令和２年度当初予算　修徳学院運営費（義務）

事業名 ：修徳学院運営費（義務）(19963863) 予算要求課 子ども室
細事業名 ：府立児童福祉施設運営費（義務的経費） 予算計上課 子ども室
細々事業名 ：府立児童福祉施設運営費［義務的経費Ｂ］(19963863-00010014)
一般事業費　義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求
１　府立児童福祉施設運営費 2,102千円 公 4,841千円
非常勤精神科医・小児科各医１名 非常勤精神科医・小児科各医１名
　報酬 87,560円*2名*12月= 2,101 　報酬 87,560円*2名*12月= 2,101
　
　 非常勤作業員
　 （嘱託員の作業員化）
　 　報酬 4,820円*45日*1人= 216
　 　　　 5,790円*199日*1人= 1,152
　 　報酬 4,820円*45日*1人= 216
　 　　　　5,790円*199日*1人= 1,152
　 　端数調整　　　　　　　1,000円= 1
１　府立児童福祉施設運営費 2,739千円 公
非常勤作業員（嘱託員の作業員化）
　報酬 4,820円*45日*1人= 216
5,790円*199日*1人= 1,152
　報酬 4,820円*45日*1人= 216
5,790円*199日*1人= 1,152
（作業員計） 2,739千円 （作業員計） 0千円
（報酬計） 4,841千円 （報酬計） 4,841千円
１　非常勤作業員（嘱託員） 公
非常勤作業員 非常勤作業員
（嘱託員の作業員化） （嘱託員の作業員化）
1,689,500*5/12*0.16512*0人= 1,689,500*5/12*0.16512*0人=
1,689,500*7/12*0.16512*0人= 1,689,500*7/12*0.16512*0人=
（非常勤職員分（物件費）計） 0千円 （非常勤職員分（物件費）計） 0千円
（非常勤職員分計） 0千円 （非常勤職員分計） 0千円
１　社会保険料 559千円 公 559千円
非常勤作業員 非常勤作業員
　1,689,500*5/12*0.16512*2人= 232 　1,689,500*5/12*0.16512*2人= 232
　1,689,500*7/12*0.16512*2人= 325 　1,689,500*7/12*0.16512*2人= 325
端数調整　1,000= 1 端数調整　1,000= 1
（作業員計） 559千円 （作業員計） 559千円
（共済費計） 559千円 （共済費計） 559千円
１　府立児童福祉施設運営費 2,112千円 公 2,112千円
野球大会（近畿・全国） 807,000 円 = 807 野球大会（近畿・全国） 807,000 円 = 807
遠足園外指導費 121,000 円 = 121 遠足園外指導費 121,000 円 = 121
宿泊訓練費 50,000 円 = 50 宿泊訓練費 50,000 円 = 50
事業旅費 193,000 円 = 193 事業旅費 193,000 円 = 193
端数調整　　　　　　　　　 　　0 円 = 端数調整　　　　　　　　　 　　0 円 =
　
非常勤精神科医・小児科　各医１名 非常勤精神科医・小児科　各医１名
　交通費　1,350円*2日*52週*2名 280 　交通費　1,350円*2日*52週*2名 280
　
非常勤作業員 非常勤作業員
　交通費　1,350円*45日*1人= 60 　交通費　1,350円*45日*1人= 60
　　　　　1,350円*199日*1人= 268 　　　　　1,350円*199日*1人= 268
　交通費　1,350円*45日*1人= 60 　交通費　1,350円*45日*1人= 60
　　　　　1,350円*199日*1人= 268 　　　　　1,350円*199日*1人= 268
端数調整　 1,000 円 = 1 端数調整　 1,000 円 = 1
（旅費計） 2,112千円 （旅費計） 2,112千円
１　府立児童福祉施設運営費 7,817千円 公 7,817千円
暖房用重・灯油 暖房用重・灯油
灯油 505,000 円 = 505 灯油 505,000 円 = 505
自動車維持費 自動車維持費
ガソリン 553,500 円*1.01 = 559 ガソリン 553,500 円*1.01 = 559
軽 油 54,500 円*1.01 = 55 軽 油 54,500 円*1.01 = 55
実習生指導費 86,000 円 = 86 実習生指導費 86,000 円 = 86
