要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 精神科手当 |
|
公 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
2 音楽指導員報酬 |
|
公 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
1 精神科医師 |
1,051千円 |
公 |
|
1,051千円 |
87,560円*12月*1人= |
1,050 |
|
87,560円*12月*1人= |
1,050 |
2 音楽指導員 |
184千円 |
公 |
|
184千円 |
7,640円*2日*12月*1人= |
183 |
|
7,640円*2日*12月*1人= |
183 |
(嘱託員計) |
1,235千円 |
|
(嘱託員計) |
1,235千円 |
1 洗濯作業員 |
3,996千円 |
公 |
|
3,996千円 |
(日額)5,550円*20日*12月*3人= |
3,996 |
|
(日額)5,550円*20日*12月*3人= |
3,996 |
2 支援費請求事務員 |
666千円 |
公 |
|
666千円 |
(日額)5,550円*10日*12月*1人= |
666 |
|
(日額)5,550円*10日*12月*1人= |
666 |
3 施設維持管理作業員 |
1,332千円 |
公 |
|
1,332千円 |
(日額)5,550円*20日*12月*1人= |
1,332 |
|
(日額)5,550円*20日*12月*1人= |
1,332 |
4 運転業務非常勤職員 |
1,362千円 |
公 |
|
1,362千円 |
(4,820円*46日)+(5,790円*197日)= |
1,362 |
|
(4,820円*46日)+(5,790円*197日)= |
1,362 |
(調整額)-1,000円 |
▲1 |
|
(調整額)-1,000円 |
▲1 |
(作業員計) |
7,356千円 |
|
(作業員計) |
7,356千円 |
(報酬計) |
8,591千円 |
|
(報酬計) |
8,591千円 |
1 精神科医師社会保険料 |
|
公 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
2 音楽指導員社会保険料 |
|
公 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
0千円 |
1 洗濯作業員社会保険料 |
|
公 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
2 支援費請求事務員社会保険料 |
|
公 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
3 施設維持管理作業員社会保険料 |
|
公 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
4 運転業務非常勤社会保険料 |
|
公 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
0千円 |
(非常勤職員分計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分計) |
0千円 |
1 精神科医師 社会保険料 |
4千円 |
公 |
|
4千円 |
1,137,120円*0.0030= |
3 |
|
1,137,120円*0.0030= |
3 |
2 音楽指導員 社会保険料 |
1千円 |
公 |
|
1千円 |
226,560円*0.0030= |
|
|
226,560円*0.0030= |
|
(嘱託員計) |
5千円 |
|
(嘱託員計) |
5千円 |
1 洗濯作業員 社会保険料 |
805千円 |
公 |
|
805千円 |
(健保)134,000円*12月*3人*0.0596= |
287 |
|
(健保)134,000円*12月*3人*0.0596= |
287 |
(年金)134,000円*12月*3人*0.0915= |
441 |
|
(年金)134,000円*12月*3人*0.0915= |
441 |
(児手当)134,000円*12月*3人*0.0034= |
16 |
|
(児手当)134,000円*12月*3人*0.0034= |
16 |
(労災)4,939,200円*0.0030= |
14 |
|
(労災)4,939,200円*0.0030= |
14 |
(雇保)4,939,200円*0.009= |
44 |
|
(雇保)4,939,200円*0.009= |
44 |
2 支援費請求事務員 社会保険料 |
2千円 |
公 |
|
2千円 |
(労災)823,200円*0.0030= |
2 |
|
