令和2年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費(義務)
事業名 | :砂川厚生福祉センター運営費(義務)(20050106) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
細事業名 | :砂川厚生福祉センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
細々事業名 | :管理運営費(20050106-00010015) | ||
一般事業費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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内示 |
調整要求 |
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1 精神科医師 | 1,051千円 | 公 | ||
87,560円*12月*1人= | 1,050 | |||
2 音楽指導員 | 184千円 | 公 | ||
7,640円*2日*12月*1人= | 183 | |||
(嘱託員計) | 1,235千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 洗濯作業員 | 3,996千円 | 公 | ||
(日額)5,550円*20日*12月*3人= | 3,996 | |||
2 支援費請求事務員 | 666千円 | 公 | ||
(日額)5,550円*10日*12月*1人= | 666 | |||
3 施設維持管理作業員 | 1,332千円 | 公 | ||
(日額)5,550円*20日*12月*1人= | 1,332 | |||
4 運転業務非常勤職員 | 1,362千円 | 公 | ||
(4,820円*46日)+(5,790円*197日)= | 1,362 | |||
(調整額)-1,000円 | ▲1 | |||
(作業員計) | 7,356千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 8,591千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 洗濯作業員期末手当 | 582千円 | 公 | ||
582,000円= | 582 | |||
2 施設維持管理作業員期末手当 | 194千円 | 公 | ||
194,000円= | 194 | |||
3 運転業務非常勤職員期末手当 | 200千円 | 公 | ||
200,000円= | 200 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 976千円 | |
(職員手当等計) | 0千円 | (職員手当等計) | 976千円 | |
1 精神科医師 社会保険料 | 4千円 | 公 | ||
1,137,120円*0.0030= | 3 | |||
2 音楽指導員 社会保険料 | 1千円 | 公 | ||
226,560円*0.0030= | ||||
(嘱託員計) | 5千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 洗濯作業員 社会保険料 | 805千円 | 公 | ||
(健保)134,000円*12月*3人*0.0596= | 287 | |||
(年金)134,000円*12月*3人*0.0915= | 441 | |||
(児手当)134,000円*12月*3人*0.0034= | 16 | |||
(労災)4,939,200円*0.0030= | 14 | |||
(雇保)4,939,200円*0.009= | 44 | |||
2 支援費請求事務員 社会保険料 | 2千円 | 公 | ||
(労災)823,200円*0.0030= | 2 | |||
(調整額)-1,000円 | ▲1 | |||
3 施設維持管理作業員 社会保険料 | 268千円 | 公 | ||
(健保)134,000円*12月*1人*0.0596= | 95 | |||
(年金)134,000円*12月*1人*0.0915= | 147 | |||
(児手当)134,000円*12月*1人*0.0034= | 5 | |||
(労災)1,646,400円*0.0030= | 4 | |||
(雇保)1,646,400円*0.009= | 14 | |||
(調整額)-1,000円 | ▲1 | |||
4 運転業務非常勤職員 社会保険料 | 283千円 | 公 | ||
(健保)142,000円*12月*1人*0.0596= | 101 | |||
(年金)142,000円*12月*1人*0.0915= | 155 | |||
(児手当)142,000円*12月*1人*0.0034= | 5 | |||
(労災)1,681,600円*0.0030= | 5 | |||
(雇保)1,681,600円*0.009= | 15 | |||
(調整額)-1,000円 | ▲1 | |||
(作業員計) | 1,358千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(共済費計) | 1,363千円 | (共済費計) | 0千円 | |
1 報償費 | 55千円 | 公 | ||
54,515円= | 54 | |||
2 実習生受入 | 3千円 | 公 | ||
講師謝礼 | ||||
2,700円 = | 2 | |||
3 作業工賃 | 1,357千円 | 公 | ||
入所者への授産作業工賃 | ||||
1,493,000円(特財)-136,000円(一財)= | 1,357 | |||
(報償費(補助費等)計) | 1,415千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 1,415千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 夏期訓練等諸費 | 106千円 | 公 | ||
106,000円= | 106 | |||
2 社会見学諸費 | 91千円 | 公 | ||
91,000円= | 91 | |||
3 本庁等の連絡旅費 | 203千円 | 公 | ||
203,000= | 203 | |||
1 精神科医師 通勤費用に係る費用弁償 | 87千円 | 公 | ||
1,800円*4日*12月*1人= | 86 | |||
