令和２年度当初予算 上方演芸資料館管理運営費：宿泊税（一部）
| 事業名 | ：上方演芸資料館管理運営費：宿泊税（一部）(19963186) | 予算要求課 | 文化・スポーツ室 |
| 細事業名 | ：上方演芸資料館運営費 | 予算計上課 | 文化・スポーツ室 |
| 細々事業名 | ：上方演芸魅力発信事業(19963186-00010034) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 企画委員会謝礼 | 119千円 | １ 企画委員会謝礼 | 40千円 | 単 |
| 企画委員会謝礼（常設展示） | 企画委員会謝礼（企画展示） | |||
| 9,800円*2回*3人 | 58 | 9,800円*2回*2人 | 39 | |
| 企画委員会謝礼（企画展示） | ||||
| 9,800円*1回*3人 | 29 | |||
| 企画委員会謝礼（ワークショップ） | ||||
| 9,800円*1回*3人 | 29 | |||
| 端数調整 | ||||
| 1,000 | 1 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 119千円 | （報償費（補助費等）計） | 40千円 | |
| （報償費計） | 119千円 | （報償費計） | 40千円 | |
| １ 常設展示企画委員会委員招聘旅費 | 6千円 | １ 常設展示企画委員会委員招聘旅費 | 単 | |
| @1,000円*2回*3名 | 6 | |||
| ２ 企画展示企画委員会委員招聘旅費 | 3千円 | ２ 企画展示企画委員会委員招聘旅費 | 4千円 | 単 |
| @1,000円*1回*3名 | 3 | 1,000円*2回*2名 | 4 | |
| ３ ワークショップ等体験事業企画委員会 委員招聘旅費 |
3千円 | ３ ワークショップ等体験事業企画委員会 委員招聘旅費 |
単 | |
| @1,000円*1回*3名 | 3 | |||
| （旅費計） | 12千円 | （旅費計） | 4千円 | |
| １ ワークショップ材料費購入費 | 480千円 | １ ワークショップ材料費購入費 | 単 | |
| 月2回*12月*20,000円 | 480 | |||
| ２ 羽織購入費 | 160千円 | ２ 羽織購入費 | 31千円 | 単 |
| 18,500円*4種類*2枚*1.08 | 159 | 舞台かつら | ||
| 7,000円*4種類*1.1 | 30 | |||
| ３ ワークショップチラシ印刷代 | ３ ワークショップチラシ印刷代 | 132千円 | 単 | |
| 500枚*5円*48回*1.1= | 132 | |||
| ４ ノベルティ作成費 | ４ ノベルティ作成費 | 297千円 | 単 | |
| 1,800個*150円*1.1＝ | 297 | |||
| ５ 日本語・英語併記チラシ印刷代 | ５ 日本語・英語併記チラシ印刷代 | 264千円 | 単 | |
| 4.8円*50,000枚*1.1= | 264 | |||
| ６ 業務用ビデオソフト購入費 | ６ 業務用ビデオソフト購入費 | 200千円 | 単 | |
| 200,000円= | 200 | |||
| ７ 企画展示用チラシ印刷代 | ７ 企画展示用チラシ印刷代 | 55千円 | 単 | |
| 5,000枚*5円*1.1*2回= | 55 | |||
| （消耗需用費計） | 640千円 | （消耗需用費計） | 979千円 | |
| （需用費計） | 640千円 | （需用費計） | 979千円 | |
| １ 展示物の損害保険（常設展示） | 250千円 | １ 展示物の損害保険（常設展示） | 250千円 | 単 |
| 5000円*50点 | 250 | 5,000円*50点 | 250 | |
| ２ 常設展示キャプション翻訳費 | 196千円 | ２ 常設展示キャプション翻訳費 | 216千円 | 単 |
| @4900円*10枚*4言語 | 196 | 4,900円*10枚*4言語*1.1= | 215 | |
| ３ 展示物の損害保険（企画展示） | 250千円 | ３ 展示物の損害保険（企画展示） | 250千円 | 単 |
| @5000円*50点 | 250 | 5,000円*50点 | 250 | |
| ４ 企画展示キャプション翻訳費 | 257千円 | ４ 企画展示キャプション翻訳費 | 259千円 | 単 |
| @4900円*6ケース*4言語*2回*1.08*1.01 | 256 | 4,900円*6ケース*4言語*2回*1.1= | 258 | |
| ５ 羽織のクリーニング代 | 480千円 | ５ 羽織のクリーニング代 | 432千円 | 単 |
| 40000円(月)*12月 | 480 | 3,000円*12枚*12月= | 432 | |
| ６ 展示運搬費（常設展示） | 110千円 | ６ 展示運搬費（常設展示） | 121千円 | 単 |
| 20,000円*5団体*1回*1.08*1.01 | 109 | 24,200円*5団体*1回= | 121 | |
| ７ 展示運搬費（企画展示） | 219千円 | ７ 展示運搬費（企画展示） | 242千円 | 単 |
| 20,000円*5団体*2回*1.08*1.01 | 218 | 24,200円*5団体*2回= | 242 | |
| ８ 外国人向けワークショップ通訳費 | ８ 外国人向けワークショップ通訳費 | 330千円 | 単 | |
| 55,000円*6回= | 330 | |||
| （その他の役務費計） | 1,762千円 | （その他の役務費計） | 2,100千円 | |
| （役務費計） | 1,762千円 | （役務費計） | 2,100千円 | |
