令和２年度当初予算 上方演芸資料館管理運営費：宿泊税（一部）
| 事業名 |
：上方演芸資料館管理運営費：宿泊税（一部）(19963186) |
予算要求課 |
文化・スポーツ室 |
| 細事業名 |
：上方演芸資料館運営費 |
予算計上課 |
文化・スポーツ室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費(19963186-00010003) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員（学芸員２人司書１人） |
6,716千円 |
１ 非常勤嘱託員（学芸員２人司書１人） |
|
単 |
| 学芸員２名分 |
|
|
|
|
| 196860円*12月*2名 |
4,724 |
|
|
|
| 報酬１６６，８６０円 |
|
|
|
|
| 交通費３０，０００円 |
|
|
|
|
| 司書１名分 |
|
|
|
|
| 168230円*12月*1名 |
2,018 |
|
|
|
| 報酬１３８，２３０円 |
|
|
|
|
| 交通費３０，０００円 |
|
|
|
|
| 学芸員２名分 |
|
|
|
|
| 4,704,720-4,725,000 |
▲20 |
|
|
|
| 司書１名分 |
|
|
|
|
| 2,010,480-2,019,000 |
▲8 |
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員（学芸員２人司書１人） |
|
１ 非常勤嘱託員（学芸員２人司書１人） |
5,664千円 |
単 |
|
|
報酬（学芸員） |
|
|
|
|
166,860円*12月*2人= |
4,004 |
|
|
|
報酬（司書） |
|
|
|
|
138,230円*12月*1人= |
1,658 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
5,664千円 |
|
| （報酬計） |
6,716千円 |
（報酬計） |
5,664千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員（３人） |
1,117千円 |
１ 非常勤嘱託員（３人） |
|
単 |
| 学芸員 |
|
|
|
|
| 388,701*2人 |
777 |
|
|
|
| 司書 |
|
|
|
|
| 330,493*1人 |
330 |
|
|
|
| 学芸員 |
|
|
|
|
| 783,464-777,000 |
6 |
|
|
|
| 司書 |
|
|
|
|
| 333,071-331,000 |
2 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
1,117千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
1,117千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| １ 共済費 |
|
１ 共済費 |
941千円 |
単 |
|
|
学芸員 |
|
|
|
|
332,908円*2人= |
665 |
|
|
|
司書 |
|
|
|
|
274,247円*1人= |
274 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
941千円 |
|
| （共済費計） |
1,117千円 |
（共済費計） |
941千円 |
|
| １ 運営懇話会 |
98千円 |
１ 運営懇話会 |
138千円 |
単 |
| @9,800円*5人*2回= |
98 |
9,800円*7人*2回= |
137 |
|
| ２ 資料整理・活用部会 |
236千円 |
２ 資料整理・活用部会 |
236千円 |
単 |
| @9,800円*2人*年12回= |
235 |
資料整理活用部会 |
|
|
|
|
9,800円*2人*年12回= |
235 |
|
| ３ 運営委員会 |
206千円 |
３ 運営委員会 |
|
単 |
| @9,800円*7人*3回= |
205 |
|
|
|
| ４ 殿堂入り部会 |
|
４ 殿堂入り部会 |
138千円 |
単 |
|
|
9,800円*7人*2回= |
137 |
|
| ５ 放送資料部会 |
|
５ 放送資料部会 |
196千円 |
単 |
|
|
9,800円*10人*2回 |
196 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
540千円 |
