令和２年度当初予算 学校維持管理費（府立支援学校）
| 事業名 |
：学校維持管理費（府立支援学校）(19962559) |
予算要求課 |
施設財務課 |
| 細事業名 |
：支援学校一般管理費 |
予算計上課 |
施設財務課 |
| 細々事業名 |
：支援学校一般管理費(19962559-00010001) |
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| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 支援学校一般管理費 |
156,613千円 |
単 |
|
156,613千円 |
| 教科用 |
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|
教科用 |
|
| 65,425,000円+601,000円= |
66,026 |
|
65,425,000円+601,000円= |
66,026 |
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| 事務用 |
|
|
事務用 |
|
| 11,980,000円= |
11,980 |
|
11,980,000円= |
11,980 |
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| 教科書 |
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教科書 |
|
| 13,461,000円= |
13,461 |
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13,461,000円= |
13,461 |
| |
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| 図書費 |
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図書費 |
|
| 10,792,000円= |
10,792 |
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10,792,000円= |
10,792 |
| |
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| 印刷費 |
|
|
印刷費 |
|
| 13,892,000円= |
13,892 |
|
13,892,000円= |
13,892 |
| |
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|
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| 環境衛生費 |
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|
環境衛生費 |
|
| 29,209,000円= |
29,209 |
|
29,209,000円= |
29,209 |
| |
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|
| プール維持費 |
|
|
プール維持費 |
|
| 831,000円+8,000円= |
839 |
|
831,000円+8,000円= |
839 |
| |
|
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|
| 寄宿舎管理費 |
|
|
寄宿舎管理費 |
|
| 172,000円+2,000円= |
174 |
|
172,000円+2,000円= |
174 |
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|
|
| 空調設備維持管理事業費 |
|
|
空調設備維持管理事業費 |
|
| 1,593,000円+15,000円= |
1,608 |
|
1,593,000円+15,000円= |
1,608 |
| |
|
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|
|
| スクールバス維持費（燃料費） |
|
|
スクールバス維持費（燃料費） |
|
| 8,553,000円+79,000円= |
8,632 |
|
8,553,000円+79,000円= |
8,632 |
| |
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| （消耗需用費計） |
156,613千円 |
|
（消耗需用費計） |
156,613千円 |
| １ 支援学校一般管理費 |
401,591千円 |
単 |
|
401,591千円 |
| 電気 |
|
|
電気 |
|
| 177,389,000円+1,628,000円= |
179,017 |
|
177,389,000円+1,628,000円= |
179,017 |
| 特別教室空調増設分 |
|
|
特別教室空調増設分 |
|
| 1,591,857円 |
1,591 |
|
1,591,857円 |
1,591 |
| エレベーター用電気代は別で計上 |
|
|
エレベーター用電気代は別で計上 |
|
| |
|
|
|
|
| ガス |
|
|
ガス |
|
| 78,761,000円+723,000円= |
79,484 |
|
78,761,000円+723,000円= |
79,484 |
| 特別教室空調増設分 |
|
|
特別教室空調増設分 |
|
| 1,029,967円 |
1,029 |
|
1,029,967円 |
1,029 |
| |
|
|
|
|
| 水道 |
|
|
水道 |
|
| 109,522,000円+1,005,000円= |
110,527 |
|
109,522,000円+1,005,000円= |
110,527 |
| |
|
|
|
|
| 物品修繕 |
|
|
物品修繕 |
|
| 18,377,000円+79,000円= |
18,456 |
|
18,377,000円+79,000円= |
18,456 |
| |
|
|
|
|
| エレベーター維持 |
|
|
エレベーター維持 |
|
| 1,816,000円+17,000円= |
1,833 |
|
1,816,000円+17,000円= |
1,833 |
| |
|
|
|
|
| プール維持 |
|
|
プール維持 |
|
| 3,154,000円+29,000円= |
3,183 |
|
3,154,000円+29,000円= |
3,183 |
| |
|
|
|
|
| 寄宿舎管理 |
|
|
寄宿舎管理 |
|
| 1,229,000円+12,000円= |
1,241 |
|
1,229,000円+12,000円= |
1,241 |
| |
|
|
|
|
| 空調設備維持管理事業 |
|
|
空調設備維持管理事業 |
|
| 32,421,000円+198,000円= |
