令和2年度当初予算 企画調整費

事業名 :企画調整費(19960716) 予算要求課 企画室
細事業名 :企画調整費 予算計上課 企画室
細々事業名 :企画調整費(19960716-00010001)
一般事業費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 会計年度任用職員                                         2,742千円 1 会計年度任用職員                                         20千円
5,790円*50日*2名=                                     579 報酬単価改定                                            
5,550円*193日*2名=                                    2,142 20,000円                                            20
報酬改定準備 20,000円                                    20                                                   
(作業員計)                                             2,742千円 (作業員計)                                             20千円
(報酬計)                                              2,742千円 (報酬計)                                              20千円
1 会計年度任用職員                                         416千円 1 会計年度任用職員                                         2千円
期末手当                                               報酬単価改定                                            
396,000円                                           396 2,000円                                             2
報酬改定準備                                                                                               
20,000円                                            20                                                   
(作業員計)                                             416千円 (作業員計)                                             2千円
(職員手当等計)                                           416千円 (職員手当等計)                                           2千円
1 社会保険料等                                           566千円 1 社会保険料等                                           70千円
健康保険料                                              社会保険料率改定                                          
142,000円*119.2/1000*1/2*2名*12月=                    203 2,000円                                             2
厚生年金保険料                                            期末手当にかかる共済費                                       
142,000円*183.00/1000*1/2*2名*12月=                   311 68,000円                                            68
児童手当拠出金                                                                                              
142,000円*3.4/1000*2名*12月=                          11                                                   
雇用保険料                                                                                                
142,000円*9.0/1000*2名*12月=                          30                                                   
報酬改定準備                                                                                               
8,000円                                             8                                                   
(作業員計)                                             566千円 (作業員計)                                             70千円
(共済費計)                                             566千円 (共済費計)                                             70千円
1 有識者報償費                                           216千円                                                   
講師謝礼                                                                                                 
@9,000円*2時間*6名=                                    108                                                   
@9,000円*2時間*3名*2回=                                 108                                                   
(報償費(補助費等)計)                                       216千円 (報償費(補助費等)計)                                       0千円
(報償費計)                                             216千円 (報償費計)                                             0千円
1 連絡調整旅費                                           3,653千円                                                   
管内旅費                                                                                                 
30年度実績 970,000円*1.3=                               1,261                                                   
                                                                                                     
管外旅費                                                                                                 
30年度実績 1,840,000円*1.3=                             2,392                                                   
1 会計年度任用職員                                         580千円                                                   
会計年度任用職員                                                                                             
290,000円*2名=                                       580                                                   
(嘱託員計)                                             580千円 (嘱託員計)                                             0千円
(旅費計)                                              4,233千円 (旅費計)                                              0千円
1 資料作成費等                                           4,619千円 1 資料作成費等                                           ▲90 千円
コピー代                                               -90,000円                                           ▲90
30年度実績                                                                                               
820,000円*1.3=                                      1,066                                                   
                                                                                                     
A4用紙代                                                                                                
30年度実績                                                                                               
1,100,000枚*0.7*@0.54円*1.3=                         540                                                   
                                                                                                     
A3用紙代                                                                                                
30年度実績                                                                                               
280,000枚*0.7*@1.35円*1.3=                           343                                                   
                                                                                                     
定期刊行物                                                                                                
1,890,184円=                                        1,890                                                   
                                                                                                     
書籍代                                                                                                  
@20,000円*1冊=                                       20                                                   
2,000円*12月=                                        24                                                   
                                                                                                     
事務机                                                                                                  
(@69,400円+@44,000円)*0.5*1.1*8名=                    498                                                   
                                                                                                     
事務椅子                                                                                                 
@28,300円*0.5*1.1*8名=                               124                                                   
                                                                                                     
印刷物発注代                                                                                               
130,000円=                                          130                                                   
-20,000円                                           ▲20                                                   
(消耗需用費計)                                           4,619千円 (消耗需用費計)                                           ▲90 千円
1 備品修理費等                                           75千円                                                   
75,000円=              75                                                   
(維持需用費計)                                           75千円 (維持需用費計)                                           0千円
(需用費計)                                             4,694千円 (需用費計)                                             ▲90 千円
1 電話代等                                             515千円                                                   
@33,000円*12月*1.3=                                  514                                                   
2 会議議事録作成等                                         132千円                                                   
132,000円=                                          132                                                   
3 郵便発送費等                                           24千円                                                   
郵送代                                                                                                  
2,000円*12月=                                        24                                                   
(その他の役務費計)                                         671千円 (その他の役務費計)                                         0千円
(役務費計)                                             671千円 (役務費計)                                             0千円
1 資料作成委託                                           360千円                                                   
360,000円=                                          360                                                   
(その他の委託料計)                                         360千円 (その他の委託料計)                                         0千円
(委託料計)                                             360千円 (委託料計)                                             0千円
1 会場借上料等                                           400千円                                                   
400,000円=                                          400                                                   
2 自動車借上料等                                          120千円                                                   
10,000円*12月=              120                                                   
3 機器借上料                                            192千円                                                   
会計年度任用職員用PC借上料                                                                                       
@3,023円*8月*1台=                                     24                                                   
@5,300円*4月*1台=                                     21                                                   
@4,071円*12月*3台=                                    146                                                   
(使用料及び賃借料計)                                        712千円 (使用料及び賃借料計)                                        0千円
1 講演会等参加負担金                                        20千円                                                   
20,000円=              20                                                   
各種会議参加等負担金                                                                
(その他に対するもの計)                                       20千円 (その他に対するもの計)                                       0千円
(負担金計)                                             20千円 (負担金計)                                             0千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     20千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     0千円
(合計)                                               14,630千円 (合計)                                               2千円


ここまで本文です。