2 音楽指導員 通勤費用に係る費用弁償 | 44千円 | 公 | ||
1,800円*2日*12月*1人= | 43 | |||
(嘱託員計) | 131千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 洗濯作業員 通勤費用に係る費用弁償 | 972千円 | 公 | ||
1,350円*20日*12月*3人= | 972 | |||
2 支援費請求事務員 通勤費用に係る費 用弁償 |
162千円 | 用弁償 |
公 | |
1,350円*10日*12月*1人= | 162 | |||
3 施設維持管理作業員 通勤費用に係る 費用弁償 |
323千円 | 費用弁償 |
公 | |
1,350円*20日*12月*1人= | 324 | |||
(調整額)-1,000円 | ▲1 | |||
4 運転業務非常勤職員 通勤費用に係る 費用弁償 |
328千円 | 費用弁償 |
公 | |
1,350円*243日*1人= | 328 | |||
(端数調整)-1,000円= | ▲1 | |||
(作業員計) | 1,785千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 2,316千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 自動車維持費 | 732千円 | 公 | ||
ガソリン代 | ||||
5,900.6リットル*124円= | 731 | |||
2 事務用品費 | 3,429千円 | 公 | ||
事務用品費 | ||||
2,454,000円= | 2,454 | |||
複写機使用料 | ||||
767,000円= | 767 | |||
定期刊行物 | ||||
207,771円= | 207 | |||
3 診療所運営にかかる消耗品 | 778千円 | 公 | ||
注射器等 | ||||
777,216円= | 777 | |||
4 個人負担金徴収費(報酬請求事務) | 159千円 | 公 | ||
158,400円= | 158 | |||
5 学生実習受入経費 | 2千円 | 公 | ||
2,000円= | 2 | |||
(消耗需用費計) | 5,100千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 自動車維持費 | 736千円 | 公 | ||
車検費用、その他修繕費 | ||||
735,429円= | 735 | |||
2 管理棟等の修繕費 | 1,224千円 | 公 | ||
1,224,000= | 1,224 | |||
3 電気 | 17,835千円 | 公 | ||
北敷地エリア(管理棟・いぶき他) | ||||
13,715,174円= | 13,715 | |||
南敷地エリア(つばさ・研修棟) | ||||
4,119,748円= | 4,119 | |||
4 水道 | 7,663千円 | 公 | ||
3,843,816円+3,818,751円= | 7,662 | |||
5 LGP | 4,997千円 | 公 | ||
316円*6,756.1立米= | 2,134 | |||
316円*9,056.0立米= | 2,861 | |||
(維持需用費計) | 32,455千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 37,555千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 自動車保険料 | 87千円 | 公 | ||
自動車自賠責保険料 | ||||
15,520円+25,830円+45,000円= | 86 | |||
2 入所者障害保険料 | 327千円 | 公 | ||
81,870円+2,000円+242,700円= | 326 | |||
(保険料計) | 414千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 浄化槽定期検査料 | 20千円 | 公 | ||
簡易水道検査料 | ||||
19,543円= | 19 | |||
2 ゴミ残飯収集費 | 961千円 | 公 | ||
960,686円= | 960 | |||
3 通信運搬費 | 991千円 | 公 | ||
991,000円= | 991 | |||
4 リサイクル料 | 372千円 | 公 | ||
371,315円= | 371 | |||
5 電話代 | 124千円 | 公 | ||
124,000= | 124 | |||
(その他の役務費計) | 2,468千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 2,882千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 給水管理保守 | 257千円 | 公 | ||
256,667円= | 256 | |||
2 電気設備保守 | 1,155千円 | 公 | ||
1,155,000円= | 1,155 | |||
3 電話交換機保守 | 397千円 | 公 | ||
396,204円= | 396 | |||
4 消防設備保守 | 796千円 | 公 | ||
795,463円= | 795 | |||
5 汚水処理場保守 | 2,803千円 | 公 | ||
(汚水処理場維持管理業務) | ||||
1,042,381円= | 1,042 | |||
(汚泥引抜業務) | ||||
1,760,000円= | 1,760 | |||
6 室外整備委託 | 2,141千円 | 公 | ||
害虫駆除等敷地内環境整備委託 | ||||
2,140,926円= | 2,140 | |||
7 B型肝炎検査委託 | 725千円 | 公 | ||
(B型肝炎血清検査) | ||||
724,167円= | 724 | |||
8 庁舎清掃 | 1,745千円 | 公 | ||
行政の福祉化による庁舎清掃 | ||||
1,744,941円= | 1,744 | |||
9 庁舎警備委託料 | 18,572千円 | 公 | ||
18,571,667円= | 18,571 | |||
10 空調機器保守点検 | 995千円 | 公 | ||
994,074円= | 994 | |||
11 ケアロックシステム保守 | 780千円 | 公 | ||
779,167円= | 779 | |||
12 支援費請求システム保守 | 134千円 | 公 | ||
