令和2年度当初予算 青少年海洋センター運営費

事業名 :青少年海洋センター運営費(19963242) 予算要求課 青少年・地域安全室
細事業名 :管理運営費 予算計上課 青少年・地域安全室
細々事業名 :施設管理運営委託料(指定管理者分)(19963242-00010010)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 海洋センター管理運営費                                      97,101千円                                                   
人件費                                                0                                                 
 145,032,000円=                                     145,032                                                   
需用費                                                                                                  
 ・消耗品費  3,050,000円=                                3,050                                                   
 ・光熱水費 37,081,000円=                                37,081                                                   
 ・修繕費   9,992,000円=                                9,992                                                   
手数料                                                                                                  
 14,948,000円=                                      14,948                                                   
委託料                                                                                                  
 1,750,000円=                                       1,750                                                   
使用料及び賃借料                                                                                             
 120,000円=                                         120                                                   
公課費                                                                                                  
 40,000円=                                          40                                                   
指導者育成費                                                                                               
 5,836,000円=                                       5,836                                                   
宣伝費                                                                                                  
 2,000,000円=                                       2,000                                                   
その他経費                                                                                                
 72,414,000円=                                      72,414                                                   
指定管理者収益                                                                                              
 186,000円=                                         186                                                   
ESCO負担金                                                                                              
 1,269,000円=                                       1,269                                                   
(申請時)低公害車導入委託料                                                                                       
 -224,400円=                                        ▲224                                                   
支払消費税                                                                                                
 16,135,000円=                                      16,135                                                   
利用料金等収入                                                                                              
 -112,294,000円=                                    ▲112,294                                                   
自主事業収入                                                                                               
 -100,234,000円=                                    ▲100,234                                                   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(その他の委託料計)                                         97,101千円 (その他の委託料計)                                         0千円
(委託料計)                                             97,101千円 (委託料計)                                             0千円
(合計)                                               97,101千円 (合計)                                               0千円

 [特定財源の内訳]

令和02年度要求

令和02年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 青少年海洋センター使用料                                     563                                                   
563,200円=                                          563 0                                                 
2 ヨットハーバー施設使用料                                     8,331                                                   
8,331,310円=                                        8,331 0                                                 
                                                   8,894                                                    0
                                                   8,894                                                    0
                                                   8,894                                                    0
                                                   8,894                                                    0
                                                   8,894                                                    0
                                                   8,894                                                    0


ここまで本文です。