32,619 |
|
32,421,000円+198,000円= |
32,619 |
| |
|
|
|
|
| スクールバス維持費 |
|
|
スクールバス維持費 |
|
| （リース車両の修繕費） |
|
|
（リース車両の修繕費） |
|
| 1,982,000円+19,000円= |
2,001 |
|
1,982,000円+19,000円= |
2,001 |
| |
|
|
|
|
| スクールバス維持費 |
|
|
スクールバス維持費 |
|
| （所有車両の修繕費） |
|
|
（所有車両の修繕費） |
|
| 728,000円+7,000円= |
735 |
|
728,000円+7,000円= |
735 |
| |
|
|
|
|
| 委託料へ振替 |
|
|
委託料へ振替 |
|
| -13,090,000円-1,453,000円= |
▲14,543 |
|
-13,090,000円-1,453,000円= |
▲14,543 |
| 役務費へ振替 |
|
|
役務費へ振替 |
|
| -3,625,000円 |
▲3,625 |
|
-3,625,000円 |
▲3,625 |
| 使用料及び賃借料へ振替 |
|
|
使用料及び賃借料へ振替 |
|
| -5,030,000円 |
▲5,030 |
|
-5,030,000円 |
▲5,030 |
| |
|
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|
|
| 経費の精査 |
|
|
経費の精査 |
|
| -6,929,000円= |
▲6,929 |
|
-6,929,000円= |
▲6,929 |
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|
| （維持需用費計） |
401,591千円 |
|
（維持需用費計） |
401,591千円 |
| （需用費計） |
558,204千円 |
|
（需用費計） |
558,204千円 |
| １ 支援学校一般管理費 |
39,903千円 |
単 |
|
39,903千円 |
| 電信電話 |
|
|
電信電話 |
|
| 14,900,000円+137,000円= |
15,037 |
|
14,900,000円+137,000円= |
15,037 |
| |
|
|
|
|
| 郵券代 |
|
|
郵券代 |
|
| 2,921,000円+27,000円= |
2,948 |
|
2,921,000円+27,000円= |
2,948 |
| 委託料より振替 |
|
|
委託料より振替 |
|
| 468,000円= |
468 |
|
468,000円= |
468 |
| |
|
|
|
|
| 簡易水道検査料（法定） |
|
|
簡易水道検査料（法定） |
|
| 618,000円= |
618 |
|
618,000円= |
618 |
| |
|
|
|
|
| ごみ処理費 |
|
|
ごみ処理費 |
|
| 9,487,000円+88,000円= |
9,575 |
|
9,487,000円+88,000円= |
9,575 |
| 委託料より振替 |
|
|
委託料より振替 |
|
| 2,757,000円= |
2,757 |
|
2,757,000円= |
2,757 |
| |
|
|
|
|
| ピアノ調律 |
|
|
ピアノ調律 |
|
| 355,000円+4,000円= |
359 |
|
355,000円+4,000円= |
359 |
| |
|
|
|
|
| 便所清掃 |
|
|
便所清掃 |
|
| 6,056,000円+56,000円= |
6,112 |
|
6,056,000円+56,000円= |
6,112 |
| |
|
|
|
|
| クリーニング |
|
|
クリーニング |
|
| 1,265,000円+10,000円= |
1,275 |
|
1,265,000円+10,000円= |
1,275 |
| |
|
|
|
|
| 計量器検査料（法定） |
|
|
計量器検査料（法定） |
|
| 132,000円+2,000円= |
134 |
|
132,000円+2,000円= |
134 |
| |
|
|
|
|
| 浄化槽法定検査（法定） |
|
|
浄化槽法定検査（法定） |
|
| 117,000円= |
117 |
|
117,000円= |
117 |
| |
|
|
|
|
| スクールバス維持費（保険料） |
|
|
スクールバス維持費（保険料） |
|
| 102,000円+1,000円= |
103 |
|
102,000円+1,000円= |
103 |
| |
|
|
|
|
| 感染症抗体検査料等 |
|
|
感染症抗体検査料等 |
|
| 委託料より振替 |
|
|
委託料より振替 |
|
| 400,000円= |
400 |
|
400,000円= |
400 |
| |
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|
|
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| |
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| |
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| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
39,903千円 |
|
（その他の役務費計） |
39,903千円 |
| （役務費計） |
39,903千円 |
|
（役務費計） |
39,903千円 |
| １ 支援学校一般管理費 |
118,108千円 |
単 |
|
118,108千円 |
| 電気工作物（法定） |
|
|
電気工作物（法定） |
|
| 長期継続契約 |
|
|
長期継続契約 |
|
| （令和２年４月〜令和３年３月分） |
|
|
（令和２年４月〜令和３年３月分） |
|
| 7,261,000円= |
7,261 |
|
7,261,000円= |
7,261 |
| |
|
|
|
|
| 校内電話保守点検等 |
|
|
校内電話保守点検等 |
|
| 3,152,000円+29,000円= |
3,181 |
|
3,152,000円+29,000円= |
3,181 |
| |
|
|
|
|
| 消防設備保守点検（法定） |
|
|
消防設備保守点検（法定） |
|
| 6,319,000円= |
6,319 |
|
6,319,000円= |
6,319 |
| |
|
|
|
|
| 受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
|
受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
| 2,354,000円= |
2,354 |
|
2,354,000円= |
2,354 |
| |
|
|
|
|
| 汚水処理施設維持管理（法定） |