遠足園外指導費 93,000 円 = 93 遠足園外指導費 93,000 円 = 93
宿泊訓練費 50,000 円 = 50 宿泊訓練費 50,000 円 = 50
職員給食費 6,468,000 円 = 6,468 職員給食費 6,468,000 円 = 6,468
端数調整　　　　　　　　　 0 円 = 端数調整　　　　　　　　　 0 円 =
（消耗需用費計） 7,817千円 （消耗需用費計） 7,817千円
１　府立児童福祉施設運営費 23,680千円 公 23,680千円
光熱水費 光熱水費
　電気代 7,469,000 円 = 7,469 　電気代 7,469,000 円 = 7,469
　水道代 10,092,000 円 = 10,092 　水道代 10,092,000 円 = 10,092
　プロパンガス 3,554,000 円 = 3,554 　プロパンガス 3,554,000 円 = 3,554
　自動車維持費 156,000 円*1.01 = 157 　自動車維持費 156,000 円*1.01 = 157
施設維持補修費 施設維持補修費
　修繕料　　　 2,407,000 円 = 2,407 　修繕料　　　 2,407,000 円 = 2,407
（維持需用費計） 23,680千円 （維持需用費計） 23,680千円
（需用費計） 31,497千円 （需用費計） 31,497千円
１　府立児童福祉施設運営費 35千円 公 35千円
自動車保険料　35,000円 = 35 自動車保険料　35,000円 = 35
（保険料計） 35千円 （保険料計） 35千円
１　府立児童福祉施設運営費 1,069千円 公 1,069千円
産業廃棄物・汚水　　118,000 = 118 産業廃棄物・汚水　　118,000 = 118
事業所ゴミ等回収手数料 763,000*1.01 = 770 事業所ゴミ等回収手数料 763,000*1.01 = 770
電話代・郵券、その他　180,370 = 180 電話代・郵券、その他　180,370 = 180
（その他の役務費計） 1,069千円 （その他の役務費計） 1,069千円
（役務費計） 1,104千円 （役務費計） 1,104千円
１　府立児童福祉施設委託料 8,846千円 公 8,846千円
電話保安業務委託 0 円 = 電話保安業務委託 0 円 =
ボイラー保安業務委託 27,000 円= 27 ボイラー保安業務委託 27,000 円= 27
汚水処理施設保安業務委託 汚水処理施設保安業務委託
　　　　　　　　　　1,899,000 円= 1,899 　　　　　　　　　　1,899,000 円= 1,899
防鼠害虫業務委託 183,000 円= 183 防鼠害虫業務委託 183,000 円= 183
樹木伐採等業務委託　502,000 円= 502 樹木伐採等業務委託　502,000 円= 502
消防設備点検業務委託 856,000 円= 856 消防設備点検業務委託 856,000 円= 856
電気保安業務委託 331,000 円= 331 電気保安業務委託 331,000 円= 331
Ｂ型肝炎検査委託 216,000 円= 216 Ｂ型肝炎検査委託 216,000 円= 216
水質検査委託 450,000 円= 450 水質検査委託 450,000 円= 450
有人警備委託　4,172,000 円= 4,172 有人警備委託　4,172,000 円= 4,172
産業廃棄物（医療性・厨房ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ） 産業廃棄物（医療性・厨房ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ）
　　　　　　　210,000 円= 210 　　　　　　　210,000 円= 210
端数調整　　　　　0 円 = 端数調整　　　　　0 円 =
（その他の委託料計） 8,846千円 （その他の委託料計） 8,846千円
（委託料計） 8,846千円 （委託料計） 8,846千円
１　府立児童福祉施設運営費 3,871千円 公 3,871千円
通院用車両使用料 1,745,000 円 = 1,745 通院用車両使用料 1,745,000 円 = 1,745
自動車リース料 1,107,000 円 = 1,107 自動車リース料 1,107,000 円 = 1,107
電話設備リース料　317,000 円 = 317 電話設備リース料　317,000 円 = 317
