令和2年度当初予算 港湾維持管理費

事業名 :港湾維持管理費(19961672) 予算要求課 港湾局
細事業名 :港湾維持管理費(単独) 予算計上課 都市整備総務課
細々事業名 :港湾維持管理費(維持)(19961672-00010003)
維持補修費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 報酬 作業員                                           246千円 1 報酬 作業員                                           ▲123 千円
(1)PSカード更新作業員 報酬                                   (1)PSカード更新作業員 報酬                                  
              246,000円=                            246 大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
                                                                -123,000円=                            ▲123
(作業員計)                                             246千円 (作業員計)                                             ▲123 千円
(報酬計)                                              246千円 (報酬計)                                              ▲123 千円
1 PSカード更新作業員 期末手当                                  36千円 1 PSカード更新作業員 期末手当                                  ▲18 千円
(1)PSカード更新作業員 期末手当                                 (1)PSカード更新作業員 期末手当                                
              36,000円=                             36 大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
                                                                 -18,000円=                            ▲18
(作業員計)                                             36千円 (作業員計)                                             ▲18 千円
(職員手当等計)                                           36千円 (職員手当等計)                                           ▲18 千円
1 共済費 作業員                                          1千円                                                   
(1)PSカード更新作業員                                                                                        
               1,000円=                             1                                                   
(作業員計)                                             1千円 (作業員計)                                             0千円
(共済費計)                                             1千円 (共済費計)                                             0千円
1 旅費                                               34千円                                                   
                                                                                                     
(1)港湾保安対策運営費                                                                                         
     保安訓練参加旅費                                                                                       
34,000円=              34                                                   
1 旅費 作業員                                           44千円 1 旅費 作業員                                           ▲22 千円
(1)PSカード更新作業員                                      (1)PSカード更新作業員                                     
  (費用弁償・通勤)   44,000円=                             44 大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
                                                   (費用弁償・通勤)                                         
                                                                  -22,000円=                           ▲22
(作業員計)                                             44千円 (作業員計)                                             ▲22 千円
(旅費計)                                              78千円 (旅費計)                                              ▲22 千円
1 消耗需用費                                            19,102千円                                                   
                                                                                                     
(1)燃料等                                                                                             
  (ア)船舶燃料(はまでら外3隻)                                                                                 
           15,806,000円=                       15,806                                                   
                                                                                                     
 (イ)自動車燃料(軽3台)                                                                                   
             106,000円=                          106                                                   
                                                                                                     
 (2)各申請書印刷、船舶用品等消耗品                                                                                  
1,540,000円=              1,540                                                   
                                                                                                     
(3)臨港道路維持管理 消耗品購入代                                                                                 
    (カラーコーン、バリケード等)                                                                                  
         1,164,000円=                     1,164                                                   
                                                                                                     
(4)港湾保安対策運営費                                                                                       
    ・保安設備維持管理費等                                                                                      
          153,000円=                       153                                                   
    ・PSカード作成用材                                                                                       
               59,000円=                            59                                                   
                                                                                                     
(5)港湾EDIシステム保守 消耗品                                                                                 
              199,000円=                           199                                                   
                                                                                                     
 (6)係留保管禁止区域表示板設置                                                                                    
75,000円=              75                                                   
                                                                                                     
 (7)小型移動式クレーン運転等技能講                                                                                  
    習テキスト代     0円=                                                                                   
(消耗需用費計)                                           19,102千円 (消耗需用費計)                                           0千円
1 維持需用費                                            48,176千円                                                   
                                                                                                     
 (1)臨港道路 光熱水費                                                                                        
  34,307,000円=               34,307                                                   
                                                                                                     
 (2)修繕費                                                                                              
    ・照明灯、気象観測機器等修繕                                                                                  
3,782,000円=              3,782                                                   
    ・船舶小修繕                                                                                           
    6,188,000円=                 6,188                                                   
                                                                                                     
 (3)港湾保安対策運営費                                                                                        
    ・保安設備維持管理費等                                                                                      
          771,000円=                      771                                                   
    ・保安対策施設電気代                                                                                       
3,128,000円=              3,128                                                   
(維持需用費計)                                           48,176千円 (維持需用費計)                                           0千円
(需用費計)                                             67,278千円 (需用費計)                                             0千円
1 役務費                                              3,388千円                                                   
                                                                                                     
