令和2年度当初予算 庁舎管理費

事業名 :庁舎管理費(19960288) 予算要求課 庁舎室
細事業名 :庁舎管理事業費 予算計上課 庁舎室
細々事業名 :庁舎管理事業費(19960288-00010001)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 非常勤嘱託員 報酬                                        10,710千円 1 非常勤嘱託員 報酬                                        83千円
154,340円*12ヶ月*4人=                                  7,408 【内示額】-10,710,000円=                                 ▲10,710
137,540円*12ヶ月*2人=                                  3,300 【調整額】                                             
                                                   155,540円*12ヶ月*4人=                                  7,465
                                                   138,610円*12ヶ月*2人=                                  3,326
(嘱託員計)                                             10,710千円 (嘱託員計)                                             83千円
1 非常勤作業員 報酬                                        2,698千円 1 非常勤作業員 報酬                                        19千円
5,550円*243日*2人                                     2,697 【内示額】-2,698,000円                                   ▲2,698
                                                   【調整額】                                             
                                                   5,590円*243日*2人                                     2,716
(作業員計)                                             2,698千円 (作業員計)                                             19千円
(報酬計)                                              13,408千円 (報酬計)                                              102千円
1 非常勤嘱託員 期末手当                                      1,559千円                                                   
269602*4人                                          1,078                                                   
240257*2人                                          480                                                   
(嘱託員計)                                             1,559千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 非常勤作業員 期末手当                                      400千円 1 非常勤作業員 期末手当                                      4千円
200,000*2人                                         400 【課長後調整額】-400,000円=                                 ▲400
                                                   【調整額】                                             
                                                   202,000円*2人=                                       404
(作業員計)                                             400千円 (作業員計)                                             4千円
(職員手当等計)                                           1,959千円 (職員手当等計)                                           4千円
1 非常勤嘱託員 共済費                                       1,964千円 1 非常勤嘱託員 共済費                                       264千円
353,628円*2人=                                       707 【内示額】-1,964,000円=                                  ▲1,964
333,967円*1人=                                       333 【調整額・報酬分】                                         
333,203円*1人=                                       333 355,162円*2人=                                       710
293,989円*1人=                                       293 335,429円*1人=                                       335
294,594円*1人=                                       294 334,665円*1人=                                       334
                                                   295,281円*1人=                                       295
                                                   295,885円*1人=                                       295
                                                   【調整額・期末手当分】                                       
                                                   44,161円*4人=                                        176
                                                   39,398円*2人=                                        78
(嘱託員計)                                             1,964千円 (嘱託員計)                                             264千円
1 非常勤作業員 共済費                                       558千円 1 非常勤作業員 共済費                                       65千円
278,633円*2人=                                       557 【調整額・期末手当分】                                       
                                                   32,341円*2人=                                        64
(作業員計)                                             558千円 (作業員計)                                             65千円
(共済費計)                                             2,522千円 (共済費計)                                             329千円
1 非常勤嘱託員 費用弁償(通勤)                                  1,404千円                                                   
360,000円*2人=                                       720                                                   
235,460円*1人=                                       235                                                   
150,540円*1人=                                       150                                                   
115,020円*1人=                                       115                                                   
182,200円*1人=                                       182                                                   
(嘱託員計)                                             1,404千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 非常勤作業員 費用弁償(通勤)                                  720千円                                                   
360,000円*2人=                                       720                                                   
(作業員計)                                             720千円 (作業員計)                                             0千円
(旅費計)                                              2,124千円 (旅費計)                                              0千円
1 庁舎管理費                                            3,068千円                                                   
(1)共通新聞定期刊行物                                                                                         
日刊紙                                                                                                  
 256,932円                                          256                                                   
定期刊行物                                                                                                
 100,983円=                                         100                                                   
(2)庁舎管理事務消耗品                                                                                         
事務用消耗品                                                                                               
 複写サービス                                                                                              
 300,000円=                                         300                                                   
 事務用消耗品                                                                                              
 373,000円=                                         373                                                   
 庁舎管理業務消耗品                                                                                           
 638,000円=                                         638                                                   
(3)守衛業務消耗品                                                                                           
1,096,000円=                                        1,096                                                   
(4)案内板書換                                                                                             
303,000円=                                          303                                                   
(消耗需用費計)                                           3,068千円 (消耗需用費計)                                           0千円
1 光熱水費                                             161,980千円                                                   
電気代                                                                                                  
100,262,000円=                                      100,262                                                   
ガス代                                                                                                  
38,314,000円=                                       38,314                                                   
水道代                                                                                                  
23,404,000円=                                       23,404                                                   
(維持需用費計)                                           161,980千円 (維持需用費計)                                           0千円
(需用費計)                                             165,048千円 (需用費計)                                             0千円
1 自動車損害賠償責任保険料等                                    578千円                                                   
保険料積算額(公用自動車)×落札見込率                                                                                  
712,910円*0.81=                                     577                                                   
保険料積算額(公用自転車)                                                                                        
530円=                                                                                                
(保険料計)                                             578千円 (保険料計)                                             0千円
1 電話料                                              5,159千円                                                   
5,158,969円=                                        5,158                                                   
2 各室課執務室移転運送費                                      3,681千円                                                   
3,680,064円=                                        3,680                                                   
3 特定計量器定期検査                                        14千円                                                   
13,800円=                                           13                                                   
4 廃家電処分費【法定】                                       259千円                                                   
258,704円=                                          258                                                   
5 塵芥処理(産廃収集運搬)                                     512千円                                                   
512,000円=                                          512                                                   
(その他の役務費計)                                         9,625千円 (その他の役務費計)                                         0千円
(役務費計)                                             10,203千円 (役務費計)                                             0千円
1 本庁舎有人警備業務                                        48,575千円                                                   
【長期継続契約:H30.6.1〜                                                                                     
R3.6.1】                                                                                              
48,574,224円=                                       48,574                                                   
2 本庁舎機械警備業務                                        330千円                                                   
330,000円=                                          330                                                   
3 本庁舎清掃等他総合業務                                      105,506千円                                                   
【長期継続契約:H29.11.1〜                                                                                    
R2.10.31】                                                                                            
51,190,166円=                                       51,190                                                   
【長期継続契約:R2.11.1〜                                                                                     
R5.10.31】                                                                                            
54,315,495円=                                       54,315                                                   
4 塵芥処理(一廃収集運搬・産廃処分)                                2,001千円                                                   
2,001,000円=                                        2,001                                                   
5 衛生害虫駆除                                           473千円                                                   
473,000円=                                          473                                                   
6 不用品廃棄処分                                          2,537千円                                                   
2,536,269円=                                        2,536                                                   
7 消防設備点検                                           517千円                                                   
517,000円=                                          517                                                   
8 庭園管理                                             1,663千円                                                   
1,662,250円=                                        1,662                                                   
(その他の委託料計)                                         161,602千円 (その他の委託料計)                                         0千円
(委託料計)                                             161,602千円 (委託料計)                                             0千円
1 テレビ受信料【法定】                                       2,269千円                                                   
NHK受信料(大手前+咲洲)                                                                                       
14,545円*2施設+7,272円*308台=                           2,268                                                   
2 電話交換機リース料                                        8,055千円                                                   
電話交換機リース料                                                                                            
【長期継続契約H28.11.1〜H34                                                                                  
.10.31】                                                                                              
671,220円*12ヶ月=                                     8,054                                                   
3 廃棄物計量機リース料                                       696千円                                                   
【長期継続契約:H29.5.15〜                                                                                    
R4.5.14】                                                                                             
695,040円=                                          695                                                   
(使用料及び賃借料計)                                        11,020千円 (使用料及び賃借料計)                                        0千円
1 各種協会年会費等                                         342千円                                                   
法定講習等受講費                                                                                             
 安全運転管理者講習                                                                                           
 @4,500円*2名=                                       9                                                   
                                                                                                     
