令和2年度当初予算 運営費

事業名 :運営費(20121277) 予算要求課 河川室
細事業名 :狭山池博物館運営事業費 予算計上課 河川室
細々事業名 :狭山池博物館に係る経費(20121277-00010002)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 非常勤嘱託員報酬                                         8,288千円                                                   
・館長 1,200,000円=                 1,200                                                   
・非常勤嘱託員(3名)                                                                                          
   課長補佐級 1,953,840円=                      1,953                                                   
   一般嘱託  1,650,480円=                      1,650                                                   
   一般嘱託  1,650,480円=                      1,650                                                   
・非常勤特別嘱託員                                                                                            
 (大阪狭山市負担1名) 1,832,520円=                          1,832                                                   
(嘱託員計)                                             8,288千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 非常勤作業員報酬                                         1,993千円                                                   
・非常勤作業員 1,642,800円=                     1,642                                                   
・寄託資料整理補助 349,500円=                       349                                                   
(作業員計)                                             1,993千円 (作業員計)                                             0千円
(報酬計)                                              10,281千円 (報酬計)                                              0千円
                                                   1 期末手当                                             1,024千円
                                                   1,024,000円=              1,024
(嘱託員計)                                             0千円 (嘱託員計)                                             1,024千円
                                                   1 期末手当                                             246千円
                                                                 246,000円=                            246
(作業員計)                                             0千円 (作業員計)                                             246千円
(職員手当等計)                                           0千円 (職員手当等計)                                           1,270千円
1 非常勤嘱託員共済費                                        1,307千円                                                   
・館長労災保険料  5,000円=                       5                                                   
・非常勤嘱託員社会保険料(3名)                                                                                     
   課長補佐級      360,000円=                           360                                                   
   一般嘱託       301,000円=                            301                                                   
   一般嘱託       301,000円=                            301                                                   
・非常勤特別嘱託員社会保険料                                                                                       
 (大阪狭山市負担1名)  340,000円=                            340                                                   
(嘱託員計)                                             1,307千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 非常勤作業員共済費                                        8千円                                                   
・非常勤作業員労災保険料 6,000円=                          6                                                   
・寄託資料整理補助労災保険料 2,000円=                            2                                                   
(作業員計)                                             8千円 (作業員計)                                             0千円
(共済費計)                                             1,315千円 (共済費計)                                             0千円
1 博物館(運営)                                          217千円                                                   
・研修講師謝礼      217,000円=                         217                                                   
2 博物館(資料収集)                                        56千円                                                   
・資料製作指導助言謝礼   56,000円=                           56                                                   
(報償費(補助費等)計)                                       273千円 (報償費(補助費等)計)                                       0千円
(報償費計)                                             273千円 (報償費計)                                             0千円
1 博物館(運営)                                          93千円                                                   
・文化庁等調整旅費    93,000円=              93                                                   
2 博物館(広報)                                          99千円                                                   
・連絡調整旅費    99,000円=              99                                                   
3 博物館(企画展)                                         148千円                                                   
・資料調査、出品調整旅費  99,000円=              99                                                   
・資料借用、返却旅費 49,000円=              49                                                   
4 博物館(資料収集)                                        10千円                                                   
・資料寄託、寄贈、購入調整旅費                                                                
               10,000円=              10                                                   
1 非常勤嘱託員旅費                                         997千円                                                   
・館長交通費  224,640円=                     224                                                   
・非常勤嘱託員交通費(3名)                                                                                       
   課長補佐級      165,360円=                            165                                                   
   一般嘱託      192,000円=                          192                                                   
   一般嘱託      207,360円=                          207                                                   
・非常勤特別嘱託員                                                                                            
 (大阪狭山市負担1名)  207,360円=                           207                                                   
(嘱託員計)                                             997千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 非常勤作業員旅費                                         346千円                                                   
・非常勤作業員交通費 296,000円=                        296                                                   
・寄託資料整理補助交通費 50,000円=                          50                                                   
(作業員計)                                             346千円 (作業員計)                                             0千円
(旅費計)                                              1,693千円 (旅費計)                                              0千円
1 博物館(運営)                                          2,655千円                                                   
・施設維持管理消耗品    162,000円=                           162                                                   
・一般事務消耗品    136,000円=                         136                                                   
・印刷用消耗品    681,000円=                        681                                                   
・新聞購読料 49,000円=                    49                                                   
・展示解説図録印刷代 727,000円=                        727                                                   
・自家発電機燃料費 3,000円=                       3                                                   
・殺藻剤購入費       897,000円=                          897                                                   
2 博物館(企画展)                                         447千円                                                   
・消耗用品      447,000円=                        447                                                   
3 博物館(資料収集)                                        520千円                                                   
・消耗品     168,000円=                      168                                                   
・収蔵品目録印刷代 161,000円=                       161                                                   
・資料調査収集雑品(保存コンテナ等)                                                                                   
              191,000円=                            191                                                   
(消耗需用費計)                                           3,622千円 (消耗需用費計)                                           0千円
1 博物館(運営)                                          22,202千円                                                   
・光熱水費       17,428,000円=                         17,428                                                   
・施設維持補修費 3,850,000円=                      3,850                                                   
・展示機器維持補修費    924,000円=                          924                                                   
(維持需用費計)                                           22,202千円 (維持需用費計)                                           0千円
(需用費計)                                             25,824千円 (需用費計)                                             0千円
1 博物館(運営)                                          94千円                                                   
・来館者傷害保険料     73,000円=                           73                                                   
・資料解説ボランティア傷害保険料                                                                                     
21,000円=              21                                                   
(保険料計)                                             94千円 (保険料計)                                             0千円
1 博物館(運営)                                          501千円                                                   
・電話代、郵券代     386,000円=                          386                                                   
・ゴミ処理手数料(市条例) 91,000円=                           91                                                   
・ゴンドラ性能検査手数料 24,000円=                          24                                                   
2 博物館(広報)                                          246千円                                                   
・館たより、ポスター等発送郵券代                                                                                     
246,000円=               246                                                   
3 博物館(企画展)                                         5千円                                                   
・借用調整、郵券代 5,000円=              5                                                   
4 ESCOサービス料                                        10,507千円                                                   
10,507,000円=              10,507                                                   
(その他の役務費計)                                         11,259千円 (その他の役務費計)                                         0千円
(役務費計)                                             11,353千円 (役務費計)                                             0千円
1 博物館(運営)                                          29,710千円                                                   
・受付・案内業務                                                                                             
     350,540円*12ヶ月*1.10=                     4,627                                                   
・警備業務                                                                                                
  機械警備 117,000円=                    117                                                   
・清掃業務        6,518,000円=                          6,518                                                   
・環境衛生管理      592,000円=                          592                                                   
・防災設備点検       166,000円=                            166                                                   
・電気設備点検       813,000円=                            813                                                   
・昇降機設備点検      319,000円=                            319                                                   
・空調設備点検      5,661,000円=                           5,661                                                   
・衛生設備点検       206,000円=                            206                                                   
・弱電設備点検      2,747,000円=                           2,747                                                   
・展示機器等点検     7,270,000円=                           7,270                                                   
・建築物等定期点検     673,000円=                            673                                                   
2 博物館(企画展)                                         1,505千円                                                   
・企画展開催委託料     753,000円=                            753                                                   
・臨時警備         752,000円=                            752                                                   
3 博物館(展示)                                          300千円                                                   
・展示解説パネル更新  300,000円=                         300                                                   
(その他の委託料計)                                         31,515千円 (その他の委託料計)                                         0千円
(委託料計)                                             31,515千円 (委託料計)                                             0千円
1 博物館(運営)                                          402千円                                                   
・印刷機リース料    326,000円=                         326                                                   
・AEDリース料     76,000円=                          76                                                   
(使用料及び賃借料計)                                        402千円 (使用料及び賃借料計)                                        0千円
(合計)                                               82,656千円 (合計)                                               1,270千円