 (1)回線使用料                                                                                            
・検潮器電話回線使用 290,000円=                        290                                                   
  ・木材ふ頭事務所 詰所電話料                                                                                     
              180,000円=                           180                                                   
  ・港湾事務所電話回線使用料                                                                                      
   (NTT専用回線)                                                                                         
   (堺泉北・阪南事務所)123,000円=                            123                                                   
  ・港湾保安対策運営費                                                                                         
   保安員待機小屋 電話代                                                                                       
             1,611,000円=                           1,611                                                   
  ・監視艇用 携帯電話使用料                                                                                      
              280,000円=                            280                                                   
                                                                                                     
(2)臨港道路施設 賠償責任保険                                                                                   
    (堺2区施設増含む)                                                                                      
  635,000円=               635                                                   
                                                                                                     
 (3)係留施設許認可、催促状、                                                                                     
    延滞請求等 郵送料                                                                                        
              269,000円=                           269                                                   
(その他の役務費計)                                         3,388千円 (その他の役務費計)                                         0千円
(役務費計)                                             3,388千円 (役務費計)                                             0千円
1 委託料                                              123,180千円                                                   
                                                                                                     
(1)機器点検       870,000円=                            870                                                   
 ・気象観測機器                                                                                             
 ・検潮器                                                                                                
 ・船舶給水貯蔵タンク清掃・水質検査                                                                                   
                                                                                                     
(2)深浅測量等(底質調査)                                                                                       
             1,000,000円=                           1,000                                                   
                                                                                                     
(3)港湾台帳整備     0円=                                                                            
                                                                                                     
(4)自家用電気工作物保安点検                                                                                      
              64,000円=                             64                                                   
                                                                                                     
(5)木材港事務所庁舎機械警備                                                                                      
             117,000円=                          117                                                   
                                                                                                     
(6)国際VHF港務通信業務                                                                                       
30,777,000円=              30,777                                                   
                                                                                                     
(7)港湾統計データ 入力業務                                                                                      
               31,000円=                            31                                                   
                                                                                                     
(8)港湾局保有船舶 廃油処理                                                                                      
549,000円=              549                                                   
                                                                                                     
(9)船舶点検整備                                                                                            
                                                                                                     
    はごろも 8,373,000円=                      8,373                                                   
                                                                                                     
                                                                                                     
(10)橋梁点検 3,108,000円=                      3,108                                                   
                                                                                                     
(11)標識灯点検 5,250,000円=                        5,250                                                   
                                                                                                     
(12)港湾保安対策                                                                                           
    警備、設備点検  50,969,000円=                          50,969                                                   
   SOLAS草刈り    816,000円=                           816                                                   
                                                                                                     
(13)港湾EDIシステム保守                                                                                      
             6,406,000円=                          6,406                                                   
                                                                                                     
(14)堺2区維持管理  10,249,000円=                          10,249                                                   
                                                                                                     
                                                                                                     
(15)次期国土交通省港湾EDIシステム                                                                                 
    改修                                                                                               
              0円=                                                                             
                                                                                                     
(16)港湾統計システム改修                                                                                       
             4,601,000円=                           4,601                                                   
                                                                                                     
(17)港湾EDIシステム移行検証                                                                                    
                 0円=                                                                                 
(その他の委託料計)                                         123,180千円 (その他の委託料計)                                         0千円
(委託料計)                                             123,180千円 (委託料計)                                             0千円
1 使用料及び賃借料                                         100,365千円 1 使用料及び賃借料                                         ▲1,237 千円
                                                   (1)港湾局庁舎 賃借料                                      
(1)船舶傭船(リース)料                                      大阪市負担金の振替えに伴う調整                                   
   ・はまでら[H19から]                                      -1,237,000円=                ▲1,237
17,217,000円=              17,217                                                   
   ・いずみ[S61から]                                                                                       
    0円=                                                                    
   ・いずみ[H31から]                                                                                       
             26,864,000円=                          26,864                                                   
   ・おおはま[H28から]                                                                                      
             21,676,000円=                          21,676                                                   
                                                                                                     
(2)港湾局庁舎 賃借料                                                                                         
(光熱水費は負担金)                                                                               
  27,889,000円=               27,889                                                   
    ※特別会計とのアロケ                                                                                       
                                                                                                     
(3)港湾統計システムサーバ使用料                                                                                    
   ・リース分      0円=                                                                             
                                                                                                     