|
|
汚水処理施設維持管理（法定） |
|
| 6,353,000円= |
6,353 |
|
6,353,000円= |
6,353 |
| |
|
|
|
|
| エレベーター保守点検（法定） |
|
|
エレベーター保守点検（法定） |
|
| 長期継続契約 |
|
|
長期継続契約 |
|
| （令和２年４月〜令和３年３月分） |
|
|
（令和２年４月〜令和３年３月分） |
|
| 39,243,000円= |
39,243 |
|
39,243,000円= |
39,243 |
| 維持需用費より振替 |
|
|
維持需用費より振替 |
|
| 981,000円= |
981 |
|
981,000円= |
981 |
| |
|
|
|
|
| ガスヒーポン保守 |
|
|
ガスヒーポン保守 |
|
| 1,687,000円+16,000円= |
1,703 |
|
1,687,000円+16,000円= |
1,703 |
| |
|
|
|
|
| 産業廃棄物 |
|
|
産業廃棄物 |
|
| 1,621,000円+15,000円= |
1,636 |
|
1,621,000円+15,000円= |
1,636 |
| 建築物環境衛生管理業務委託へ |
|
|
建築物環境衛生管理業務委託へ |
|
| -235,000円= |
▲235 |
|
-235,000円= |
▲235 |
| |
|
|
|
|
| 空調設備維持管理事業 |
|
|
空調設備維持管理事業 |
|
| 2,971,000円+28,000円= |
2,999 |
|
2,971,000円+28,000円= |
2,999 |
| 建築物環境衛生管理業務委託へ |
|
|
建築物環境衛生管理業務委託へ |
|
| -28,000円= |
▲28 |
|
-28,000円= |
▲28 |
| |
|
|
|
|
| 警備委託 |
|
|
警備委託 |
|
| 36,861,000円+339,000円= |
37,200 |
|
36,861,000円+339,000円= |
37,200 |
| |
|
|
|
|
| フロン改正法の基づく機器点検業務 |
|
|
フロン改正法の基づく機器点検業務 |
|
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| 校舎等維持補修費より財源振替 |
|
|
校舎等維持補修費より財源振替 |
|
| 7,746,000円= |
7,746 |
|
7,746,000円= |
7,746 |
| |
|
|
|
|
| 特定建築物環境衛生管理業務 |
|
|
特定建築物環境衛生管理業務 |
|
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| 660,000円= |
660 |
|
660,000円= |
660 |
| 他項目より振替 |
|
|
他項目より振替 |
|
| 263,000円= |
263 |
|
263,000円= |
263 |
| 維持需用費より振替 |
|
|
維持需用費より振替 |
|
| 472,000円= |
472 |
|
472,000円= |
472 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
118,108千円 |
|
（その他の委託料計） |
118,108千円 |
| （委託料計） |
118,108千円 |
|
（委託料計） |
118,108千円 |
| １ 支援学校一般管理費 |
20,137千円 |
単 |
|
20,137千円 |
| ＮＨＫ受信料 |
|
|
ＮＨＫ受信料 |
|
| 516,000円= |
516 |
|
516,000円= |
516 |
| |
|
|
|
|
| タクシー借上料 |
|
|
タクシー借上料 |
|
| 1,145,000円+11,000円 |
1,156 |
|
1,145,000円+11,000円 |
1,156 |
| |
|
|
|
|
| 校外学習等使用料 |
|
|
校外学習等使用料 |
|
| 4,987,000円+46,000円= |
5,033 |
|
4,987,000円+46,000円= |
5,033 |
| 維持需用費より振替 |
|
|
維持需用費より振替 |
|
| 4,367,000円= |
4,367 |
|
4,367,000円= |
4,367 |
| |
|
|
|
|
| 土地借上料（刀根山支援） |
|
|
土地借上料（刀根山支援） |
|
| 6,651,000円= |
6,651 |
|
6,651,000円= |
6,651 |
| |
|
|
|
|
| 設備補完費 |
|
|
設備補完費 |
|
| 1,580,000円+15,000円= |
1,595 |
|
1,580,000円+15,000円= |
1,595 |
| 維持需用費より振替 |
|
|
維持需用費より振替 |
|
| 663,000円= |
663 |
|
663,000円= |
663 |
| |
|
|
|
|
| 電波障害共架使用料 |
|
|
電波障害共架使用料 |
|
| 154,000円+2,000円= |
156 |
|
154,000円+2,000円= |
156 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
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|
|
|
| |
|
|
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| （使用料及び賃借料計） |
20,137千円 |
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（使用料及び賃借料計） |
20,137千円 |
| １ 支援学校一般管理費 |
31,608千円 |
単 |
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31,608千円 |
| 事務用 |
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事務用 |
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| 1,323,000円+13,000円= |
1,336 |
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1,323,000円+13,000円= |
1,336 |
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| 教科用 |
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教科用 |
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| 16,726,000円= |
16,726 |
