令和２年度補正(１０号) 青少年海洋センター運営費
| 事業名 |
：青少年海洋センター運営費(19963242) |
予算要求課 |
青少年・地域安全室 |
| 細事業名 |
：管理運営費 |
予算計上課 |
青少年・地域安全室 |
| 細々事業名 |
：施設管理運営委託料（指定管理者分）(19963242-00010010) |
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| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 海洋センター管理運営費 |
97,101千円 |
１ 海洋センター管理運営費 |
25,079千円 |
単 |
| 0 |
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＝25079000 |
25,079 |
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| 人件費 |
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| 145,032,000円＝ |
145,032 |
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| 需用費 |
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| ・消耗品費 3,050,000円= |
3,050 |
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| ・光熱水費 37,081,000円= |
37,081 |
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| ・修繕費 9,992,000円= |
9,992 |
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| 手数料 |
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| 14,948,000円= |
14,948 |
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| 委託料 |
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|
| 1,750,000円= |
1,750 |
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| 使用料及び賃借料 |
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| 120,000円= |
120 |
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| 公課費 |
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| 40,000円= |
40 |
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| 指導者育成費 |
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|
| 5,836,000円= |
5,836 |
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| 宣伝費 |
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| 2,000,000円= |
2,000 |
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| その他経費 |
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| 72,414,000円= |
72,414 |
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| 指定管理者収益 |
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|
|
| 186,000円= |
186 |
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| ESCO負担金 |
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|
| 1,269,000円= |
1,269 |
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| （申請時）低公害車導入委託料 |
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| -224,400円= |
▲224 |
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| 支払消費税 |
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| 16,135,000円= |
16,135 |
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| 利用料金等収入 |
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|
| -112,294,000円= |
▲112,294 |
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| 自主事業収入 |
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|
| -100,234,000円= |
▲100,234 |
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| （その他の委託料計） |
97,101千円 |
（その他の委託料計） |
25,079千円 |
|
| （委託料計） |
97,101千円 |
（委託料計） |
25,079千円 |
|
| （合計） |
97,101千円 |
（合計） |
25,079千円 |
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[特定財源の内訳]
令和２ 年度現計 |
令和２ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 青少年海洋センター使用料 |
563 |
|
|
| 0 |
|
|
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| 563,200円＝ |
563 |
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|
| ２ ヨットハーバー施設使用料 |
8,331 |
|
|
| 0 |
|
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|
| 8,331,310円= |
8,331 |
|
|
| （青少年施設管理運営事業使用料計） |
8,894 |
|
0 |
| （政策企画使用料計） |
8,894 |
|
0 |
| 目計 総務使用料 |
8,894 |
|
0 |
| 項計 使用料 |
8,894 |
|
0 |
| 款計 使用料及び手数料 |
8,894 |
|
0 |
| 合計 |
8,894 |
|
0 |