(労災)823,200円*0.0030= |
2 |
(調整額)-1,000円 |
▲1 |
|
(調整額)-1,000円 |
▲1 |
3 施設維持管理作業員 社会保険料 |
268千円 |
公 |
|
268千円 |
(健保)134,000円*12月*1人*0.0596= |
95 |
|
(健保)134,000円*12月*1人*0.0596= |
95 |
(年金)134,000円*12月*1人*0.0915= |
147 |
|
(年金)134,000円*12月*1人*0.0915= |
147 |
(児手当)134,000円*12月*1人*0.0034= |
5 |
|
(児手当)134,000円*12月*1人*0.0034= |
5 |
(労災)1,646,400円*0.0030= |
4 |
|
(労災)1,646,400円*0.0030= |
4 |
(雇保)1,646,400円*0.009= |
14 |
|
(雇保)1,646,400円*0.009= |
14 |
(調整額)-1,000円 |
▲1 |
|
(調整額)-1,000円 |
▲1 |
4 運転業務非常勤職員 社会保険料 |
283千円 |
公 |
|
283千円 |
(健保)142,000円*12月*1人*0.0596= |
101 |
|
(健保)142,000円*12月*1人*0.0596= |
101 |
(年金)142,000円*12月*1人*0.0915= |
155 |
|
(年金)142,000円*12月*1人*0.0915= |
155 |
(児手当)142,000円*12月*1人*0.0034= |
5 |
|
(児手当)142,000円*12月*1人*0.0034= |
5 |
(労災)1,681,600円*0.0030= |
5 |
|
(労災)1,681,600円*0.0030= |
5 |
(雇保)1,681,600円*0.009= |
15 |
|
(雇保)1,681,600円*0.009= |
15 |
(調整額)-1,000円 |
▲1 |
|
(調整額)-1,000円 |
▲1 |
(作業員計) |
1,358千円 |
|
(作業員計) |
1,358千円 |
(共済費計) |
1,363千円 |
|
(共済費計) |
1,363千円 |
1 報償費 |
55千円 |
公 |
|
55千円 |
54,515円= |
54 |
|
54,515円= |
54 |
2 実習生受入 |
3千円 |
公 |
|
3千円 |
講師謝礼 |
|
|
講師謝礼 |
|
2,700円 = |
2 |
|
2,700円 = |
2 |
3 作業工賃 |
1,357千円 |
公 |
|
1,357千円 |
入所者への授産作業工賃 |
|
|
入所者への授産作業工賃 |
|
1,493,000円(特財)-136,000円(一財)= |
1,357 |
|
1,493,000円(特財)-136,000円(一財)= |
1,357 |
(報償費(補助費等)計) |
1,415千円 |
|
(報償費(補助費等)計) |
1,415千円 |
(報償費計) |
1,415千円 |
|
(報償費計) |
1,415千円 |
1 夏期訓練等諸費 |
106千円 |
公 |
|
106千円 |
106,000円= |
106 |
|
106,000円= |
106 |
2 社会見学諸費 |
91千円 |
公 |
|
91千円 |
91,000円= |
91 |
|
91,000円= |
91 |
3 本庁等の連絡旅費 |
203千円 |
公 |
|
203千円 |
203,000= |
203 |
|
203,000= |
203 |
1 精神科医師 通勤費用に係る費用弁償 |
87千円 |
公 |
|
87千円 |
1,800円*4日*12月*1人= |
86 |
|
1,800円*4日*12月*1人= |
86 |
2 音楽指導員 通勤費用に係る費用弁償 |
44千円 |
公 |
|
44千円 |
1,800円*2日*12月*1人= |
43 |
|
1,800円*2日*12月*1人= |
43 |
(嘱託員計) |
131千円 |
|
(嘱託員計) |
131千円 |
1 洗濯作業員 通勤費用に係る費用弁償 |
972千円 |
公 |
|
972千円 |
1,350円*20日*12月*3人= |
972 |
|
1,350円*20日*12月*3人= |
972 |
2 支援費請求事務員 通勤費用に係る費 |
162千円 |
公 |
|
162千円 |
1,350円*10日*12月*1人= |
162 |
|
1,350円*10日*12月*1人= |
162 |
3 施設維持管理作業員 通勤費用に係る |
323千円 |
公 |
|
323千円 |
1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
(調整額)-1,000円 |
▲1 |
|
(調整額)-1,000円 |
▲1 |
