令和２年度当初予算 庁舎管理費
| 事業名 | ：庁舎管理費(19960288) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：庁舎管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：庁舎管理事業費(19960288-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員 報酬 | 10,710千円 | １ 非常勤嘱託員 報酬 | 83千円 | 単 |
| 154,340円*12ヶ月*4人= | 7,408 | 【内示額】-10,710,000円= | ▲10,710 | |
| 137,540円*12ヶ月*2人= | 3,300 | 【調整額】 | ||
| 155,540円*12ヶ月*4人= | 7,465 | |||
| 138,610円*12ヶ月*2人= | 3,326 | |||
| （嘱託員計） | 10,710千円 | （嘱託員計） | 83千円 | |
| １ 非常勤作業員 報酬 | 2,698千円 | １ 非常勤作業員 報酬 | 19千円 | 単 |
| 5,550円*243日*2人 | 2,697 | 【内示額】-2,698,000円 | ▲2,698 | |
| 【調整額】 | ||||
| 5,590円*243日*2人 | 2,716 | |||
| （作業員計） | 2,698千円 | （作業員計） | 19千円 | |
| （報酬計） | 13,408千円 | （報酬計） | 102千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 期末手当 | 1,559千円 | 単 | ||
| 269602*4人 | 1,078 | |||
| 240257*2人 | 480 | |||
| （嘱託員計） | 1,559千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 期末手当 | 400千円 | １ 非常勤作業員 期末手当 | 4千円 | 単 |
| 200,000*2人 | 400 | 【課長後調整額】-400,000円= | ▲400 | |
| 【調整額】 | ||||
| 202,000円*2人= | 404 | |||
| （作業員計） | 400千円 | （作業員計） | 4千円 | |
| （職員手当等計） | 1,959千円 | （職員手当等計） | 4千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 共済費 | 1,964千円 | １ 非常勤嘱託員 共済費 | 264千円 | 単 |
| 353,628円*2人= | 707 | 【内示額】-1,964,000円= | ▲1,964 | |
| 333,967円*1人= | 333 | 【調整額・報酬分】 | ||
| 333,203円*1人= | 333 | 355,162円*2人= | 710 | |
| 293,989円*1人= | 293 | 335,429円*1人= | 335 | |
| 294,594円*1人= | 294 | 334,665円*1人= | 334 | |
| 295,281円*1人= | 295 | |||
| 295,885円*1人= | 295 | |||
| 【調整額・期末手当分】 | ||||
| 44,161円*4人= | 176 | |||
| 39,398円*2人= | 78 | |||
| （嘱託員計） | 1,964千円 | （嘱託員計） | 264千円 | |
| １ 非常勤作業員 共済費 | 558千円 | １ 非常勤作業員 共済費 | 65千円 | 単 |
| 278,633円*2人= | 557 | 【調整額・期末手当分】 | ||
| 32,341円*2人= | 64 | |||
| （作業員計） | 558千円 | （作業員計） | 65千円 | |
| （共済費計） | 2,522千円 | （共済費計） | 329千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 費用弁償（通勤） | 1,404千円 | 単 | ||
| 360,000円*2人= | 720 | |||
| 235,460円*1人= | 235 | |||
| 150,540円*1人= | 150 | |||
| 115,020円*1人= | 115 | |||
| 182,200円*1人= | 182 | |||
| （嘱託員計） | 1,404千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） | 720千円 | 単 | ||
| 360,000円*2人= | 720 | |||
| （作業員計） | 720千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 2,124千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 庁舎管理費 | 3,068千円 | 単 | ||
| （１）共通新聞定期刊行物 | ||||
| 日刊紙 | ||||
| 256,932円 | 256 | |||
| 定期刊行物 | ||||
| 100,983円= | 100 | |||
| （２）庁舎管理事務消耗品 | ||||
| 事務用消耗品 | ||||
| 複写サービス | ||||
| 300,000円= | 300 | |||
| 事務用消耗品 | ||||
| 373,000円= | 373 | |||
| 庁舎管理業務消耗品 | ||||
| 638,000円= | 638 | |||
| （３）守衛業務消耗品 | ||||
| 1,096,000円= | 1,096 | |||
| （４）案内板書換 | ||||
| 303,000円= | 303 | |||
| （消耗需用費計） | 3,068千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 光熱水費 | 161,980千円 | 単 | ||
| 電気代 | ||||
| 100,262,000円= | 100,262 | |||
| ガス代 | ||||
| 38,314,000円= | 38,314 | |||
| 水道代 | ||||
| 23,404,000円= | 23,404 | |||
| （維持需用費計） | 161,980千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 165,048千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険料等 | 578千円 | 単 | ||
| 保険料積算額（公用自動車）×落札見込率 | ||||
| 712,910円*0.81= | 577 | |||
| 保険料積算額（公用自転車） | ||||
| 530円= | ||||
| （保険料計） | 578千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 電話料 | 5,159千円 | 単 | ||
