令和２年度当初予算　タウン管理費

事業名 ：タウン管理費(20140417) 予算要求課 タウン推進局
細事業名 ：タウン推進局事務費 予算計上課 タウン推進局
細々事業名 ：タウン推進局総務諸費(20140417-00030006)
一般事業費　経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　非常勤職員報酬 4,055千円 １　非常勤職員報酬 単
・非常勤嘱託員 ・非常勤嘱託員
報酬、交通費　　　　　2,007,000円＝ 2,007 報酬、交通費　　　　　　　　　　0円＝
　
　
・非常勤特別嘱託員 ・非常勤特別嘱託員
報酬、交通費　　　　　　2,067,000円＝ 2,067 報酬、交通費　　　　　　　　　　0円＝
　　　　　　　　　　　　-19,000円＝ ▲19 　
１　非常勤嘱託員 １　非常勤嘱託員 3,484千円 単
非常勤嘱託員1,651,000円＝ 1,651
非常勤特別嘱託員1,833,000円＝ 1,833
（嘱託員計） 0千円 （嘱託員計） 3,484千円
１　非常勤作業員 １　非常勤作業員 1,359千円 単
非常勤作業員　　　　　1,358,470円＝ 1,358
（作業員計） 0千円 （作業員計） 1,359千円
（報酬計） 4,055千円 （報酬計） 4,843千円
１　非常勤報酬職員分 662千円 １　非常勤報酬職員分 単
・非常勤嘱託員　　　　　661,300円＝ 661 ・非常勤嘱託員　　　　　　　　0円＝
（非常勤職員分（人件費）計） 662千円 （非常勤職員分（人件費）計） 0千円
１　非常勤作業員分 246千円 １　非常勤作業員分 単
・非常勤作業員　　　　245,093円＝ 245 ・非常勤作業員　　　　　　　　0円＝
（非常勤職員分（物件費）計） 246千円 （非常勤職員分（物件費）計） 0千円
（非常勤職員分計） 908千円 （非常勤職員分計） 0千円
１　非常勤嘱託員 １　非常勤嘱託員 669千円 単
非常勤嘱託員共済費
雇用保険料　　　　　 19,119円＝ 19
社会保険料　　　　 315,180円＝ 315
非常勤特別嘱託員共済費
雇用保険料　　　　　 18,664円＝ 18
社旗保険料　　　　　315,180円＝ 315
（嘱託員計） 0千円 （嘱託員計） 669千円
１　非常勤作業員 １　非常勤作業員 248千円 単
非常勤作業員共済費
雇用保険料　　　　　　　 13,826円＝ 13
社会保険料　　　　　　　233,603円＝ 233
（作業員計） 0千円 （作業員計） 248千円
（共済費計） 908千円 （共済費計） 917千円
１　管内・管外旅費 1,949千円 １　管内・管外旅費 1,988千円 単
　　　　　　　　　　　　1,949,000円= 1,949 　　　　　　　　　　　　1,988,000円= 1,988
１　非常勤嘱託員 １　非常勤嘱託員 716千円 単
非常勤嘱託員交通費
　　　　　　　　　　　473,880円＝ 473
非常勤特別嘱託員交通費
　　　　　　　　　　　241,320円＝ 241
（嘱託員計） 0千円 （嘱託員計） 716千円
１　非常勤作業員 １　非常勤作業員 263千円 単
非常勤作業員交通費
　　　　　　　　　　　262,660円＝ 262
（作業員計） 0千円 （作業員計） 263千円
（旅費計） 1,949千円 （旅費計） 2,967千円
１　定期刊行物 349千円 １　定期刊行物 352千円 単
新聞等　　　　　　　309,228円*0.921＝ 284 新聞等　　　　　　　　　　286,618円＝ 286
季刊土木コスト情報等　　　　63,544円＝ 63 季刊土木コスト情報等　　　　64,496円＝ 64
２　法規集追録代 395千円 ２　法規集追録代 409千円 単
法規追録　　　　　　428,637円*0.921＝ 394 法規追録　　　　　　　　408,457円＝ 408
３　コピー用紙、文具、庁舎維持資材等 1,369千円 ３　コピー用紙、文具、庁舎維持資材等 1,746千円 単