4 運転業務非常勤職員 通勤費用に係る |
328千円 |
公 |
|
328千円 |
1,350円*243日*1人= |
328 |
|
1,350円*243日*1人= |
328 |
(端数調整)-1,000円= |
▲1 |
|
(端数調整)-1,000円= |
▲1 |
(作業員計) |
1,785千円 |
|
(作業員計) |
1,785千円 |
(旅費計) |
2,316千円 |
|
(旅費計) |
2,316千円 |
1 自動車維持費 |
732千円 |
公 |
|
732千円 |
ガソリン代 |
|
|
ガソリン代 |
|
5,900.6リットル*124円= |
731 |
|
5,900.6リットル*124円= |
731 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 事務用品費 |
3,429千円 |
公 |
|
3,429千円 |
事務用品費 |
|
|
事務用品費 |
|
2,454,000円= |
2,454 |
|
2,454,000円= |
2,454 |
複写機使用料 |
|
|
複写機使用料 |
|
767,000円= |
767 |
|
767,000円= |
767 |
定期刊行物 |
|
|
定期刊行物 |
|
207,771円= |
207 |
|
207,771円= |
207 |
3 診療所運営にかかる消耗品 |
778千円 |
公 |
|
778千円 |
注射器等 |
|
|
注射器等 |
|
777,216円= |
777 |
|
777,216円= |
777 |
4 個人負担金徴収費(報酬請求事務) |
159千円 |
公 |
|
159千円 |
158,400円= |
158 |
|
158,400円= |
158 |
5 学生実習受入経費 |
2千円 |
公 |
|
2千円 |
2,000円= |
2 |
|
2,000円= |
2 |
(消耗需用費計) |
5,100千円 |
|
(消耗需用費計) |
5,100千円 |
1 自動車維持費 |
736千円 |
公 |
|
736千円 |
車検費用、その他修繕費 |
|
|
車検費用、その他修繕費 |
|
735,429円= |
735 |
|
735,429円= |
735 |
2 管理棟等の修繕費 |
1,224千円 |
公 |
|
1,224千円 |
1,224,000= |
1,224 |
|
1,224,000= |
1,224 |
3 電気 |
17,835千円 |
公 |
|
17,835千円 |
北敷地エリア(管理棟・いぶき他) |
|
|
北敷地エリア(管理棟・いぶき他) |
|
13,715,174円= |
13,715 |
|
13,715,174円= |
13,715 |
|
|
|
|
|
南敷地エリア(つばさ・研修棟) |
|
|
南敷地エリア(つばさ・研修棟) |
|
4,119,748円= |
4,119 |
|
4,119,748円= |
4,119 |
4 水道 |
7,663千円 |
公 |
|
7,663千円 |
|
|
|
|
|
3,843,816円+3,818,751円= |
7,662 |
|
3,843,816円+3,818,751円= |
7,662 |
5 LGP |
4,997千円 |
公 |
|
4,997千円 |
316円*6,756.1立米= |
2,134 |
|
316円*6,756.1立米= |
2,134 |
316円*9,056.0立米= |
2,861 |
|
316円*9,056.0立米= |
2,861 |
(維持需用費計) |
32,455千円 |
|
(維持需用費計) |
32,455千円 |
(需用費計) |
37,555千円 |
|
(需用費計) |
37,555千円 |
1 自動車保険料 |
87千円 |
公 |
|
87千円 |
自動車自賠責保険料 |
|
|
自動車自賠責保険料 |
|
15,520円+25,830円+45,000円= |
86 |
|
15,520円+25,830円+45,000円= |
86 |
2 入所者障害保険料 |
327千円 |
公 |
|
327千円 |
81,870円+2,000円+242,700円= |
326 |
|
81,870円+2,000円+242,700円= |
326 |
(保険料計) |
414千円 |
|
(保険料計) |
414千円 |
1 浄化槽定期検査料 |
20千円 |
公 |
|
20千円 |
|
|
|
|
|
簡易水道検査料 |
|
|
簡易水道検査料 |
|
19,543円= |
19 |
|
19,543円= |
19 |
2 ゴミ残飯収集費 |
961千円 |
公 |
|
961千円 |
960,686円= |
960 |
|
960,686円= |
960 |
3 通信運搬費 |
991千円 |
公 |
|
991千円 |
991,000円= |
991 |
|
991,000円= |
