) |
404千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(職員手当等計) |
1,963千円 |
(職員手当等計) |
0千円 |
|
1 非常勤嘱託員 共済費 |
2,228千円 |
|
|
単 |
353,628円*2人= |
707 |
|
|
|
333,967円*1人= |
333 |
|
|
|
333,203円*1人= |
333 |
|
|
|
293,989円*1人= |
293 |
|
|
|
294,594円*1人= |
294 |
|
|
|
【内示額】-1,964,000円= |
▲1,964 |
|
|
|
【調整額・報酬分】 |
|
|
|
|
355,162円*2人= |
710 |
|
|
|
335,429円*1人= |
335 |
|
|
|
334,665円*1人= |
334 |
|
|
|
295,281円*1人= |
295 |
|
|
|
295,885円*1人= |
295 |
|
|
|
【調整額・期末手当分】 |
|
|
|
|
44,161円*4人= |
176 |
|
|
|
39,398円*2人= |
78 |
|
|
|
(嘱託員計) |
2,228千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
1 非常勤作業員 共済費 |
623千円 |
|
|
単 |
278,633円*2人= |
557 |
|
|
|
【調整額・期末手当分】 |
|
|
|
|
32,341円*2人= |
64 |
|
|
|
(作業員計) |
623千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(共済費計) |
2,851千円 |
(共済費計) |
0千円 |
|
1 非常勤嘱託員 費用弁償(通勤) |
1,404千円 |
|
|
単 |
360,000円*2人= |
720 |
|
|
|
235,460円*1人= |
235 |
|
|
|
150,540円*1人= |
150 |
|
|
|
115,020円*1人= |
115 |
|
|
|
182,200円*1人= |
182 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,404千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
1 非常勤作業員 費用弁償(通勤) |
720千円 |
|
|
単 |
360,000円*2人= |
720 |
|
|
|
(作業員計) |
720千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(旅費計) |
2,124千円 |
(旅費計) |
0千円 |
|
1 庁舎管理費 |
3,068千円 |
|
|
単 |
(1)共通新聞定期刊行物 |
|
|
|
|
日刊紙 |
|
|
|
|
256,932円 |
256 |
|
|
|
定期刊行物 |
|
|
|
|
100,983円= |
100 |
|
|
|
(2)庁舎管理事務消耗品 |
|
|
|
|
事務用消耗品 |
|
|
|
|
複写サービス |
|
|
|
|
300,000円= |
300 |
|
|
|
事務用消耗品 |
|
|
|
|
373,000円= |
373 |
|
|
|
庁舎管理業務消耗品 |
|
|
|
|
638,000円= |
638 |
|
|
|
(3)守衛業務消耗品 |
|
|
|
|
1,096,000円= |
1,096 |
|
|
|
(4)案内板書換 |
|
|
|
|
303,000円= |
303 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
3,068千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
1 光熱水費 |
161,980千円 |
1 光熱水費 |
▲23,763 千円 |
単 |
電気代 |
|
電気代 94,671,000円-100,262,000円= |
▲5,591 |
|
100,262,000円= |
100,262 |
ガス代 20,619,000円-38,314,000円= |
▲17,695 |
|
ガス代 |
|
水道代 22,927,000円-23,404,000円= |
▲477 |
|
38,314,000円= |
38,314 |
|
|
|
水道代 |
|
|
|
|
23,404,000円= |
23,404 |
|
|
|
(維持需用費計) |
161,980千円 |
(維持需用費計) |
▲23,763 千円 |
|
(需用費計) |
165,048千円 |
(需用費計) |
▲23,763 千円 |
|
1 自動車損害賠償責任保険料等 |
578千円 |
|
|
単 |
保険料積算額(公用自動車)×落札見込率 |
|
|
|
|
712,910円*0.81= |
577 |
|
|
|
保険料積算額(公用自転車) |
|
|
|
|
530円= |
|
|
|
|
(保険料計) |
578千円 |