コピー用紙、文具、事務費等 コピー用紙、文具、事務費等
　　（上期）1,362,815円/2*1.08*0.921＝ 677 　　　　　　　　　　1,745,466円＝ 1,745
　　（下期）1,362,815円/2*1.1*0.921＝ 690 　
４　複写サービス費 257千円 ４　複写サービス費 242千円 単
コピー機使用経費 コピー機使用経費
　（上期）593,278/2*0.43*1.08*0.921＝ 126 　　　　　　　　　　　　　242,000＝ 242
　（下期）593,278/2*0.43*1.1*0.921＝ 129 　
５　積算システム端末利用負担金 181千円 ５　積算システム端末利用負担金 201千円 単
都市整備部所属替案件　　181,000円= 181 都市整備部所属替案件　　201,000円= 201
６　書庫更新等 1,010千円 ６　書庫更新等 1,021千円 単
書庫更新 書庫更新
　　　17台*74,600円*0.8*1.08*0.921＝ 1,009 　　　　　　　　1,020,039円＝ 1,020
７　庁用自動車燃料費 388千円 ７　庁用自動車燃料費 340千円 単
ガソリン購入費 ガソリン購入費
（上期） 　　　　　　　　　　　　339,574円＝ 339
　　834.81リットル/2*3台*142円*1.08＝ 192 　
（下期） 　
　　　834.81リットル/2*3台*142円*1.1＝ 195 　
（消耗需用費計） 3,949千円 （消耗需用費計） 4,311千円
１　公用車修繕費 159千円 １　公用車修繕費 160千円 単
　　　　　　（上期）145,294円/2*1.08＝ 78 　　　　　　　　　　　　159,823円＝ 159
　　　　　　（下期）145,294円/2*1.1= 79 　
２　執務室修繕費 307千円 ２　執務室修繕費 307千円 単
　　　（上期）305,100円/2*1.08*0.921＝ 151 　　　　　　　　　　　306,747円＝ 306
　　　（下期）305,100円/2*1.1*0.921＝ 154 　
（維持需用費計） 466千円 （維持需用費計） 467千円
（需用費計） 4,415千円 （需用費計） 4,778千円
１　公用車任意保険料 144千円 １　公用車任意保険料 144千円 単
　　　　　　　　　　　　　54,640円＝ 54 　　　　　　　　　　　　　53,470円＝ 53
　　　　　　　　　　　　　54,640円＝ 54 　　　　　　　　　　　　　53,470円＝ 53
　　　　　　　　　　　　　34,530円＝ 34 　　　　　　　　　　　　　36,650円＝ 36
（保険料計） 144千円 （保険料計） 144千円
１　郵券購入費 59千円 １　郵券購入費 56千円 単
　　　　　　（上期）53,320円/2*1.08＝ 28 　　　　　　　　　　　　55,436円＝ 55
　　　　　　（下期）53,320円/2*1.1＝ 29 　
２　執務室電話代 452千円 ２　執務室電話代 429千円 単
　（上期）450,138円/2*1.08*0.921＝ 223 　　　　　　　　　　　　428,565円＝ 428
　　（下期）450,138円/2*1.1*0.921＝ 228 　
３　咲洲分室電話代 49千円 ３　咲洲分室電話代 49千円 単
　　　　　（上期）44,076円/2*1.08＝ 23 　　　　　　　　　　　　　48,868円＝ 48
　　　　　（下期）44,076円/2*1.1＝ 24 　
４　メガデータネッツ回線使用料 727千円 ４　メガデータネッツ回線使用料 729千円 単
　（上期）723,622円/2*1.08*0.921＝ 359 　　　　　　　　　　728,921円＝ 728
　（下期）723,622円/2*1.1*0.921＝ 366 　
５　廃棄文書運搬費 93千円 ５　廃棄文書運搬費 92千円 単
