令和２年度当初予算 泉佐野丘陵緑地整備事業費
| 事業名 | ：泉佐野丘陵緑地整備事業費(20090771) | 予算要求課 | 都市計画室 |
| 細事業名 | ：泉佐野丘陵緑地整備事業（単独） | 予算計上課 | 都市計画室 |
| 細々事業名 | ：泉佐野丘陵緑地管理費【維持】(20090771-00030011) | ||
| 維持補修費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員 | １ 非常勤職員 | 8,888千円 | 単 | |
| 5名*307日*5,790= | 8,887 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 8,888千円 | |
| （報酬計） | 0千円 | （報酬計） | 8,888千円 | |
| １ 非常勤職員 | 32千円 | １ 非常勤職員 | 32千円 | 単 |
| 5名*6,221= | 31 | 5名*6,254= | 31 | |
| （非常勤職員分計） | 32千円 | （非常勤職員分計） | 32千円 | |
| （共済費計） | 32千円 | （共済費計） | 32千円 | |
| １ 非常勤職員 | １ 非常勤職員 | 1,535千円 | 単 | |
| 5名*307日*1,000= | 1,535 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 1,535千円 | |
| （旅費計） | 0千円 | （旅費計） | 1,535千円 | |
| １ 燃料費等 | 2,837千円 | １ 燃料費等 | 2,863千円 | 単 |
| 燃料費 318,738= | 318 | 燃料費 323,479= | 323 | |
| 施設管理用品 712,301= | 712 | 施設管理用品 720,654= | 720 | |
| 草刈管理用品 120,129= | 120 | 草刈管理用品 123,050= | 123 | |
| 樹木管理用品 50,282= | 50 | 樹木管理用品 52,562= | 52 | |
| 作業用品 1,634,898= | 1,634 | 作業用品 1,642,850= | 1,642 | |
| （消耗需用費計） | 2,837千円 | （消耗需用費計） | 2,863千円 | |
| １ 修繕費 | 2,832千円 | １ 修繕費 | 2,863千円 | 単 |
| チッパー 91,132= | 91 | チッパー 77,000= | 77 | |
| 発電機 6,897= | 6 | 発電機 6,160= | 6 | |
| ミニショベル 127,756= | 127 | ミニショベル 107,800= | 107 | |
| キャリア 91,132= | 91 | キャリア 77,000= | 77 | |
| ミキサー 68,242= | 68 | ミキサー 57,750= | 57 | |
| ぺイローダー 91,132= | 91 | ぺイローダー 77,000= | 77 | |
| 振動ローラー 91,132= | 91 | 振動ローラー 77,000= | 77 | |
| 高速炭化炉 182,692= | 182 | 高速炭化炉 154,000= | 154 | |
| バルブ取り換え 91,132= | 91 | バルブ取り換え 77,000= | 77 | |
| 散水栓ボックス 63,664= | 63 | 散水栓ボックス 53,900= | 53 | |
| 排管つまり 116,769= | 116 | 排管つまり 110,880= | 110 | |
| 門扉類 91,132= | 91 | 門扉類 154,000= | 154 | |
| 水路 365,812= | 365 | 水路 693,000= | 693 | |
| 水銀灯球替え 219,316= | 219 | 水銀灯球替え 184,800= | 184 | |
| 分電盤 164,380= | 164 | 分電盤 138,600= | 138 | |
| ベンチ 116,769= | 116 | ベンチ 98,560= | 98 | |
| あずまや 733,052= | 733 | あずまや 616,000= | 616 | |
| ハンドガイド草刈機 32,534= | 32 | ハンドガイド草刈機 27,720= | 27 | |
| チェーンソー 14,218= | 14 | チェーンソー 12,320= | 12 | |
| 芝刈機 27,040= | 27 | 芝刈機 23,100= | 23 | |
| 耕運機 45,352= | 45 | 耕運機 38,500= | 38 | |
| ２ 光熱水費 | 1,470千円 | ２ 光熱水費 | 1,495千円 | 単 |
| 水道料金 600,000= | 600 | 水道料金 520,000= | 520 | |
| 電気料金 800,000= | 800 | 電気料金 920,000= | 920 | |
| 下水道料金 70,000= | 70 | 下水道料金 55,000= | 55 | |
| （維持需用費計） | 4,302千円 | （維持需用費計） | 4,358千円 | |
| （需用費計） | 7,139千円 | （需用費計） | 7,221千円 | |
| １ 役務費 | 1,534千円 | １ 役務費 | 1,148千円 | 単 |
| 電話料金 240,000= | 240 | 電話料金 240,000= | 240 | |
| 塵芥処理 89,760= | 89 | 塵芥処理 89,760= | 89 | |
| 産業廃棄物収集運搬 386,000= | 386 | 産業廃棄物収集運搬 0= | ||
| し尿汲み取り 660,000= | 660 | し尿汲み取り 660,000= | 660 | |
| 施設損害賠償保険 157,890= | 157 | 施設損害賠償保険 157,890= | 157 | |
| （役務費計） | 1,534千円 | （役務費計） | 1,148千円 | |
| １ 検査 | 245千円 | １ 検査 | 245千円 | 単 |
| 特定自主検査（ミニショベル、ペイローダ | 特定自主検査（ミニショベル、ペイローダ | |||
| ー、振動ローラー） | ー、振動ローラー） | |||
| 21,600*3= | 64 | 21,600*3= | 64 | |
| バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | 180 | バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | 180 | |