(保険料計) |
0千円 |
|
1 電話料 |
5,159千円 |
|
|
単 |
5,158,969円= |
5,158 |
|
|
|
2 各室課執務室移転運送費 |
3,681千円 |
|
|
単 |
3,680,064円= |
3,680 |
|
|
|
3 特定計量器定期検査 |
14千円 |
|
|
単 |
13,800円= |
13 |
|
|
|
4 廃家電処分費【法定】 |
259千円 |
|
|
単 |
258,704円= |
258 |
|
|
|
5 塵芥処理(産廃収集運搬) |
512千円 |
|
|
単 |
512,000円= |
512 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
9,625千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
10,203千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 本庁舎有人警備業務 |
48,575千円 |
|
|
単 |
【長期継続契約:H30.6.1〜 |
|
|
|
|
R3.6.1】 |
|
|
|
|
48,574,224円= |
48,574 |
|
|
|
2 本庁舎機械警備業務 |
330千円 |
|
|
単 |
330,000円= |
330 |
|
|
|
3 本庁舎清掃等他総合業務 |
105,506千円 |
|
|
単 |
【長期継続契約:H29.11.1〜 |
|
|
|
|
R2.10.31】 |
|
|
|
|
51,190,166円= |
51,190 |
|
|
|
【長期継続契約:R2.11.1〜 |
|
|
|
|
R5.10.31】 |
|
|
|
|
54,315,495円= |
54,315 |
|
|
|
4 塵芥処理(一廃収集運搬・産廃処分) |
2,001千円 |
|
|
単 |
2,001,000円= |
2,001 |
|
|
|
5 衛生害虫駆除 |
473千円 |
|
|
単 |
473,000円= |
473 |
|
|
|
6 不用品廃棄処分 |
2,537千円 |
|
|
単 |
2,536,269円= |
2,536 |
|
|
|
7 消防設備点検 |
517千円 |
|
|
単 |
517,000円= |
517 |
|
|
|
8 庭園管理 |
1,663千円 |
|
|
単 |
1,662,250円= |
1,662 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
161,602千円 |
(その他の委託料計) |
0千円 |
|
(委託料計) |
161,602千円 |
(委託料計) |
0千円 |
|
1 テレビ受信料【法定】 |
2,269千円 |
|
|
単 |
NHK受信料(大手前+咲洲) |
|
|
|
|
14,545円*2施設+7,272円*308台= |
2,268 |
|
|
|
2 電話交換機リース料 |
8,055千円 |
|
|
単 |
電話交換機リース料 |
|
|
|
|
【長期継続契約H28.11.1〜H34 |
|
|
|
|
.10.31】 |
|
|
|
|
671,220円*12ヶ月= |
8,054 |
|
|
|
3 廃棄物計量機リース料 |
696千円 |
|
|
単 |
【長期継続契約:H29.5.15〜 |
|
|
|
|
R4.5.14】 |
|
|
|
|
695,040円= |
695 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
11,020千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
1 各種協会年会費等 |
342千円 |
|
|
単 |
法定講習等受講費 |
|
|
|
|
安全運転管理者講習 |
|
|
|
|
@4,500円*2名= |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
労働安全衛生等各種技術者講習 |
|
|
|
|
無線局電波利用料 |
|
|
|
|
守衛 @400円*20局= |
8 |
|
|
|
保全 @400円*4局= |
1 |
|
|
|
再免許申請料 |
|
|
|
|
守衛 @3,350円*0台= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自衛消防業務新規講習 |
|
|
|
|
270,100円= |
270 |
|
|
|
防災管理者新規講習 |
|
|
|
|
52,500円= |
52 |
|
|
|
(その他に対するもの計) |
342千円 |
(その他に対するもの計) |
0千円 |
|
(負担金計) |
342千円 |
(負担金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
342千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
(合計) |
368,663千円 |
(合計) |
▲23,763 千円 |
|