| １ 常設展示パネル作成費 | 253千円 | １ 常設展示パネル作成費 | 275千円 | 単 |
| @25000円*10枚*1.01 | 252 | 25,000円*10枚*1.1= | 275 | |
| ２ 企画展示パネル作成費 | 253千円 | ２ 企画展示パネル作成費 | 550千円 | 単 |
| @25000円*10枚*1.01 | 252 | 25,000円*20枚*1.1= | 550 | |
| ３ ワークショップ、演芸ステージ開催委 託料 |
2,400千円 | ３ ワークショップ、演芸ステージ開催委 託料 |
2,448千円 | 単 |
| 月4回*12月*50000 | 2,400 | 51,000円*月4回*12月= | 2,448 | |
| ４ 体験型コンテンツ画像作成費（にらめ っこ） |
655千円 | ４ 体験型コンテンツ画像作成費（にらめ っこ） |
660千円 | 単 |
| 年2回*100,000円*3枚*1.08*1.01 | 654 | 300,000円*年2回*1.1= | 660 | |
| ５ 体験型コンテンツ画像更新費（にらめ っこ） |
1,964千円 | ５ 体験型コンテンツ画像更新費（にらめ っこ） |
440千円 | 単 |
| 年2回*300,000円*3枚*1.08*1.01 | 1,963 | 20,000円*年2回*10枚*1.1= | 440 | |
| ６ フォトエリア体験型コンテンツ画像作 成費 |
437千円 | ６ フォトエリア体験型コンテンツ画像作 成費 |
330千円 | 単 |
| 年4回*３画面100,000円*1.08*1.01 | 436 | 30,000円*年1回*10人*1.1= | 330 | |
| ７ フォトエリア体験型コンテンツシステ ム更新費 |
982千円 | ７ フォトエリア体験型コンテンツシステ ム更新費 |
213千円 | 単 |
| 年4回*3画面*75,000円*1.08*1.01 | 981 | 193,000円*1.1= | 212 | |
| ８ 館内ナビゲーター派遣業務 | 2,472千円 | ８ 館内ナビゲーター派遣業務 | 4,767千円 | 単 |
| 11,000円／４Ｈ*2人*52週*2日*1.08 | 2,471 | 13,889円*1人*312日*1.1= | 4,766 | |
| ９ 受付対応業務委託 | 14,506千円 | ９ 受付対応業務委託 | 10,362千円 | 単 |
| 人件費 | 785,000円*12月*1.1= | 10,362 | ||
| （1680円*8Ｈ*307日*3人）*1.08 | 13,368 | |||
| 交通費 | ||||
| 1000円*307日*3人 | 921 | |||
| 職員研修費 | ||||
| 2500円*8時間*10日*1.08 | 216 | |||
| 10 オープニングイベント開催委託 | 600千円 | 10 オープニングイベント開催委託 | 単 | |
| 300,000円*2人 | 600 | |||
| 11 ディレクション費（企画展示） | 1,944千円 | 11 ディレクション費（企画展示） | 1,980千円 | 単 |
| 45,000*20日*1.08*2回 | 1,944 | 45,000*2回*20日*1.1= | 1,980 | |
| 12 めくり製作費 | 12 めくり製作費 | 100千円 | 単 | |
| 100,000= | 100 | |||
| （その他の委託料計） | 26,466千円 | （その他の委託料計） | 22,125千円 | |
| （委託料計） | 26,466千円 | （委託料計） | 22,125千円 | |
| １ 他施設からの物品借上料 | 500千円 | １ 他施設からの物品借上料 | 1,600千円 | 単 |
| 5団体*100,000 | 500 | 100,000円*16団体= | 1,600 | |
| ２ 肖像権使用料（体験型コンテンツ（に らめっこ）） |
655千円 | ２ 肖像権使用料（体験型コンテンツ（に らめっこ）） |
1,100千円 | 単 |
| 4枚*3回*50000円*1.08*1.01 | 654 | 50,000円*20枚*1回*1.1= | 1,100 | |
| ３ 肖像権使用料（フォトエリア体験型コ ンテンツ） |
328千円 | ３ 肖像権使用料（フォトエリア体験型コ ンテンツ） |
1,100千円 | 単 |
| 6枚*50000円*1.08*1.01 | 327 | 50,000円*20枚*1回*1.1= | 1,100 | |
| ４ 広告物借上料 | ４ 広告物借上料 | 440千円 | 単 | |
| 440,000円= | 440 | |||
| ５ 全自動翻訳使用料 | ５ 全自動翻訳使用料 | 660千円 | 単 | |
| 年間利用料 | ||||
| 660,000円= | 660 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 1,483千円 | （使用料及び賃借料計） | 4,900千円 | |
| １ 大型パブリック液晶ディスプレイ | １ 大型パブリック液晶ディスプレイ | 630千円 | 単 | |
| ７０型 | ||||
| 572,000円*1.1= | 629 | |||
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 630千円 | |
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 630千円 | |
| （合計） | 30,482千円 | （合計） | 30,778千円 | |