（報償費（補助費等）計） |
708千円 |
|
| （報償費計） |
540千円 |
（報償費計） |
708千円 |
|
| １ 運営懇話会 |
10千円 |
１ 運営懇話会 |
14千円 |
単 |
| @1,000円*5人*2回= |
10 |
1,000円*7人*年2回= |
14 |
|
| ２ 資料収集等旅費 |
120千円 |
２ 資料収集等旅費 |
120千円 |
単 |
| @1,000円*2人*60回= |
120 |
1,000円*2人*年60回= |
120 |
|
| ３ 資料整理・活用部会 |
24千円 |
３ 資料整理・活用部会 |
24千円 |
単 |
| @1,000円*2人*年12回= |
24 |
1,000円*2人*年12回= |
24 |
|
| 0= |
|
|
|
|
| ４ 運営委員会 |
21千円 |
４ 運営委員会 |
|
単 |
| 1,000円*7人*3回 |
21 |
|
|
|
| ５ 殿堂入り部会 |
|
５ 殿堂入り部会 |
14千円 |
単 |
|
|
1,000円*7人*2回= |
14 |
|
| ６ 放送資料部会 |
|
６ 放送資料部会 |
20千円 |
単 |
|
|
1,000円*10人*年2回= |
20 |
|
| １ 非常勤嘱託員交通費 |
|
１ 非常勤嘱託員交通費 |
1,080千円 |
単 |
|
|
非常勤嘱託員費用弁償 |
|
|
|
|
30,000円*12カ月*3人 |
1,080 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
1,080千円 |
|
| （旅費計） |
175千円 |
（旅費計） |
1,272千円 |
|
| １ コピー用紙購入 |
393千円 |
１ コピー用紙購入 |
396千円 |
単 |
| @30,000円*1.08*12月*1.01= |
392 |
30,000円*12カ月*1.1= |
396 |
|
| 0= |
|
|
|
|
| ２ リーフレット印刷代 |
230千円 |
２ リーフレット印刷代 |
|
単 |
| ①ワッハリーフレット印刷 |
|
|
|
|
| @4.2円*10,000部*1回*1.08*1.01= |
45 |
|
|
|
| ②展示リーフレット等印刷 |
|
|
|
|
| @2.8円*30,000部*2回*1.08*1.01= |
183 |
|
|
|
| ３ 展示制作備品等 |
328千円 |
３ 展示制作備品等 |
164千円 |
単 |
| @150,000円*2回*1.08*1.01= |
327 |
148,920円*1回*1.1= |
163 |
|
| ４ 調査研究参考文献等購入等 |
150千円 |
４ 調査研究参考文献等購入等 |
150千円 |
単 |
| @150,000円= |
150 |
150,000= |
150 |
|
| （消耗需用費計） |
1,101千円 |
（消耗需用費計） |
710千円 |
|
| １ 水道 |
504千円 |
１ 水道 |
|
単 |
| 11,000円*3.5*12月*1.08*1.01 |
503 |
|
|
|
| ２ 空調 |
813千円 |
２ 空調 |
|
単 |
| 常設展示エリア |
|
|
|
|
| 76000*0.5737*6/5日*12*1.08*1.01= |
684 |
|
|
|
| 企画展示体験エリア |
|
|
|
|
| 76000*0.4263*8/24H*6/7日*12*1.08*1.01= |
121 |
|
|
|
| 企業連携事業分 |
|
|
|
|
| 76000*0.4263*3/24*4/30*12*1.08*1.01= |
7 |
|
|
|
| 端数調整 -1,000 |
▲1 |
|
|
|
| ３ 電気 |
5,186千円 |
３ 電気 |
|
単 |
| 電灯(開館時間分) |
|
|
|
|
| 21000*3.18*6日/5日*12か月*1.08*1.01 |
1,048 |
|
|
|
| 電灯（企業連携） |
|
|
|
|
| 21000*3.18*4/20日*3/8Ｈ*12月*1.08*1.01 |
65 |
|
|
|
| 動力分（開館時間：企画展示等エリア） |
|
|
|
|
| 290400*0.4263*8/24H*6/5日*12*1.08*1.01 |
648 |
|
|
|
| 動力分（企業連携：企画展示等エリア） |
|
|
|
|
| 290400*0.4263*3/24*4/30*12*1.08*1.01 |
27 |
|
|
|
| 動力（常設展示・視聴エリア） |
|
|
|
|