(4)国交省EDIシステム接続料                                                                                     
             916,000円=                          916                                                   
                                                                                                     
(5)港湾EDIシステム機器リース料                                                                                   
        4,359,000円=                     4,359                                                   
                                                                                                     
(6)港湾保安対策運営費                                                                                         
   ・保安設備維持管理 922,000円=                          922                                                   
   ・PSカード作製機リース料                                                                                     
               50,000円=                            50                                                   
(7)小型移動式クレーン付車両レンタル                                                                                  
   料                                                                                                 
          396,000円=                        396                                                   
(8)AED(自動体外式除細動器)                                                                                    
        レンタル料76,000円=                              76                                                   
(使用料及び賃借料計)                                        100,365千円 (使用料及び賃借料計)                                        ▲1,237 千円
1 工事請負費                                            34,654千円                                                   
                                                                                                     
(1)泊地浚渫等    11,118,000円=                         11,118                                                   
  (二色 忠岡港)                                                                                           
                                                                                                     
(2)港湾施設小修繕                                                                                           
  ・岸壁防舷材取替                                                                                         
  (堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日)                                                                                  
            5,373,000円=                         5,373                                                   
                                                                                                     
・岸壁、灯浮標、臨港道路補修                                                                                  
(堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日)                                                                                
            10,723,000円=                         10,723                                                   
                                                                                                     
   ・護岸、防波堤、物揚場等補修                                                                                    
            7,440,000円=                           7,440                                                   
(工事請負費計)                                           34,654千円 (工事請負費計)                                           0千円
1 光熱水費負担金                                          4,645千円 1 光熱水費負担金                                          ▲99 千円
                                                   (1)港湾局庁舎 電気負担金                                    
(1)港湾局庁舎電気・ガス負担金                                   大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
    ※特別会計とアロケ                                              -99,000円=                        ▲99
   ・電気負担金 3,293,000円=                       3,293                                                   
                                                                                                     
                                                                                                     
(2)電波利用料(船舶レーダー)                                                                                     
               4,000円=                           4                                                   
                                                                                                     
(3)港湾保安対策運営費保安訓練受講料                                                                                  
              23,000円=                          23                                                   
                                                                                                     
(4)船舶運行サポート情報提供負担金                                                                                   
              1,250,000円=                          1,250                                                   
                                                                                                     
(5)小型移動式クレーン運転等技能講習                                                                                  
               75,000円=                            75                                                   
(その他に対するもの計)                                       4,645千円 (その他に対するもの計)                                       ▲99 千円
(負担金計)                                             4,645千円 (負担金計)                                             ▲99 千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     4,645千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     ▲99 千円
(合計)                                               333,871千円 (合計)                                               ▲1,499 千円

 [特定財源の内訳]

内示

令和02年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 港湾施設使用料                                          296,153                                                   
港湾施設(岸壁、物揚場、給水、                                                                                      
       臨港道路、ブイ)                                                                               
                                                                                                     
296,153,000円=               296,153                                                   
港湾施設(岸壁、物揚場、給水、                                                                                      
  臨港道路、ブイ)                                                                                           
2 水域占用料                                            554,341                                                   
554,341,000円=              554,341                                                   
(港湾事業使用料計)                                         850,494                                                    0
(港湾使用料計)                                           850,494                                                    0
目計 都市整備使用料                                         850,494                                                    0
項計 使用料                                             850,494                                                    0
款計 使用料及び手数料                                        850,494                                                    0
1 港湾事業不動産貸付料                                       109,475                                                   
港湾運営会社貸付料                                                                                            
           109,475,000円=                           109,475                                                   
                                                                                                     
土地貸付料                                                                                                
                0円=                                                                                  
(港湾事業不動産貸付料計)                                      109,475                                                    0
(都市整備費不動産貸付収入計)                                    109,475                                                    0
目計 財産貸付収入                                          109,475                                                    0
項計 財産運用収入                                          109,475                                                    0
款計 財産収入                                            109,475                                                    0
1 港湾施設維持管理に要する雑入                                   445                                                   
堺2区緑地維持に係る国土交通省負担分                                                                                   
               445,000=                            445                                                   
(港湾事業雑入計)                                          445                                                    0
(都市整備費雑入計)                                         445                                                    0
目計 雑入                                              445                                                    0
項計 雑入                                              445                                                    0
款計 諸収入                                             445                                                    0
合計                                                 960,414                                                    0


ここまで本文です。