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16,726,000円= |
16,726 |
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| 設備更新費 |
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設備更新費 |
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| 11,143,000円= |
11,143 |
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11,143,000円= |
11,143 |
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| 大型備品設置費 |
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大型備品設置費 |
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| 4,224,000円+39,000円= |
4,263 |
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4,224,000円+39,000円= |
4,263 |
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| 経費の精査 -1,860,000円= |
▲1,860 |
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経費の精査 -1,860,000円= |
▲1,860 |
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| （備品購入費計） |
31,608千円 |
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（備品購入費計） |
31,608千円 |
| （備品購入費計） |
31,608千円 |
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（備品購入費計） |
31,608千円 |
| １ 支援学校一般管理費 |
4,395千円 |
単 |
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4,395千円 |
| 病院内学校等に対する水道料 |
|
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病院内学校等に対する水道料 |
|
| 4,246,000円+39,000円= |
4,285 |
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4,246,000円+39,000円= |
4,285 |
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| ＰＣＢ管理講習等受講料 |
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ＰＣＢ管理講習等受講料 |
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| 110,000円= |
110 |
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110,000円= |
110 |
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| （その他に対するもの計） |
4,395千円 |
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（その他に対するもの計） |
4,395千円 |
| （負担金計） |
4,395千円 |
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（負担金計） |
4,395千円 |
| （負担金、補助及び交付金計） |
4,395千円 |
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（負担金、補助及び交付金計） |
4,395千円 |
| １ 支援学校一般管理費 |
73千円 |
単 |
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73千円 |
| 73,000円= |
73 |
|
73,000円= |
73 |
| （その他計） |
73千円 |
|
（その他計） |
73千円 |
| （補償、補填及び賠償金計） |
73千円 |
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（補償、補填及び賠償金計） |
73千円 |
| （合計） |
772,428千円 |
|
（合計） |
772,428千円 |
[特定財源の内訳]
令和02年度要求 |
令和02年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 卒業証明書等交付手数料 |
37 |
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37 |
| 37,000円= |
37 |
37,000円= |
37 |
| |
37 |
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37 |
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37 |
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37 |
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37 |
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37 |
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37 |
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37 |
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37 |
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37 |
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37 |
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37 |