　　　　　　　　　100,000円*0.921＝ 92 　　　　　　　　　　　91,400円＝ 91
６　不動産鑑定業務委託料 ６　不動産鑑定業務委託料 736千円 単
735,900円＝ 735
（その他の役務費計） 1,380千円 （その他の役務費計） 2,091千円
（役務費計） 1,524千円 （役務費計） 2,235千円
１　リモートルーター保守点検費 123千円 １　リモートルーター保守点検費 122千円 単
　　　　　　　120,600円*1.1*0.921＝ 122 　　　　　　　　　　　121,251円＝ 121
２　府有地の維持管理 167千円 ２　府有地の維持管理 170千円 単
　　　　　　　　　　　　　166,240円= 166 　　　　　　　　　　　　　169,400円＝ 169
３　府有財産の登記 3,057千円 ３　府有財産の登記 3,041千円 単
　　　　　　　　　　　　　896,500円= 896 　　　　　　　　　　　　　876,700円＝ 876
　　　　　　　　　　　　2,160,400円＝ 2,160 　　　　　　　　　　　　2,163,700円＝ 2,163
４　積算システム端末利用負担金 747千円 ４　積算システム端末利用負担金 754千円 単
都市整備部予算所属替案件 都市整備部予算所属替案件
747,000円= 747 754,000円= 754
５　積算システム保守管理委託 1,582千円 ５　積算システム保守管理委託 1,582千円 単
1,582,000円= 1,582 1,582,000円= 1,582
６　書庫更新等 593千円 ６　書庫更新等 550千円 単
書庫固定経費 書庫固定経費
　　　　16,963円*1.08*17台*0.921＝ 286 　　　　　　　　　　　　268,450円＝ 268
産業廃棄物処分経費 産業廃棄物処分経費
　　　　　　　　331,560円*0.921＝ 305 　　　　　　　　　　　　281,512円＝ 281
（その他の委託料計） 6,269千円 （その他の委託料計） 6,219千円
（委託料計） 6,269千円 （委託料計） 6,219千円
１　有料道路使用料（ＥＴＣ） 662千円 １　有料道路使用料（ＥＴＣ） 644千円 単
　　　　（上期）606,907円/2*1.08＝ 327 　　　　　　　　　　　　　643,751＝ 643
　　　　（下期）606,907円/2*1.1＝ 333 　
２　タクシー等借上費 357千円 ２　タクシー等借上費 291千円 単
平常時業務分 平常時業務分
　　　　（上期）35,243円*1.08＝ 38 　　　　　　　　　57,374円＝ 57
　　　　（下期）35,243円*1.1＝ 38 　
　
災害対応分 災害対応分
　　　　　　　13,320円*7名*3回＝ 279 　　　　　　　　　233,100円＝ 233
３　公用車賃借料 1,296千円 ３　公用車賃借料 1,296千円 単
　　　　　　　　58,644円*12か月＝ 703 　　　　　　　　58,644円*12か月＝ 703
　　　　　　　　34,344円*12か月＝ 412 　　　　　　　　34,344円*12か月＝ 412
　　　　　　　　15,012円*12か月＝ 180 　　　　　　　　15,012円*12か月＝ 180
４　日本放送協会放送受信料 27千円 ４　日本放送協会放送受信料 26千円 単
　　　　　　　　　28,250円*0.921＝ 26 　　　　　　　　　　　25,574円＝ 25
５　電波障害対策有線使用料 13千円 ５　電波障害対策有線使用料 13千円 単
　　（上期）12,000円/2*1.08*0.921＝ 5 　　　　　　　　　　12,065円＝ 12
　　　（下期）12000円/2*1.1*0.921＝ 6 　
６　シュレッダー借上費 18千円 ６　シュレッダー借上費 18千円 単
（上期）17,010円/2*1.08*0.921＝ 8 　　　　　　　　　　　　　17,102円＝ 17