| 290400円*0.5737*6/5日*12か月*1.08*1.01 |
2,616 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 咲洲収蔵庫 |
|
|
|
|
| 178,444円/3月*12月*1.08*1.01 |
778 |
|
|
|
| ４ 設備等修理 |
15千円 |
４ 設備等修理 |
523千円 |
単 |
| 15,000円= |
15 |
多目的トイレ非常通報設備更新 |
|
|
| 0= |
|
355,000円*1.1= |
390 |
|
|
|
多目的トイレウォシュレット新設 |
|
|
|
|
120,000円*1.1= |
132 |
|
| （維持需用費計） |
6,518千円 |
（維持需用費計） |
523千円 |
|
| （需用費計） |
7,619千円 |
（需用費計） |
1,233千円 |
|
| １ 施設損害保険料 |
25千円 |
１ 施設損害保険料 |
25千円 |
単 |
| @25,000円= |
25 |
24,450円= |
24 |
|
| 0= |
|
|
|
|
| （保険料計） |
25千円 |
（保険料計） |
25千円 |
|
| １ 宅急便等郵送料 |
131千円 |
１ 宅急便等郵送料 |
132千円 |
単 |
| @10,000円*1.08*12月*1.01= |
130 |
10,000円*12月*1.1= |
132 |
|
| ２ 電話代等通信費 |
262千円 |
２ 電話代等通信費 |
264千円 |
単 |
| @20,000円*1.08*12月*1.01= |
261 |
20,000円*12月*1.1= |
264 |
|
| ３ ごみ処理費 |
153千円 |
３ ごみ処理費 |
142千円 |
単 |
| (@11,000円*1.08*11月+20,000円)*1.01= |
152 |
（10,092円*11月*1.1）+17,181円*1.1＝ |
141 |
|
| ４ 手数料 |
27千円 |
４ 手数料 |
|
単 |
| サーバー（ホスティングサービス） |
|
サーバー（ホスティングサービス） |
|
|
| 請求書発行手数料 |
|
請求書発行手数料 |
|
|
| @300円*1.08*6月+@300円*1.1*6= |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商標権更新登録料 |
|
|
|
|
| @22,600円*1件= |
22 |
|
|
|
| ５ フリーＷＩＦＩ回線使用料 |
84千円 |
５ フリーＷＩＦＩ回線使用料 |
88千円 |
単 |
| 回線使用料 |
|
WIFISP使用料 |
|
|
| 5400円*12月*1.08*1.01 |
70 |
800円*12カ月*1.1= |
10 |
|
| プロバイダー料 |
|
NTT光回線使用料 |
|
|
| 950円*12月*1.08*1.01 |
12 |
5,850円*12カ月*1.1= |
77 |
|
| （その他の役務費計） |
657千円 |
（その他の役務費計） |
626千円 |
|
| （役務費計） |
682千円 |
（役務費計） |
651千円 |
|
| １ 清掃委託 |
2,303千円 |
１ 清掃委託 |
2,324千円 |
単 |
| 清掃委託 |
|
176,000円*12カ月*1.1= |
2,323 |
|
| @176000円*1.08*6月+@176000円*1.10*6月= |
2,302 |
|
|
|
| ２ ホームページ更新・管理 |
393千円 |
２ ホームページ更新・管理 |
396千円 |
単 |
| @30,000円*1.08*1.01*12月= |
392 |
30,000円*12カ月*1.1= |
396 |
|
| ３ 収蔵品管理 |
393千円 |
３ 収蔵品管理 |
388千円 |
単 |
| (1) システム保守 |
|
システム保守 |
|
|
| @30,000円*1.08*6月+@30,000円*1.10*6月= |
392 |
29,340円*12月*1.1= |
387 |
|
| ４ 展示キャプション制作 |
110千円 |
４ 展示キャプション制作 |
110千円 |
単 |
| @50,000円*2回*1.08*1.01= |
109 |
50,000円*2回*1.1= |
110 |
|
| ５ リーフレット等デザイン |
110千円 |
５ リーフレット等デザイン |
|
単 |
| @50,000円*2回*1.08*1.01= |
109 |
|
|
|
