令和２年度当初予算 旅券発給事務費
| 事業名 | ：旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
| 細事業名 | ：旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | ：旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 9,903千円 | １ 非常勤嘱託員報酬 | 78千円 | 単 |
| 9,902,880円= | 9,902 | 9,979,920円-9,902,880円= | 77 | |
| （６名分） | ||||
| ２ 非常勤特別嘱託員報酬 | 1,833千円 | ２ 非常勤特別嘱託員報酬 | 15千円 | 単 |
| 1,832,520円= | 1,832 | 1,846,800円-1,832,520円= | 14 | |
| （１名分） | ||||
| （嘱託員計） | 11,736千円 | （嘱託員計） | 93千円 | |
| （報酬計） | 11,736千円 | （報酬計） | 93千円 | |
| １ 非常勤嘱託員期末手当 | 1,431千円 | １ 非常勤嘱託員期末手当 | 12千円 | 単 |
| 9,902,880円/12*(2/6+6/6)*1.3月= | 1,430 | 1,443,000円-1,431,000円＝ | 12 | |
| （６名分） | ||||
| ２ 非常勤特別嘱託員期末手当 | 265千円 | ２ 非常勤特別嘱託員期末手当 | 3千円 | 単 |
| 1,832,520円/12*(2/6+6/6)*1.3月= | 264 | 268,000円-265,000円＝ | 3 | |
| （嘱託員計） | 1,696千円 | （嘱託員計） | 15千円 | |
| （職員手当等計） | 1,696千円 | （職員手当等計） | 15千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 1,865千円 | １ 非常勤嘱託員共済費 | 264千円 | 単 |
| 1,864,167円= | 1,864 | 2,127,302円-1,864,167円＝ | 263 | |
| （６名分） | ||||
| ２ 非常勤特別嘱託員共済費 | 314千円 | ２ 非常勤特別嘱託員共済費 | 46千円 | 単 |
| 313,450円= | 313 | 358,492円-313,450円= | 45 | |
| （嘱託員計） | 2,179千円 | （嘱託員計） | 310千円 | |
| （共済費計） | 2,179千円 | （共済費計） | 310千円 | |
| １ 職員旅費 | 144千円 | 単 | ||
| （管内旅費） | ||||
| 143,894円= | 143 | |||
| ２ 外務省研修旅費 | 858千円 | 単 | ||
| （管外旅費） | ||||
| 858,000円= | 858 | |||
| １ 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,527千円 | 単 | ||
| 1,526,520円= | 1,526 | |||
| ２ 非常勤特別嘱託員通勤旅費 | 36千円 | 単 | ||
| 35,235円= | 35 | |||
| （嘱託員計） | 1,563千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 2,565千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 旅券申請案内等印刷代 | 3,987千円 | 単 | ||
| 3,986,350円= | 3,986 | |||
| ＜申請件数連動経費＞ | ||||
| ２ 事務用品代 | 2,512千円 | 単 | ||
| 2,512,000円= | 2,512 | |||
| ＜前年どおり＞ | ||||
| （消耗需用費計） | 6,499千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 庁用機具修理代 | 55千円 | 単 | ||
| 60,093*0.9円= | 54 | |||
| ２ 旅券作成交付機器等修理代 | 451千円 | 単 | ||
| 旅券ＶＯＩＤ機 | ||||
| 部品交換 165,000*0.9円= | 148 | |||
| 部品修理 137,500*0.9円= | 123 | |||
| 修理調整費 198,000*0.9円= | 178 | |||
| （維持需用費計） | 506千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 7,005千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 旅券発給申請書発送料 | 672千円 | 単 | ||
| 671,220円= | 671 | |||
| ２ 電話代 | 1,260千円 | 単 | ||
| 1,259,365円= | 1,259 | |||
| ＜申請件数連動経費＞ | ||||
| ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 330千円 | 単 | ||
| 330,000円= | 330 | |||
| ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 296千円 | 単 | ||
| 296,000円= | 296 | |||
| ５ 電話代・郵送代 | 988千円 | 単 | ||
| 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | ||||
| 旅券配送料 | ||||
| 987,012円= | 987 | |||
| （その他の役務費計） | 3,546千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 3,546千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 単 | ||
| 198,000円= | 198 | |||
| ２ 旅券発給業務委託料 | 172,335千円 | 単 | ||
| 172,334,507円= | 172,334 | |||
| ３ 手数料出納・保管事務委託料 | 3,209千円 | 単 | ||
| 3,208,332円= | 3,208 | |||
| （その他の委託料計） | 175,742千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 175,742千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 電話自動応答装置借上料 | 1,057千円 | 単 | ||
| 1,056,088円= | 1,056 | |||
| ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 796千円 | 単 | ||
| 795,051円= | 795 | |||
| ３ 窓口案内システム借上料 | 1,671千円 | 単 | ||
| 1,670,196円= | 1,670 | |||
| ４ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 187千円 | 単 | ||
| 186,647円= | 186 | |||
| ５ シュレッダー借上料 | 171千円 | 単 | ||
| 170,280円= | 170 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 3,882千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| （合計） | 208,351千円 | （合計） | 418千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和02年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ パスポートセンター使用料 | 1,221 | ||
| 壁面広告収入 | |||
| 1,221,000円= | 1,221 | ||
| （旅券発給事務事業使用料計） | 1,221 | 0 | |
| （府民文化使用料計） | 1,221 | 0 | |
| 目計 総務使用料 | 1,221 | 0 | |
| 項計 使用料 | 1,221 | 0 | |
| １ 旅券発給等手数料 | 208,351 | １ 旅券発給等手数料 | 418 |
| 206,655,000円= | 206,655 | 418,000円= | 418 |
| 手数料総額 | 手数料総額 | ||
| ２年度 ７４９，３６０千円 | ２年度 ７４９，３６０千円 | ||
| （３８０，０００件） | （３８０，０００件） | ||
| 【積算】 | 【積算】 | ||
| ３０年度収入実績 ７２１，５０９千円ア | ３０年度収入実績 ７２１，５０９千円ア | ||
| ３０年度申請件数 ３６５，８０２件 イ | ３０年度申請件数 ３６５，８０２件 イ | ||
| ア／イ＝１，９７２円 | ア／イ＝１，９７２円 | ||
| １，９７２円×３８０，０００件 | １，９７２円×３８０，０００件 | ||
| 1,696,000円= | 1,696 | ||
| 手数料総額 | |||
| ２年度 ７４９，３６０千円 | |||
| （３８０，０００件） | |||
| 【積算】 | |||
| ３０年度収入実績 ７２１，５０９千円ア | |||
| ３０年度申請件数 ３６５，８０２件 イ | |||
| ア／イ＝１，９７２円 | |||
| １，９７２円×３８０，０００件 | |||
| （旅券発給事務事業手数料計） | 208,351 | 418 | |
| （府民文化手数料計） | 208,351 | 418 | |
| 目計 総務手数料 | 208,351 | 418 | |
| 項計 手数料 | 208,351 | 418 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 209,572 | 418 | |
| 合計 | 209,572 | 418 | |