| 5,158,969円= | 5,158 | |||
| ２ 各室課執務室移転運送費 | 3,681千円 | 単 | ||
| 3,680,064円= | 3,680 | |||
| ３ 特定計量器定期検査 | 14千円 | 単 | ||
| 13,800円= | 13 | |||
| ４ 廃家電処分費【法定】 | 259千円 | 単 | ||
| 258,704円= | 258 | |||
| ５ 塵芥処理（産廃収集運搬） | 512千円 | 単 | ||
| 512,000円= | 512 | |||
| （その他の役務費計） | 9,625千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 10,203千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 本庁舎有人警備業務 | 48,575千円 | 単 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ３０．６．１〜 | ||||
| Ｒ３．６．１】 | ||||
| 48,574,224円= | 48,574 | |||
| ２ 本庁舎機械警備業務 | 330千円 | 単 | ||
| 330,000円= | 330 | |||
| ３ 本庁舎清掃等他総合業務 | 105,506千円 | 単 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．1〜 | ||||
| Ｒ２．１０．３１】 | ||||
| 51,190,166円= | 51,190 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ２．１１．1〜 | ||||
| Ｒ５．１０．３１】 | ||||
| 54,315,495円= | 54,315 | |||
| ４ 塵芥処理（一廃収集運搬・産廃処分） | 2,001千円 | 単 | ||
| 2,001,000円= | 2,001 | |||
| ５ 衛生害虫駆除 | 473千円 | 単 | ||
| 473,000円= | 473 | |||
| ６ 不用品廃棄処分 | 2,537千円 | 単 | ||
| 2,536,269円= | 2,536 | |||
| ７ 消防設備点検 | 517千円 | 単 | ||
| 517,000円= | 517 | |||
| ８ 庭園管理 | 1,663千円 | 単 | ||
| 1,662,250円= | 1,662 | |||
| （その他の委託料計） | 161,602千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 161,602千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ テレビ受信料【法定】 | 2,269千円 | 単 | ||
| ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） | ||||
| 14,545円*2施設+7,272円*308台= | 2,268 | |||
| ２ 電話交換機リース料 | 8,055千円 | 単 | ||
| 電話交換機リース料 | ||||
| 【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４ | ||||
| ．１０．３１】 | ||||
| 671,220円*12ヶ月= | 8,054 | |||
| ３ 廃棄物計量機リース料 | 696千円 | 単 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．５．１５〜 | ||||
| Ｒ４．５．１４】 | ||||
| 695,040円= | 695 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 11,020千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 各種協会年会費等 | 342千円 | 単 | ||
| 法定講習等受講費 | ||||
| 安全運転管理者講習 | ||||
| @4,500円*2名= | 9 | |||
| 労働安全衛生等各種技術者講習 | ||||
| 無線局電波利用料 | ||||
| 守衛 @400円*20局= | 8 | |||
| 保全 @400円*4局= | 1 | |||
| 再免許申請料 | ||||
| 守衛 @3,350円*0台= | ||||
| 自衛消防業務新規講習 | ||||
| 270,100円= | 270 | |||
| 防災管理者新規講習 | ||||
| 52,500円= | 52 | |||
| （その他に対するもの計） | 342千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 342千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 342千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 368,228千円 | （合計） | 435千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和02年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料（目的外使用） | 157,294 | ||
| 157,294,260円= | 157,294 | ||
| （庁舎管理事業使用料計） | 157,294 | 0 | |
| （総務管理使用料計） | 157,294 | 0 | |
| 目計 総務使用料 | 157,294 | 0 | |
| 項計 使用料 | 157,294 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 157,294 | 0 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 13,603 | ||
| （１）本館等庁舎光熱水費 | |||
| 12,037,569円= | 12,037 | ||
| （２）自販機等光熱水費 | |||
| 672,986円= | 672 | ||
| （３）府政記者会負担金 | |||
| 828,383円= | 828 | ||
| （４）大阪府・市ホットライン分担金 | |||
| 64,076円= | 64 | ||
| （５）立体駐車場維持管理負担金 | |||
| 大手前立体駐車場等維持管理費へ振替 | |||
| （庁舎管理事業雑入計） | 13,603 | 0 | |
| （総務費雑入計） | 13,603 | 0 | |
| 目計 雑入 | 13,603 | 0 | |
| 項計 雑入 | 13,603 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 13,603 | 0 | |
| 合計 | 170,897 | 0 | |
