令和2年度当初予算 港湾維持管理費
事業名 | :港湾維持管理費(19961672) | 予算要求課 | 港湾局 |
細事業名 | :港湾維持管理費(単独) | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
細々事業名 | :港湾維持管理費(維持)(19961672-00010003) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 報酬 作業員 | 246千円 | 1 報酬 作業員 | ▲123 千円 | 単 |
(1)PSカード更新作業員 報酬 | (1)PSカード更新作業員 報酬 | |||
246,000円= | 246 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||
-123,000円= | ▲123 | |||
(作業員計) | 246千円 | (作業員計) | ▲123 千円 | |
(報酬計) | 246千円 | (報酬計) | ▲123 千円 | |
1 PSカード更新作業員 期末手当 | 36千円 | 1 PSカード更新作業員 期末手当 | ▲18 千円 | 単 |
(1)PSカード更新作業員 期末手当 | (1)PSカード更新作業員 期末手当 | |||
36,000円= | 36 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||
-18,000円= | ▲18 | |||
(作業員計) | 36千円 | (作業員計) | ▲18 千円 | |
(職員手当等計) | 36千円 | (職員手当等計) | ▲18 千円 | |
1 共済費 作業員 | 1千円 | 単 | ||
(1)PSカード更新作業員 | ||||
1,000円= | 1 | |||
(作業員計) | 1千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(共済費計) | 1千円 | (共済費計) | 0千円 | |
1 旅費 | 34千円 | 単 | ||
(1)港湾保安対策運営費 | ||||
保安訓練参加旅費 | ||||
34,000円= | 34 | |||
1 旅費 作業員 | 44千円 | 1 旅費 作業員 | ▲22 千円 | 単 |
(1)PSカード更新作業員 | (1)PSカード更新作業員 | |||
(費用弁償・通勤) 44,000円= | 44 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||
(費用弁償・通勤) | ||||
-22,000円= | ▲22 | |||
(作業員計) | 44千円 | (作業員計) | ▲22 千円 | |
(旅費計) | 78千円 | (旅費計) | ▲22 千円 | |
1 消耗需用費 | 19,102千円 | 単 | ||
(1)燃料等 | ||||
(ア)船舶燃料(はまでら外3隻) | ||||
15,806,000円= | 15,806 | |||
(イ)自動車燃料(軽3台) | ||||
106,000円= | 106 | |||
(2)各申請書印刷、船舶用品等消耗品 | ||||
1,540,000円= | 1,540 | |||
(3)臨港道路維持管理 消耗品購入代 | ||||
(カラーコーン、バリケード等) | ||||
1,164,000円= | 1,164 | |||
(4)港湾保安対策運営費 | ||||
・保安設備維持管理費等 | ||||
153,000円= | 153 | |||
・PSカード作成用材 | ||||
59,000円= | 59 | |||
(5)港湾EDIシステム保守 消耗品 | ||||
199,000円= | 199 | |||
(6)係留保管禁止区域表示板設置 | ||||
75,000円= | 75 | |||
(7)小型移動式クレーン運転等技能講 | ||||
習テキスト代 0円= | ||||
(消耗需用費計) | 19,102千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 維持需用費 | 48,176千円 | 単 | ||
(1)臨港道路 光熱水費 | ||||
34,307,000円= | 34,307 | |||
(2)修繕費 | ||||
・照明灯、気象観測機器等修繕 | ||||
3,782,000円= | 3,782 | |||
・船舶小修繕 | ||||
6,188,000円= | 6,188 | |||
(3)港湾保安対策運営費 | ||||
・保安設備維持管理費等 | ||||
771,000円= | 771 | |||
・保安対策施設電気代 | ||||
3,128,000円= | 3,128 | |||
(維持需用費計) | 48,176千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 67,278千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 役務費 | 3,388千円 | 単 | ||
(1)回線使用料 | ||||
・検潮器電話回線使用 290,000円= | 290 | |||
・木材ふ頭事務所 詰所電話料 | ||||
180,000円= | 180 | |||
・港湾事務所電話回線使用料 | ||||
(NTT専用回線) | ||||
(堺泉北・阪南事務所)123,000円= | 123 | |||
・港湾保安対策運営費 | ||||
保安員待機小屋 電話代 | ||||
1,611,000円= | 1,611 | |||
・監視艇用 携帯電話使用料 | ||||
280,000円= | 280 | |||
(2)臨港道路施設 賠償責任保険 | ||||
(堺2区施設増含む) | ||||
635,000円= | 635 | |||
(3)係留施設許認可、催促状、 | ||||
延滞請求等 郵送料 | ||||
269,000円= | 269 | |||
(その他の役務費計) | 3,388千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 3,388千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 委託料 | 123,180千円 | 単 | ||
(1)機器点検 870,000円= | 870 | |||
・気象観測機器 | ||||
・検潮器 | ||||
・船舶給水貯蔵タンク清掃・水質検査 | ||||
(2)深浅測量等(底質調査) | ||||
1,000,000円= | 1,000 | |||
(3)港湾台帳整備 0円= | ||||
(4)自家用電気工作物保安点検 | ||||
64,000円= | 64 | |||
(5)木材港事務所庁舎機械警備 | ||||
117,000円= | 117 | |||
(6)国際VHF港務通信業務 | ||||
30,777,000円= | 30,777 | |||
(7)港湾統計データ 入力業務 | ||||
31,000円= | 31 | |||
(8)港湾局保有船舶 廃油処理 | ||||
549,000円= | 549 | |||
(9)船舶点検整備 | ||||
はごろも 8,373,000円= | 8,373 | |||
