令和2年度当初予算 大阪障害者職業能力開発校運営費

事業名 :大阪障害者職業能力開発校運営費(19962113) 予算要求課 人材育成課
細事業名 :大阪障害者職業能力開発校運営費 予算計上課 雇用推進室
細々事業名 :運営費(19962113-00010001)
一般事業費 政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 非常勤職員報酬等                                         84,253千円 1 非常勤職員報酬等                                        
73,381,000円=              73,381                                                   
6,449,000円=              6,449                                                   
4,423,000円=                                        4,423                                                   
1 非常勤嘱託員                                           1 非常勤嘱託員                                           71,896千円
                                                   71,896,000円=                                       71,896
(嘱託員計)                                             0千円 (嘱託員計)                                             71,896千円
1 非常勤作業員                                           1 非常勤作業員                                           3,952千円
                                                   3,952,000円=                                        3,952
(作業員計)                                             0千円 (作業員計)                                             3,952千円
(報酬計)                                              84,253千円 (報酬計)                                              75,848千円
1 舎監社会保険料等                                         11,714千円 1 舎監社会保険料等                                        
9,852,000円=              9,852                                                   
1,008,000円=              1,008                                                   
854,000円=                                          854                                                   
(非常勤職員分(人件費)計)                                     11,714千円 (非常勤職員分(人件費)計)                                     0千円
1 賃金職員社会保険料                                        826千円 1 賃金職員社会保険料                                       
826,000円=              826                                                   
(非常勤職員分(物件費)計)                                     826千円 (非常勤職員分(物件費)計)                                     0千円
(非常勤職員分計)                                          12,540千円 (非常勤職員分計)                                          0千円
1 非常勤嘱託員                                           1 非常勤嘱託員                                           11,718千円
                                                   11,718,000円=                                       11,718
(嘱託員計)                                             0千円 (嘱託員計)                                             11,718千円
1 非常勤作業員                                           1 非常勤作業員                                           826千円
                                                   826,000円=                                          826
(作業員計)                                             0千円 (作業員計)                                             826千円
(共済費計)                                             12,540千円 (共済費計)                                             12,544千円
1 講師謝礼等                                            2,191千円 1 講師謝礼等                                            1,994千円
2,191,000円=                                        2,191 1,994,000円=                                        1,994
(報償費(補助費等)計)                                       2,191千円 (報償費(補助費等)計)                                       1,994千円
(報償費計)                                             2,191千円 (報償費計)                                             1,994千円
1 就職活動旅費等                                          1,135千円 1 就職活動旅費等                                          1,183千円
1,135,000円=                                        1,135 1,183,000円=                                        1,183
2 在職者能力開発事業                                        104千円 2 在職者能力開発事業                                        104千円
104,000円=                                          104 104,000円=                                          104
1 非常勤嘱託員                                           1 非常勤嘱託員                                           12,361千円
                                                   12,361,000円=                                       12,361
(嘱託員計)                                             0千円 (嘱託員計)                                             12,361千円
1 非常勤作業員                                           1 非常勤作業員                                           1,080千円
                                                   1,080,000円=                                        1,080
(作業員計)                                             0千円 (作業員計)                                             1,080千円
(旅費計)                                              1,239千円 (旅費計)                                              14,728千円
1 実習用消耗品費等                                         9,207千円 1 実習用消耗品費等                                         9,604千円
9,207,000円=                                        9,207 9,604,000円=                                        9,604
(消耗需用費計)                                           9,207千円 (消耗需用費計)                                           9,604千円
1 光熱水費                                             12,882千円 1 光熱水費                                             13,348千円
12,882,000円=                                       12,882 13,348,000円=                                       13,348
2 維持補修費                                            3,239千円 2 維持補修費                                            3,273千円
3,239,000円=              3,239 3,273,000円=                                        3,273
(維持需用費計)                                           16,121千円 (維持需用費計)                                           16,621千円
(需用費計)                                             25,328千円 (需用費計)                                             26,225千円
1 廃棄物処理費等                                          2,782千円 1 廃棄物処理費等                                          3,053千円
2,782,000円=                                        2,782 3,053,000円=                                        3,053
(その他の役務費計)                                         2,782千円 (その他の役務費計)                                         3,053千円
(役務費計)                                             2,782千円 (役務費計)                                             3,053千円
1 設備保守点検等委託料                                       7,481千円 1 設備保守点検等委託料                                       7,061千円
7,481,000円=                                        7,481 7,061,000円=                                        7,061
2 訓練業務等委託料                                         4,160千円 2 訓練業務等委託料                                         4,754千円
4,160,000円=                                        4,160 4,754,000円=                                        4,754
3 その他の業務委託料                                        13,865千円 3 その他の業務委託料                                        12,850千円
13,865,000円=                                       13,865 12,850,000円=                                       12,850
4 庁舎有人警備委託料                                        6,065千円 4 庁舎有人警備委託料                                        8,837千円
6,065,000円 =                                       6,065 8,837,000円 =                                       8,837
5 精神科医指導業務委託                                       818千円 5 精神科医指導業務委託                                       825千円
818,000 =                                          818 825,000 =                                          825
(その他の委託料計)                                         32,389千円 (その他の委託料計)                                         34,327千円
(委託料計)                                             32,389千円 (委託料計)                                             34,327千円
1 サーバ賃借料                                           242千円 1 サーバ賃借料                                           240千円
242,000=                                           242 240,000=                                           240
2 パソコン賃借料                                          152千円 2 パソコン賃借料                                          122千円
152,000円=                                          152 122,000円=                                          122
3 その他賃借料                                           698千円 3 その他賃借料                                           787千円
698,000円=                                          698 787,000円=                                          787
(使用料及び賃借料計)                                        1,092千円 (使用料及び賃借料計)                                        1,149千円
1 庁用備品購入費(訓練用備品以外)                                 2,002千円 1 庁用備品購入費(訓練用備品以外)                                 550千円
2,002,000円=                                        2,002 550,000円=                                          550
(備品購入費計)                                           2,002千円 (備品購入費計)                                           550千円
(備品購入費計)                                           2,002千円 (備品購入費計)                                           550千円
1 防火管理者受講料                                         10千円 1 防火管理者受講料                                         10千円
10,000円 =                                          10 10,000円 =                                          10
2 全国職業能力開発校長会会費                                    18千円 2 全国職業能力開発校長会会費                                    18千円
18,000円=                                           18 18,000円=                                           18
(その他に対するもの計)                                       28千円 (その他に対するもの計)                                       28千円
(負担金計)                                             28千円 (負担金計)                                             28千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     28千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     28千円
1 賃金                                               5,032千円 1 賃金                                              
5,032,000円=              5,032                                                   
(賃金計)                                              5,032千円 (賃金計)                                              0千円
(合計)                                               168,876千円 (合計)                                               170,446千円

