令和2年度当初予算 大阪府ハートフルオフィス推進事業費
事業名 | :大阪府ハートフルオフィス推進事業費(20082795) | 予算要求課 | 自立支援課 |
細事業名 | :大阪府ハートフルオフィス推進事業 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
細々事業名 | :大阪府ハートフルオフィス推進事業(20082795-00010002) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)人件 費 |
13,932千円 | 費 |
単 | |
〇指導員 | ||||
・R1〜通年雇用(7人) | ||||
報酬 | ||||
165,850円*7人*12月= | 13,931 | |||
(嘱託員計) | 13,932千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員人件費 | 42,920千円 | 単 | ||
〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬 | ||||
・R1〜通年雇用(23人) | ||||
・R2後半〜雇用(13人) | ||||
〇文書集配業務等作業員 | ||||
・R2〜通年雇用(1人) | ||||
42,920,000 | 42,920 | |||
(作業員計) | 42,920千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 56,852千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 期末手当 | 2,013千円 | 単 | ||
165850*2/6*1.3*7+165850*6/6*1.3*7 | 2,012 | |||
(嘱託員計) | 0千円 | (嘱託員計) | 2,013千円 | |
1 期末手当 | 5,775千円 | 単 | ||
通年 (48000+152000)*23 | 4,600 | |||
新規 75000*13 | 975 | |||
文書 (48000+152000)*1 | 200 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 5,775千円 | |
(職員手当等計) | 0千円 | (職員手当等計) | 7,788千円 | |
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共済 費 |
2,572千円 | 費 |
単 | |
〇指導員 | ||||
・R1〜通年雇用(7人) | ||||
2,572,000= | 2,572 | |||
(嘱託員計) | 2,572千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員共済費 | 7,865千円 | 単 | ||
〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費 | ||||
・R1〜通年雇用(23人) | ||||
・R2後半〜雇用(13人) | ||||
・文書集配業務等作業員(1人) | ||||
7,865,000= | 7,865 | |||
(作業員計) | 7,865千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(共済費計) | 10,437千円 | (共済費計) | 0千円 | |
1 講師謝礼等 | 124千円 | 単 | ||
○講師謝礼 | ||||
124,000= | 124 | |||
(報償費(補助費等)計) | 124千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 124千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 調整旅費 | 17千円 | 単 | ||
○研修旅費 | ||||
16,800= | 16 | |||
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)交通 費 |
1,795千円 | 費 |
単 | |
〇指導員 | ||||
・R1〜通年雇用(7人) | ||||
1,794,960= | 1,794 | |||
(嘱託員計) | 1,795千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 5,174千円 | 単 | ||
〇チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | ||||
・R1〜通年雇用(23人) | ||||
・R2後半〜雇用(13人) | ||||
〇文書集配業務等作業員交通費 | ||||
・R2〜通年雇用(1人) | ||||
5,174,000 | 5,174 | |||
(作業員計) | 5,174千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 6,986千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 コピー代 | 68千円 | 単 | ||
68,000= | 68 | |||
2 その他事務用品等 | 738千円 | 単 | ||
737,100= | 737 | |||
(消耗需用費計) | 806千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 修理費 | 35千円 | 単 | ||
35,000円= | 35 | |||
(維持需用費計) | 35千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 841千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 パソコンリース | 2,027千円 | 単 | ||
○パソコン等リース料 | ||||
2,027,000= | 2,027 | |||
(使用料及び賃借料計) | 2,027千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 研修会受講料 | 84千円 | 単 | ||
○研修受講料 | ||||
84,000= | 84 | |||
(その他に対するもの計) | 84千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 84千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 84千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 77,351千円 | (合計) | 7,788千円 |