| ６ 展示図録作成 |
110千円 |
６ 展示図録作成 |
110千円 |
単 |
| @50,000円*2回*1.08*1.01= |
109 |
50,000円*2回*1.1= |
110 |
|
| ７ 特別展似顔絵制作 |
616千円 |
７ 特別展似顔絵制作 |
616千円 |
単 |
| @280,000円*1.10*2枚= |
616 |
280,000円*2枚*1.1= |
616 |
|
| ８ システム保守費 |
1,310千円 |
８ システム保守費 |
486千円 |
単 |
| システム保守費（にらめっこ） |
|
システム保守費（にらめっこ） |
|
|
| 50,000円*年12回*1.08*1.01 |
654 |
300,000*1.1= |
330 |
|
| システム保守費（フォトサイネージ） |
|
再生パソコン保守（３台） |
|
|
| 50,000円*年12回*1.08*1.01 |
654 |
7,000*3台*1.1= |
23 |
|
| 端数調整 1000 |
1 |
システム保守費（フォトサイネージ） |
|
|
|
|
60,000円*年2回*1.1= |
132 |
|
| （その他の委託料計） |
5,345千円 |
（その他の委託料計） |
4,430千円 |
|
| （委託料計） |
5,345千円 |
（委託料計） |
4,430千円 |
|
| １ ビル賃借料 |
18,463千円 |
１ ビル賃借料 |
18,632千円 |
単 |
| 賃借料及び共益費 |
|
賃借料及び共益費 |
|
|
| （税込み／年間） |
|
1,411,502円*12月*1.1 |
18,631 |
|
| 18,462,444円= |
18,462 |
|
|
|
| ２ ＯＡ機器リース等 |
361千円 |
２ ＯＡ機器リース等 |
393千円 |
単 |
| (1) 非常勤職員端末リース |
|
(1) 非常勤職員端末リース |
|
|
| +税込@4,800円*12月*6台*1.01= |
349 |
+税込5,300円*12月*6台= |
381 |
|
| (2) 国立国会図書館歴史的音源用 |
|
(2) 国立国会図書館歴史的音源用 |
|
|
| パソコンレンタル（保守込） |
|
パソコンレンタル（保守込） |
|
|
| = |
|
|
|
|
| (3) コピー機リース |
|
(3) コピー機リース |
|
|
| = |
|
|
|
|
| (4) サーバー（ホスティングサービス） |
|
(4) サーバー（ホスティングサービス） |
|
|
| 税込515*6+515/1.08*1.1*6+3909/1.08*1.1 |
10 |
①524（税込）*12= |
6 |
|
| 端数調整 |
|
②3,982(税込)*1年= |
3 |
|
| 1,000円= |
1 |
端数調整 1000= |
1 |
|
| ３ 展示品運搬 |
219千円 |
３ 展示品運搬 |
180千円 |
単 |
| ２tトラック借上げ |
|
２tトラック借上げ |
|
|
| @50,000円*2回*2日*1.08*1.01= |
218 |
44,770円（税込）*4回= |
179 |
|
| ４ 著作権処理・許諾料 |
104千円 |
４ 著作権処理・許諾料 |
115千円 |
単 |
| (1) テレビ番組（在阪放送局） |
|
(1) テレビ番組（在阪放送局） |
|
|
| +@18,900円／６０分あたり*1.08*4本= |
81 |
19,800円／６０分あたり*1.1*3本= |
65 |
|
| (2) ラジオ番組（在阪放送局） |
|
(2) ラジオ番組（在阪放送局） |
|
|
| +@2,100円／６０分あたり*1.08*3本= |
6 |
2,200円／６０分あたり*1.1*3本= |
7 |
|
| (3) テレビ番組（プロダクション） |
|
(3) テレビ番組（プロダクション） |
|
|
| +@1,000円／６０分あたり*1.08*3件= |
3 |
1,100円／６０分あたり*1.1*14件= |
16 |
|
| (4) ラジオ番組（プロダクション） |
|
(4) ラジオ番組（プロダクション） |
|
|
| +@500円／６０分あたり*1.08*5件= |
2 |
550円／６０分あたり*1.1*7件= |
4 |
|
| (5) テレビ番組（出演者） |
|
(5) テレビ番組（出演者） |
|
|
| +@1,000円／６０分あたり*1.08*2件= |
2 |
1,100円／６０分あたり*1.1*7件= |
8 |
|
| (6) テレビ番組（作家） |
