令和２年度当初予算 泉佐野丘陵緑地整備事業費
| 事業名 | ：泉佐野丘陵緑地整備事業費(20090771) | 予算要求課 | 都市計画室 |
| 細事業名 | ：泉佐野丘陵緑地整備事業（単独） | 予算計上課 | 都市計画室 |
| 細々事業名 | ：泉佐野丘陵緑地管理費【維持】(20090771-00030011) | ||
| 維持補修費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 非常勤職員 | 8,888千円 | １ 非常勤職員 | 77千円 | 単 |
| 5名*307日*5,790= | 8,887 | 77,000= | 77 | |
| （作業員計） | 8,888千円 | （作業員計） | 77千円 | |
| （報酬計） | 8,888千円 | （報酬計） | 77千円 | |
| １ 非常勤職員 | 1,315千円 | １ 非常勤職員 | 10千円 | 単 |
| 1,315,000= | 1,315 | 10,000= | 10 | |
| （作業員計） | 1,315千円 | （作業員計） | 10千円 | |
| （職員手当等計） | 1,315千円 | （職員手当等計） | 10千円 | |
| １ 非常勤職員 | 32千円 | １ 非常勤職員 | ▲32 千円 | 単 |
| 5名*6,254= | 31 | -32,000＝ | ▲32 | |
| （非常勤職員分計） | 32千円 | （非常勤職員分計） | ▲32 千円 | |
| １ 作業員 | 36千円 | 単 | ||
| 36,000円＝ | 36 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 36千円 | |
| （共済費計） | 32千円 | （共済費計） | 4千円 | |
| １ 非常勤職員 | 1,535千円 | １ 非常勤職員 | ▲81 千円 | 単 |
| 5名*307日*1,000= | 1,535 | -81,000＝ | ▲81 | |
| （作業員計） | 1,535千円 | （作業員計） | ▲81 千円 | |
| （旅費計） | 1,535千円 | （旅費計） | ▲81 千円 | |
| １ 燃料費等 | 2,863千円 | 単 | ||
| 燃料費 323,479= | 323 | |||
| 施設管理用品 720,654= | 720 | |||
| 草刈管理用品 123,050= | 123 | |||
| 樹木管理用品 52,562= | 52 | |||
| 作業用品 1,642,850= | 1,642 | |||
| （消耗需用費計） | 2,863千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 修繕費 | 2,863千円 | 単 | ||
| チッパー 77,000= | 77 | |||
| 発電機 6,160= | 6 | |||
| ミニショベル 107,800= | 107 | |||
| キャリア 77,000= | 77 | |||
| ミキサー 57,750= | 57 | |||
| ぺイローダー 77,000= | 77 | |||
| 振動ローラー 77,000= | 77 | |||
| 高速炭化炉 154,000= | 154 | |||
| バルブ取り換え 77,000= | 77 | |||
| 散水栓ボックス 53,900= | 53 | |||
| 排管つまり 110,880= | 110 | |||
| 門扉類 154,000= | 154 | |||
| 水路 693,000= | 693 | |||
| 水銀灯球替え 184,800= | 184 | |||
| 分電盤 138,600= | 138 | |||
| ベンチ 98,560= | 98 | |||
| あずまや 616,000= | 616 | |||
| ハンドガイド草刈機 27,720= | 27 | |||
| チェーンソー 12,320= | 12 | |||
| 芝刈機 23,100= | 23 | |||
| 耕運機 38,500= | 38 | |||
| ２ 光熱水費 | 1,495千円 | 単 | ||
| 水道料金 520,000= | 520 | |||
| 電気料金 920,000= | 920 | |||
| 下水道料金 55,000= | 55 | |||
| （維持需用費計） | 4,358千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 7,221千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 役務費 | 1,148千円 | 単 | ||
| 電話料金 240,000= | 240 | |||
| 塵芥処理 89,760= | 89 | |||
| 産業廃棄物収集運搬 0= | ||||
| し尿汲み取り 660,000= | 660 | |||
| 施設損害賠償保険 157,890= | 157 | |||
| （役務費計） | 1,148千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 検査 | 245千円 | 単 | ||
| 特定自主検査（ミニショベル、ペイローダ | ||||
| ー、振動ローラー） | ||||
| 21,600*3= | 64 | |||
| バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | 180 | |||
| ２ 除草等 | 19,025千円 | 単 | ||
| 竹林伐採（東西地区） 1,294,150= | 1,294 | |||
| 竹林伐採（中地区） 557,480= | 557 | |||
| 除草（境界部・東西地区） 4,851,000= | 4,851 | |||
| 除草（境界部・中地区） 1,108,800= | 1,108 | |||
| 除草（中地区） 521,875= | 521 | |||
| 除草（コラボレーション区域） 147,840= | 147 | |||
| 除草（植栽箇所・機械） 1,265,109= | 1,265 | |||
| 除草（植栽箇所・人力） 886,486= | 886 | |||
| ササ伐採 3,375,680= | 3,375 | |||
| 高中木剪定（植栽箇所） 3,767,676= | 3,767 | |||
| 低木剪定（植栽箇所） 610,034= | 610 | |||
| 枯木処理（中地区） 637,890= | 637 | |||
| ３ 清掃等 | 2,112千円 | 単 | ||
| 便所清掃 593,965= | 593 | |||
| バイオトイレ維持管理 600,000= | 600 | |||
| 清掃（休憩所等） 689,940= | 689 | |||
| 不法投棄物処理 | ||||
| 処分費 142,285= | 142 | |||
| 運搬費 85,800= | 85 | |||
| ４ 施設管理 | 333千円 | 単 | ||
| 機械警備 116,256= | 116 | |||
| 消防設備 70,000= | 70 | |||
| 電気設備 146,448= | 146 | |||
| （その他の委託料計） | 21,715千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 21,715千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 車両リース料 | 261千円 | 単 | ||
| 長期リース契約 | ||||
| 246,240= | 246 | |||
| NHK受信料 14,545= | 14 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 261千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 工事請負費 | 15,400千円 | 単 | ||
| 落石対策工事 12,100,000= | 12,100 | |||
| 施設補修工事 3,300,000= | 3,300 | |||
| （工事請負費計） | 15,400千円 | （工事請負費計） | 0千円 | |
| １ 原材料購入費 | 580千円 | 単 | ||
| 527,100*1.10= | 579 | |||
| （原材料費計） | 580千円 | （原材料費計） | 0千円 | |
| １ 備品購入費 | 231千円 | 単 | ||
| 薪割り機 231,000= | 231 | |||
| （備品購入費計） | 231千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 231千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 業務用無線電波使用料 | 5千円 | 単 | ||
| 4,950= | 4 | |||
| （その他に対するもの計） | 5千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 5千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 5千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 58,331千円 | （合計） | 10千円 | |