991 |
4 リサイクル料 |
372千円 |
公 |
|
372千円 |
371,315円= |
371 |
|
371,315円= |
371 |
5 電話代 |
124千円 |
公 |
|
124千円 |
124,000= |
124 |
|
124,000= |
124 |
(その他の役務費計) |
2,468千円 |
|
(その他の役務費計) |
2,468千円 |
(役務費計) |
2,882千円 |
|
(役務費計) |
2,882千円 |
1 給水管理保守 |
257千円 |
公 |
|
257千円 |
256,667円= |
256 |
|
256,667円= |
256 |
2 電気設備保守 |
1,155千円 |
公 |
|
1,155千円 |
1,155,000円= |
1,155 |
|
1,155,000円= |
1,155 |
3 電話交換機保守 |
397千円 |
公 |
|
397千円 |
|
|
|
|
|
396,204円= |
396 |
|
396,204円= |
396 |
4 消防設備保守 |
796千円 |
公 |
|
796千円 |
795,463円= |
795 |
|
795,463円= |
795 |
5 汚水処理場保守 |
2,803千円 |
公 |
|
2,803千円 |
(汚水処理場維持管理業務) |
|
|
(汚水処理場維持管理業務) |
|
1,042,381円= |
1,042 |
|
1,042,381円= |
1,042 |
(汚泥引抜業務) |
|
|
(汚泥引抜業務) |
|
1,760,000円= |
1,760 |
|
1,760,000円= |
1,760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 室外整備委託 |
2,141千円 |
公 |
|
2,141千円 |
害虫駆除等敷地内環境整備委託 |
|
|
害虫駆除等敷地内環境整備委託 |
|
2,140,926円= |
2,140 |
|
2,140,926円= |
2,140 |
7 B型肝炎検査委託 |
725千円 |
公 |
|
725千円 |
(B型肝炎血清検査) |
|
|
(B型肝炎血清検査) |
|
724,167円= |
724 |
|
724,167円= |
724 |
|
|
|
|
|
8 庁舎清掃 |
1,745千円 |
公 |
|
1,745千円 |
行政の福祉化による庁舎清掃 |
|
|
行政の福祉化による庁舎清掃 |
|
1,744,941円= |
1,744 |
|
1,744,941円= |
1,744 |
9 庁舎警備委託料 |
18,572千円 |
公 |
|
18,572千円 |
18,571,667円= |
18,571 |
|
18,571,667円= |
18,571 |
10 空調機器保守点検 |
995千円 |
公 |
|
995千円 |
994,074円= |
994 |
|
994,074円= |
994 |
11 ケアロックシステム保守 |
780千円 |
公 |
|
780千円 |
779,167円= |
779 |
|
779,167円= |
779 |
12 支援費請求システム保守 |
134千円 |
公 |
|
134千円 |
133,426円= |
133 |
|
133,426円= |
133 |
13 ガス配管調査委託 |
105千円 |
公 |
|
105千円 |
104,907円= |
104 |
|
104,907円= |
104 |
14 グリストラップ処分業務委託 |
105千円 |
公 |
|
105千円 |
104,907円= |
104 |
|
104,907円= |
104 |
15 ORCA保守 |
212千円 |
公 |
|
212千円 |
211,852円= |
211 |
|
211,852円= |
211 |
|
|
|
|
|
16 血液検査委託 |
48千円 |
公 |
|
48千円 |
47,158円= |
47 |
|
47,158円= |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 産業廃棄物処理委託 |
4千円 |
公 |
|
4千円 |
4,000円= |
4 |
|
4,000円= |
4 |
18 医療事務業務委託 |
1,426千円 |
公 |
|
1,426千円 |
1,425,926= |
1,425 |
|
1,425,926= |
1,425 |
|
|
|
|
|
19 建築・建築設備点検業務 |
886千円 |
公 |
|
886千円 |
886,000円= |
886 |
|
886,000円= |
886 |
(その他の委託料計) |
33,286千円 |
|
(その他の委託料計) |
33,286千円 |
(委託料計) |
33,286千円 |
|
(委託料計) |
33,286千円 |
1 社会見学諸費 |