| ２ 除草等 | 18,852千円 | ２ 除草等 | 19,025千円 | 単 |
| 竹林伐採（東西地区） 1,282,385= | 1,282 | 竹林伐採（東西地区） 1,294,150= | 1,294 | |
| 竹林伐採（中地区） 552,412= | 552 | 竹林伐採（中地区） 557,480= | 557 | |
| 除草（境界部・東西地区） 4,806,900= | 4,806 | 除草（境界部・東西地区） 4,851,000= | 4,851 | |
| 除草（境界部・中地区） 1,098,720= | 1,098 | 除草（境界部・中地区） 1,108,800= | 1,108 | |
| 除草（中地区） 517,131= | 517 | 除草（中地区） 521,875= | 521 | |
| 除草（コラボレーション区域） 146,496= | 146 | 除草（コラボレーション区域） 147,840= | 147 | |
| 除草（植栽箇所・機械） 1,253,608= | 1,253 | 除草（植栽箇所・機械） 1,265,109= | 1,265 | |
| 除草（植栽箇所・人力） 878,427= | 878 | 除草（植栽箇所・人力） 886,486= | 886 | |
| ササ伐採 3,344,992= | 3,344 | ササ伐採 3,375,680= | 3,375 | |
| 高中木剪定（植栽箇所） 3,733,424= | 3,733 | 高中木剪定（植栽箇所） 3,767,676= | 3,767 | |
| 低木剪定（植栽箇所） 604,488= | 604 | 低木剪定（植栽箇所） 610,034= | 610 | |
| 枯木処理（中地区） 632,091= | 632 | 枯木処理（中地区） 637,890= | 637 | |
| ３ 清掃等 | 2,105千円 | ３ 清掃等 | 2,112千円 | 単 |
| 便所清掃 588,565= | 588 | 便所清掃 593,965= | 593 | |
| バイオトイレ維持管理 600,000= | 600 | バイオトイレ維持管理 600,000= | 600 | |
| 清掃（休憩所等） 689,940= | 689 | 清掃（休憩所等） 689,940= | 689 | |
| 不法投棄物処理 | 不法投棄物処理 | |||
| 処分費 140,992= | 140 | 処分費 142,285= | 142 | |
| 運搬費 85,020= | 85 | 運搬費 85,800= | 85 | |
| ４ 施設管理 | 332千円 | ４ 施設管理 | 333千円 | 単 |
| 機械警備 115,225= | 115 | 機械警備 116,256= | 116 | |
| 消防設備 70,000= | 70 | 消防設備 70,000= | 70 | |
| 電気設備 146,448= | 146 | 電気設備 146,448= | 146 | |
| （その他の委託料計） | 21,534千円 | （その他の委託料計） | 21,715千円 | |
| （委託料計） | 21,534千円 | （委託料計） | 21,715千円 | |
| １ 車両リース料 | 262千円 | １ 車両リース料 | 261千円 | 単 |
| 長期リース契約 | 長期リース契約 | |||
| 246,240= | 246 | 246,240= | 246 | |
| NHK受信料 15,720= | 15 | NHK受信料 14,545= | 14 | |
| （使用料及び賃借料計） | 262千円 | （使用料及び賃借料計） | 261千円 | |
| １ 工事請負費 | 16,350千円 | １ 工事請負費 | 15,400千円 | 単 |
| 落石対策工事 10,900,000= | 10,900 | 落石対策工事 12,100,000= | 12,100 | |
| 竹林対策工事 5,450,000= | 5,450 | 施設補修工事 3,300,000= | 3,300 | |
| （工事請負費計） | 16,350千円 | （工事請負費計） | 15,400千円 | |
| １ 原材料購入費 | 576千円 | １ 原材料購入費 | 580千円 | 単 |
| 528,000*1.09= | 575 | 527,100*1.10= | 579 | |
| （原材料費計） | 576千円 | （原材料費計） | 580千円 | |
| １ 備品購入費 | 304千円 | １ 備品購入費 | 231千円 | 単 |
| プレートコンパクター 303,480= | 303 | 薪割り機 231,000= | 231 | |
| （備品購入費計） | 304千円 | （備品購入費計） | 231千円 | |
| （備品購入費計） | 304千円 | （備品購入費計） | 231千円 | |
| １ 業務用無線電波使用料 | 5千円 | １ 業務用無線電波使用料 | 5千円 | 単 |
| 4,950= | 4 | 4,950= | 4 | |
| （その他に対するもの計） | 5千円 | （その他に対するもの計） | 5千円 | |
| （負担金計） | 5千円 | （負担金計） | 5千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 5千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 5千円 | |
| １ 非常勤職員 | 10,368千円 | １ 非常勤職員 | 単 | |
| 5名*307日*6,754= | 10,367 | 0 | ||
| （賃金計） | 10,368千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| （合計） | 58,104千円 | （合計） | 57,016千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 自動販売機設置 | 2 | １ 自動販売機設置 | |
| 2,000= | 2 | 0= | |
| （公園事業使用料計） | 2 | 0 | |
| （都市計画使用料計） | 2 | 0 | |
| 目計 都市整備使用料 | 2 | 0 | |
| 項計 使用料 | 2 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 2 | 0 | |
| 合計 | 2 | 0 | |