労働安全衛生等各種技術者講習                                                                                       
無線局電波利用料                                                                                             
守衛 @400円*20局=                                  8                                                   
  保全 @400円*4局=                                    1                                                   
再免許申請料                                                                                               
  守衛 @3,350円*0台=                                                                                    
                                                                                                     
自衛消防業務新規講習                                                                                           
270,100円=                                        270                                                   
防災管理者新規講習                                                                                            
 52,500円=                                          52                                                   
(その他に対するもの計)                                       342千円 (その他に対するもの計)                                       0千円
(負担金計)                                             342千円 (負担金計)                                             0千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     342千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     0千円
(合計)                                               368,228千円 (合計)                                               435千円

 [特定財源の内訳]

内示

令和02年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 行政財産使用料(目的外使用)                                   157,294                                                   
157,294,260円=                                      157,294                                                   
(庁舎管理事業使用料計)                                       157,294                                                    0
(総務管理使用料計)                                         157,294                                                    0
目計 総務使用料                                           157,294                                                    0
項計 使用料                                             157,294                                                    0
款計 使用料及び手数料                                        157,294                                                    0
1 庁舎維持雑入                                           13,603                                                   
(1)本館等庁舎光熱水費                                                                                         
12,037,569円=                                       12,037                                                   
(2)自販機等光熱水費                                                                                          
672,986円=                                          672                                                   
(3)府政記者会負担金                                                                                          
828,383円=                                          828                                                   
(4)大阪府・市ホットライン分担金                                                                                    
64,076円=                                           64                                                   
(5)立体駐車場維持管理負担金                                                                                      
大手前立体駐車場等維持管理費へ振替                                                                                    
(庁舎管理事業雑入計)                                        13,603                                                    0
(総務費雑入計)                                           13,603                                                    0
目計 雑入                                              13,603                                                    0
項計 雑入                                              13,603                                                    0
款計 諸収入                                             13,603                                                    0
合計                                                 170,897                                                    0


ここまで本文です。