164千円 |
公 |
|
164千円 |
社会見学バス借上「授産事業」 |
|
|
社会見学バス借上「授産事業」 |
|
164,000円= |
164 |
|
164,000円= |
164 |
2 ETC有料道路使用料 |
599千円 |
公 |
|
599千円 |
599,000円= |
599 |
|
599,000円= |
599 |
3 公用車リース料 |
1,119千円 |
公 |
|
1,119千円 |
【和泉502せ6390】 |
|
|
【和泉502せ6390】 |
|
<継続> |
|
|
<継続> |
|
29,700円*12月*1.1= |
392 |
|
29,700円*12月*1.1= |
392 |
【和泉480せ3654】 |
|
|
【和泉480せ3654】 |
|
<継続> |
|
|
<継続> |
|
20,200円*12月*1.1= |
266 |
|
20,200円*12月*1.1= |
266 |
【和泉200さ818】 |
|
|
【和泉200さ818】 |
|
<継続> |
|
|
<継続> |
|
34,700円*12月*1.1= |
458 |
|
34,700円*12月*1.1= |
458 |
2,000円= |
2 |
|
2,000円= |
2 |
4 本庁等への業務連絡分 |
184千円 |
公 |
|
184千円 |
184,000円= |
184 |
|
184,000円= |
184 |
5 職員端末リース料 |
149千円 |
公 |
|
149千円 |
令和2年12月〜令和3年3月 7台 |
|
|
令和2年12月〜令和3年3月 7台 |
|
5,300円*7台*4ヵ月 |
148 |
|
5,300円*7台*4ヵ月 |
148 |
(使用料及び賃借料計) |
2,215千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
2,215千円 |
1 診療報酬請求システム更新 |
685千円 |
公 |
|
685千円 |
685,000円= |
685 |
|
685,000円= |
685 |
(備品購入費計) |
685千円 |
|
(備品購入費計) |
685千円 |
(備品購入費計) |
685千円 |
|
(備品購入費計) |
685千円 |
1 各種団体負担金 |
92千円 |
公 |
|
92千円 |
92,000円= |
92 |
|
92,000円= |
92 |
2 指導員研修費 |
455千円 |
公 |
|
455千円 |
各種研修・講習受講費用 |
|
|
各種研修・講習受講費用 |
|
454,060円= |
454 |
|
454,060円= |
454 |
3 簡易無線局電波利用料 |
5千円 |
公 |
|
5千円 |
デジタル簡易無線局 |
|
|
デジタル簡易無線局 |
|
450円*11台(局)= |
4 |
|
450円*11台(局)= |
4 |
(その他に対するもの計) |
552千円 |
|
(その他に対するもの計) |
552千円 |
(負担金計) |
552千円 |
|
(負担金計) |
552千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
552千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
552千円 |
1 教育費 |
126千円 |
公 |
|
126千円 |
125,486円= |
125 |
|
125,486円= |
125 |
2 夏期訓練等諸費 |
80千円 |
公 |
|
80千円 |
79,200円= |
79 |
|
79,200円= |
79 |
(扶助費計) |
206千円 |
|
(扶助費計) |
206千円 |
1 自動車重量税 |
28千円 |
公 |
|
28千円 |
自動車重量税 |
|
|
自動車重量税 |
|
18,900円+8,800円= |
27 |
|
18,900円+8,800円= |
27 |
(公課費計) |
28千円 |
|
(公課費計) |
28千円 |
1 支援費個人負担金徴収事務 |
|
公 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
2 洗濯作業員 |
|
公 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
3 施設維持管理作業員 |
|
公 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
4 運転業務非常勤職員 |
|
公 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
(賃金計) |
0千円 |
|
(賃金計) |
0千円 |
(合計) |
91,094千円 |
|
(合計) |
91,094千円 |