(10)橋梁点検 3,108,000円= | 3,108 | |||
(11)標識灯点検 5,250,000円= | 5,250 | |||
(12)港湾保安対策 | ||||
警備、設備点検 50,969,000円= | 50,969 | |||
SOLAS草刈り 816,000円= | 816 | |||
(13)港湾EDIシステム保守 | ||||
6,406,000円= | 6,406 | |||
(14)堺2区維持管理 10,249,000円= | 10,249 | |||
(15)次期国土交通省港湾EDIシステム | ||||
改修 | ||||
0円= | ||||
(16)港湾統計システム改修 | ||||
4,601,000円= | 4,601 | |||
(17)港湾EDIシステム移行検証 | ||||
0円= | ||||
(その他の委託料計) | 123,180千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 123,180千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 使用料及び賃借料 | 100,365千円 | 1 使用料及び賃借料 | ▲1,237 千円 | 単 |
(1)港湾局庁舎 賃借料 | ||||
(1)船舶傭船(リース)料 | 大阪市負担金の振替えに伴う調整 | |||
・はまでら[H19から] | -1,237,000円= | ▲1,237 | ||
17,217,000円= | 17,217 | |||
・いずみ[S61から] | ||||
0円= | ||||
・いずみ[H31から] | ||||
26,864,000円= | 26,864 | |||
・おおはま[H28から] | ||||
21,676,000円= | 21,676 | |||
(2)港湾局庁舎 賃借料 | ||||
(光熱水費は負担金) | ||||
27,889,000円= | 27,889 | |||
※特別会計とのアロケ | ||||
(3)港湾統計システムサーバ使用料 | ||||
・リース分 0円= | ||||
(4)国交省EDIシステム接続料 | ||||
916,000円= | 916 | |||
(5)港湾EDIシステム機器リース料 | ||||
4,359,000円= | 4,359 | |||
(6)港湾保安対策運営費 | ||||
・保安設備維持管理 922,000円= | 922 | |||
・PSカード作製機リース料 | ||||
50,000円= | 50 | |||
(7)小型移動式クレーン付車両レンタル | ||||
料 | ||||
396,000円= | 396 | |||
(8)AED(自動体外式除細動器) | ||||
レンタル料76,000円= | 76 | |||
(使用料及び賃借料計) | 100,365千円 | (使用料及び賃借料計) | ▲1,237 千円 | |
1 工事請負費 | 34,654千円 | 単 | ||
(1)泊地浚渫等 11,118,000円= | 11,118 | |||
(二色 忠岡港) | ||||
(2)港湾施設小修繕 | ||||
・岸壁防舷材取替 | ||||
(堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日) | ||||
5,373,000円= | 5,373 | |||
・岸壁、灯浮標、臨港道路補修 | ||||
(堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日) | ||||
10,723,000円= | 10,723 | |||
・護岸、防波堤、物揚場等補修 | ||||
7,440,000円= | 7,440 | |||
(工事請負費計) | 34,654千円 | (工事請負費計) | 0千円 | |
1 光熱水費負担金 | 4,645千円 | 1 光熱水費負担金 | ▲99 千円 | 単 |
(1)港湾局庁舎 電気負担金 | ||||
(1)港湾局庁舎電気・ガス負担金 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | |||
※特別会計とアロケ | -99,000円= | ▲99 | ||
・電気負担金 3,293,000円= | 3,293 | |||
(2)電波利用料(船舶レーダー) | ||||
4,000円= | 4 | |||
(3)港湾保安対策運営費保安訓練受講料 | ||||
23,000円= | 23 | |||
(4)船舶運行サポート情報提供負担金 | ||||
1,250,000円= | 1,250 | |||
(5)小型移動式クレーン運転等技能講習 | ||||
75,000円= | 75 | |||
(その他に対するもの計) | 4,645千円 | (その他に対するもの計) | ▲99 千円 | |
(負担金計) | 4,645千円 | (負担金計) | ▲99 千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 4,645千円 | (負担金、補助及び交付金計) | ▲99 千円 | |
(合計) | 333,871千円 | (合計) | ▲1,499 千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和02年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 港湾施設使用料 | 296,153 | ||
港湾施設(岸壁、物揚場、給水、 | |||
臨港道路、ブイ) | |||
296,153,000円= | 296,153 | ||
港湾施設(岸壁、物揚場、給水、 | |||
臨港道路、ブイ) | |||
2 水域占用料 | 554,341 | ||
554,341,000円= | 554,341 | ||
(港湾事業使用料計) | 850,494 | 0 | |
(港湾使用料計) | 850,494 | 0 | |
目計 都市整備使用料 | 850,494 | 0 | |
項計 使用料 | 850,494 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 850,494 | 0 | |
1 港湾事業不動産貸付料 | 109,475 | ||
港湾運営会社貸付料 | |||
109,475,000円= | 109,475 | ||
土地貸付料 | |||
0円= | |||
(港湾事業不動産貸付料計) | 109,475 | 0 | |
(都市整備費不動産貸付収入計) | 109,475 | 0 | |
目計 財産貸付収入 | 109,475 | 0 | |
項計 財産運用収入 | 109,475 | 0 | |
款計 財産収入 | 109,475 | 0 | |
1 港湾施設維持管理に要する雑入 | 445 | ||
堺2区緑地維持に係る国土交通省負担分 | |||
445,000= | 445 | ||
(港湾事業雑入計) | 445 | 0 | |
(都市整備費雑入計) | 445 | 0 | |
目計 雑入 | 445 | 0 | |
項計 雑入 | 445 | 0 | |
款計 諸収入 | 445 | 0 | |
合計 | 960,414 | 0 |