|
(6) テレビ番組（作家） |
|
|
| +@1,000円／６０分あたり*1.08*2件= |
2 |
1,100円／６０分あたり*1.1*7件= |
8 |
|
| (7) テレビ番組（作家） |
|
(7) テレビ番組（作家） |
|
|
| +@500円／３０分あたり*1.08*3件= |
1 |
500円／３０分あたり*1.1*7件= |
3 |
|
| (8) テレビ番組（作家） |
|
|
|
|
| +@250円／１５分あたり*1.08*10件= |
2 |
|
|
|
| ５ フリーＷＩＦＩ通信機器借上料 |
7千円 |
５ フリーＷＩＦＩ通信機器借上料 |
14千円 |
単 |
| 500円*12月*1台*1.08*1.01 |
6 |
1,000円*12月*1台*1.1= |
13 |
|
| ６ 視聴覚用パソコン借上料 |
524千円 |
６ 視聴覚用パソコン借上料 |
|
単 |
| 8000円*5台*12月*1.08*1.01 |
523 |
|
|
|
| ７ 案内カウンター用パソコン借上料 |
105千円 |
７ 案内カウンター用パソコン借上料 |
106千円 |
単 |
| 8000円*1台*12月*1.08*1.01 |
104 |
8,000円*1台*12カ月*1.1= |
105 |
|
８ 案内看板設置スペース借上料（看板・
のぼり） |
1,309千円 |
８ 案内看板設置スペース借上料（看板・
のぼり） |
660千円 |
単 |
| 100,000円*12*1.08*1.01 |
1,308 |
50,000円*12月*1.1 |
660 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
21,092千円 |
（使用料及び賃借料計） |
20,100千円 |
|
| １ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） |
|
１ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） |
275千円 |
単 |
|
|
249,798円*1個*1.1= |
274 |
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
（備品購入費計） |
275千円 |
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
（備品購入費計） |
275千円 |
|
| １ 防火管理者講習受講費 |
8千円 |
１ 防火管理者講習受講費 |
8千円 |
単 |
| @8,000円／甲種= |
8 |
8,000円／甲種= |
8 |
|
| ２ 全国公立文化施設協会年会費 |
28千円 |
２ 全国公立文化施設協会年会費 |
28千円 |
単 |
| @28,000円= |
28 |
28,000円= |
28 |
|
| ３ 電気代 |
|
３ 電気代 |
3,530千円 |
単 |
|
|
【通常開館期間分】 |
|
|
|
|
212,000円*12月*1.1= |
2,798 |
|
|
|
【企業連携事業分】 |
|
|
|
|
11,000円*12月*1.1= |
145 |
|
|
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【咲州収蔵庫】 |
|
|
|
|
355,000円/8月*12*1.1= |
585 |
|
| ４ 水道代 |
|
４ 水道代 |
198千円 |
単 |
|
|
15,000円*12月*1.1= |
198 |
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| ５ 空調代 |
|
５ 空調代 |
634千円 |
単 |
|
|
【通常開館時間分】 |
|
|
|
|
46,000円*12月*1.1= |
607 |
|
|
|
【企業連携事業分】 |
|
|
|
|
2,000円*12月*1.1= |
26 |
|
| （その他に対するもの計） |
36千円 |
（その他に対するもの計） |
4,398千円 |
|
| （負担金計） |
36千円 |
（負担金計） |
4,398千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
36千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
4,398千円 |
|
| （合計） |
43,322千円 |
（合計） |
39,672千円 |
|