133,426円= | 133 | |||
13 ガス配管調査委託 | 105千円 | 公 | ||
104,907円= | 104 | |||
14 グリストラップ処分業務委託 | 105千円 | 公 | ||
104,907円= | 104 | |||
15 ORCA保守 | 212千円 | 公 | ||
211,852円= | 211 | |||
16 血液検査委託 | 48千円 | 公 | ||
47,158円= | 47 | |||
17 産業廃棄物処理委託 | 4千円 | 公 | ||
4,000円= | 4 | |||
18 医療事務業務委託 | 1,426千円 | 公 | ||
1,425,926= | 1,425 | |||
19 建築・建築設備点検業務 | 886千円 | 公 | ||
886,000円= | 886 | |||
(その他の委託料計) | 33,286千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 33,286千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 社会見学諸費 | 164千円 | 公 | ||
社会見学バス借上「授産事業」 | ||||
164,000円= | 164 | |||
2 ETC有料道路使用料 | 599千円 | 公 | ||
599,000円= | 599 | |||
3 公用車リース料 | 1,119千円 | 公 | ||
【和泉502せ6390】 | ||||
<継続> | ||||
29,700円*12月*1.1= | 392 | |||
【和泉480せ3654】 | ||||
<継続> | ||||
20,200円*12月*1.1= | 266 | |||
【和泉200さ818】 | ||||
<継続> | ||||
34,700円*12月*1.1= | 458 | |||
2,000円= | 2 | |||
4 本庁等への業務連絡分 | 184千円 | 公 | ||
184,000円= | 184 | |||
5 職員端末リース料 | 149千円 | 公 | ||
令和2年12月〜令和3年3月 7台 | ||||
5,300円*7台*4ヵ月 | 148 | |||
(使用料及び賃借料計) | 2,215千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 診療報酬請求システム更新 | 685千円 | 公 | ||
685,000円= | 685 | |||
(備品購入費計) | 685千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 685千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 各種団体負担金 | 92千円 | 公 | ||
92,000円= | 92 | |||
2 指導員研修費 | 455千円 | 公 | ||
各種研修・講習受講費用 | ||||
454,060円= | 454 | |||
3 簡易無線局電波利用料 | 5千円 | 公 | ||
デジタル簡易無線局 | ||||
450円*11台(局)= | 4 | |||
(その他に対するもの計) | 552千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 552千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 552千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
1 教育費 | 126千円 | 公 | ||
125,486円= | 125 | |||
2 夏期訓練等諸費 | 80千円 | 公 | ||
79,200円= | 79 | |||
(扶助費計) | 206千円 | (扶助費計) | 0千円 | |
1 自動車重量税 | 28千円 | 公 | ||
自動車重量税 | ||||
18,900円+8,800円= | 27 | |||
(公課費計) | 28千円 | (公課費計) | 0千円 | |
(合計) | 91,094千円 | (合計) | 976千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和02年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 支援費 | 48,777 | ||
(施設入所) | |||
48,777,000円= | 48,777 | ||
2 砂川厚生福祉センター使用料 | 4,681 | ||
診療報酬 | |||
4,681,000円= | 4,681 | ||
(砂川厚生福祉センター管理運営事業使用料計) | 53,458 | 0 | |
(障がい者福祉使用料計) | 53,458 | 0 | |
目計 福祉使用料 | 53,458 | 0 | |
項計 使用料 | 53,458 | 0 | |
1 診断書等交付手数料 | 46 | ||
46,000円= | 46 | ||
(砂川厚生福祉センター管理運営事業手数料計) | 46 | 0 | |
(障がい者福祉手数料計) | 46 | 0 | |
目計 福祉手数料 | 46 | 0 | |
項計 手数料 | 46 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 53,504 | 0 | |
1 授産事業受託収入 | 1,657 | ||
1,657,000円= | 1,657 | ||
(砂川厚生福祉センター管理運営事業受託金計) | 1,657 | 0 | |
(障がい者福祉受託事業収入計) | 1,657 | 0 | |
目計 福祉受託事業収入 | 1,657 | 0 | |
項計 受託事業収入 | 1,657 | 0 | |
1 光熱水費等個人負担金 | 219 | ||
219,224円 = | 219 | ||
2 実習生受入収入 | 3 | ||
3,000円 = | 3 | ||
3 食費等実費(施設入所) | 15,513 | ||
15,513,000円= | 15,513 | ||
(砂川厚生福祉センター管理運営事業雑入計) | 15,735 | 0 | |
(福祉費雑入計) | 15,735 | 0 | |
目計 雑入 | 15,735 | 0 | |
項計 雑入 | 15,735 | 0 | |
款計 諸収入 | 17,392 | 0 | |
合計 | 70,896 | 0 |