（下期）17,010円/2*1.1*0.921＝ 8 　
７　積算システム端末利用負担料 952千円 ７　積算システム端末利用負担料 926千円 単
都市整備部所属替案件 都市整備部所属替案件
952,000円= 952 926,000円= 926
８　兼務職員端末機借上 95千円 ８　兼務職員端末機借上 113千円 単
95,000円= 95 113,000円= 113
９　執務室使用料 11,485千円 ９　執務室使用料 11,505千円 単
　　　　　　　　　　11,485,000円＝ 11,485 　　　　　　　　　　11,504,808円＝ 11,504
（使用料及び賃借料計） 14,905千円 （使用料及び賃借料計） 14,832千円
１　執務室使用にかかる負担金 8,655千円 １　執務室使用にかかる負担金 8,551千円 単
共益費 共益費
　　　　　　　　6,083,202円*0.921＝ 5,602 　　　　　　　　　　　　5,612,000円＝ 5,612
　
ＥＳＣＯ負担金 ＥＳＣＯ負担金
　　　　　　　　　　　　　961,000円＝ 961 　　　　　　　　　　　　　969,000円＝ 969
　
光熱水費負担金 光熱水費負担金
　　　　　　　　　　　　1,240,000円＝ 1,240 　　　　　　　　　　　　1,117,000円＝ 1,117
　
清掃委託等負担金 清掃委託等負担金
　　　　　　　　　　　　　851,000円＝ 851 　　　　　　　　　　　　　853,000円＝ 853
（市町村に対するもの計） 8,655千円 （市町村に対するもの計） 8,551千円
１　防火管理者資格取得講習受講料 7千円 １　防火管理者資格取得講習受講料 8千円 単
　　　　　　　　　　　　　　 7,000円= 7 　　　　　　　　　　　　　　 7,500円＝ 7
（その他に対するもの計） 7千円 （その他に対するもの計） 8千円
（負担金計） 8,662千円 （負担金計） 8,559千円
（負担金、補助及び交付金計） 8,662千円 （負担金、補助及び交付金計） 8,559千円
１　相続財産管理人申立てにかかる予納金 １　相続財産管理人申立てにかかる予納金 1,650千円 単
　　　　　　　　　　　　1,650,000円＝ 1,650
（補償、補填及び賠償金計） 0千円 （補償、補填及び賠償金計） 1,650千円
１　非常勤作業員 1,512千円 １　非常勤作業員 単
・非常勤作業員 ・非常勤作業員
賃金 賃金
　　　　　　　　5,750円*202日*1名＝ 1,161 　　　　　　　　　　　　　　0円＝
　　　　　　　　4,800円*43日*1名＝ 206 　
交通費 交通費
　　　　　　　12,000円*12か月*1名＝ 144 　　　　　　　　　　　　　　0円＝
（賃金計） 1,512千円 （賃金計） 0千円
（合計） 44,199千円 （合計） 47,000千円

　[特定財源の内訳]

令和元 年度当初

令和02年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　りんくうタウン駅ビル維持管理負担金 246 １　りんくうタウン駅ビル維持管理負担金 260
ＥＳＣＯ負担金 ＥＳＣＯ負担金
76,000円＝ 76 　　　　　　　　　　84,000円＝ 84
光熱水費 光熱水費
98,000円＝ 98 　　　　　　　　　　97,000円＝ 97
清掃委託 清掃委託
68,000円＝ 68 　　　　　　　　　　74,000円＝ 74
咲洲庁舎電話代 咲洲庁舎電話代
4,000円＝ 4 　　　　　　　　　　 5,000円＝ 5
（タウン管理事業雑入計） 246 　 260
（住宅まちづくり費雑入計） 246 　 260
目計　雑入 246 　 260
項計　雑入 246 　 260
款計　諸収入 246 　 260
合計 246 　 260
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