野球大会 　610,000 円 = 610 野球大会 　610,000 円 = 610
遠足園外指導費 42,000 円 = 42 遠足園外指導費 42,000 円 = 42
宿泊訓練費 　50,000 円 = 50 宿泊訓練費 　50,000 円 = 50
端数調整　　　　　 　　0 円 = 端数調整　　　　　 　　0 円 =
（使用料及び賃借料計） 3,871千円 （使用料及び賃借料計） 3,871千円
１　府立児童福祉施設運営費 150千円 公 150千円
AED更新　150,000= 150 AED更新　150,000= 150
（備品購入費計） 150千円 （備品購入費計） 150千円
（備品購入費計） 150千円 （備品購入費計） 150千円
１　府立児童福祉施設運営費 365千円 公 365千円
各種分担金 　 280,000 円 = 280 各種分担金 　 280,000 円 = 280
各種研修参加費　 　65,000 円 = 65 各種研修参加費　 　65,000 円 = 65
野球大会連盟費　　　　　　20,000 円= 20 野球大会連盟費　　　　　　20,000 円= 20
（その他に対するもの計） 365千円 （その他に対するもの計） 365千円
（負担金計） 365千円 （負担金計） 365千円
（負担金、補助及び交付金計） 365千円 （負担金、補助及び交付金計） 365千円
１　府立児童福祉施設運営費 45千円 公 45千円
自動車重量税　　 45,000 円 = 45 自動車重量税　　 45,000 円 = 45
（公課費計） 45千円 （公課費計） 45千円
１　非常勤作業員（嘱託員） 公
非常勤作業員 非常勤作業員
（嘱託員の作業員化） （嘱託員の作業員化）
(4,790円+1,350円)* 45日*0人= (4,790円+1,350円)* 45日*0人=
(5,750円+1,350円)*199日*0人= (5,750円+1,350円)*199日*0人=
　
(4,790円+1,350円)* 45日*0人= (4,790円+1,350円)* 45日*0人=
(5,750円+1,350円)*199日*0人= (5,750円+1,350円)*199日*0人=
（賃金計） 0千円 （賃金計） 0千円
（合計） 53,390千円 （合計） 53,390千円

　[特定財源の内訳]

令和02年度要求

令和02年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　児童措置費負担金 4,791 4,791
府立児童福祉施設運営費 府立児童福祉施設運営費
　
その他負担金（大阪市） その他負担金（大阪市）
　 4,791,000 円= 4,791 　 4,791,000 円= 4,791
　 4,791 4,791
　 4,791 4,791
　 4,791 4,791
　 4,791 4,791
　 4,791 4,791
１　児童措置費負担金 11,978 11,978
府立児童福祉施設運営費 府立児童福祉施設運営費
　
児童措置費負担金 児童措置費負担金
11,978,000 円 = 11,978 11,978,000 円 = 11,978
　 11,978 11,978
　 11,978 11,978
　 11,978 11,978
　 11,978 11,978
　 11,978 11,978
１　児童自立支援施設事務受託金 2,549 2,549
府立児童福祉施設運営費 府立児童福祉施設運営費
　
堺市事務受託金 堺市事務受託金
2,549,000円 = 2,549 2,549,000円 = 2,549
　 2,549 2,549
　 2,549 2,549
　 2,549 2,549
　 2,549 2,549
１　府立児童福祉施設運営費 7,957 7,957
修徳学院宅舎分　 1,403,000 円 = 1,403 修徳学院宅舎分　 1,403,000 円 = 1,403
実習生指導費分 86,000 円 = 86 実習生指導費分 86,000 円 = 86
職員給食費分　 　6,468,000 円 = 6,468 職員給食費分　 　6,468,000 円 = 6,468
　 7,957 7,957
　 7,957 7,957
　 7,957 7,957
　 7,957 7,957
　 10,506 10,506
　 27,275 27,275
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