 [特定財源の内訳]

内示

令和02年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 人件費・施設管理費負担(大阪狭山市)                               7,798 1 人件費・施設管理費負担(大阪狭山市)                               265
・博物館運営人件費負担金(大阪狭山市)                                265,000円=              265
             2,379,000円=                           2,379                                                   
  歳出連動のため調整      0円=                                                                                
・展示面積割合による施設管理費                                                                                      
            (大阪狭山市)                                                                                  
             3,215,000円=                           3,215                                                   
・企画展に要する費用負担(大阪狭山市)                                                                                  
939,000円=              939                                                   
・共有する文化財に要する費用負担                                                                                     
            (大阪狭山市)                                                                                  
1,265,000円=              1,265                                                   
(狭山池博物館管理運営事業負担金計)                                 7,798                                                    265
(河川海岸費負担金計)                                        7,798                                                    265
目計 都市整備費負担金                                        7,798                                                    265
項計 負担金                                             7,798                                                    265
款計 分担金及び負担金                                        7,798                                                    265
1 行政財産目的外使用料                                       604                                                   
・喫茶コーナー使用料    440,000円=                            440                                                   
・ホール、会議室等使用料  164,000円=                            164                                                   
2 ESCOサービス機器設置使用料                                  697                                                   
697,000円=              697                                                   
(狭山池博物館管理運営事業使用料計)                                 1,301                                                    0
(河川海岸使用料計)                                         1,301                                                    0
目計 都市整備使用料                                         1,301                                                    0
項計 使用料                                             1,301                                                    0
款計 使用料及び手数料                                        1,301                                                    0
1 図録販売等売払収入                                        707                                                   
707,000円=              707                                                   
(狭山池博物館管理運営事業物品売払代金計)                              707                                                    0
(都市整備費物品売払収入計)                                     707                                                    0
目計 物品売払収入                                          707                                                    0
項計 財産売払収入                                          707                                                    0
款計 財産収入                                            707                                                    0
1 光熱水費等使用者負担金                                      344                                                   
光熱水費等使用者負担金                                                                                          
・喫茶コーナー分    344,000円=                         344                                                   
(狭山池博物館管理運営事業雑入計)                                  344                                                    0
(都市整備費雑入計)                                         344                                                    0
目計 雑入                                              344                                                    0
項計 雑入                                              344                                                    0
款計 諸収入                                             344                                                    0
合計                                                 10,150                                                    265


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