 [特定財源の内訳]

令和元 年度当初

令和02年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 障害者職業能力開発校運営委託金                                  168,239 1 障害者職業能力開発校運営委託金                                  169,842
運営費(委託金)                                           運営費(委託金)                                          
   163,599,000-290,000-347,000円 =                  162,962   170,446,000-289,000-315,000円 =                   169,842
職場安定指導員                                                                                              
 (報酬・共済費)                                                                                            
2,202,000円 =              2,202                                                   
358,000円 =              358                                                   
運営費(委託金)                                                                                             
   168,239,000円-165,522,000円=                      2,717                                                   
(職業訓練事業委託金計)                                       168,239                                                    169,842
(職業能力開発費委託金計)                                      168,239                                                    169,842
目計 商工労働費国庫委託金                                      168,239                                                    169,842
項計 国庫委託金                                           168,239                                                    169,842
款計 国庫支出金                                           168,239                                                    169,842
1 大阪障害者職業能力開発校雑入                                   290 1 大阪障害者職業能力開発校雑入                                   289
290,000円=                                          290 289,000円=                                          289
2 障害者校雑入(自販機光熱水費)                                  78 2 障害者校雑入(自販機光熱水費)                                  78
78,000円=                                           78 78,000円=                                           78
3 障害者校雑入レディメイド収入                                   347 3 障害者校雑入レディメイド収入                                   315
347,000円=                                          347 315,000円=                                          315
(職業訓練事業雑入計)                                        715                                                    682
(商工労働費雑入計)                                         715                                                    682
目計 雑入                                              715                                                    682
項計 雑入                                              715                                                    682
款計 諸収入                                             715                                                    682
合計                                                 168,954                                                    170,524


ここまで本文です。