要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 博物館(運営) |
9,284千円 |
1 博物館(運営) |
|
単 |
・館長報酬 |
|
|
|
|
(100,000円+18,720円)*12ヶ月= |
1,424 |
|
|
|
・非常勤嘱託員(3名) |
|
|
|
|
課長補佐級 |
|
|
|
|
(163,640円+13,780円)*12ヶ月*1名= |
2,129 |
|
|
|
一般嘱託 |
|
|
|
|
(138,230円+16,000円)*12ヶ月*1名= |
1,850 |
|
|
|
一般嘱託 |
|
|
|
|
(138,230円+17,280円)*12ヶ月*1名= |
1,866 |
|
|
|
・非常勤特別嘱託員 |
|
|
|
|
(大阪狭山市負担1名) |
|
|
|
|
(153,480円+17,280円)*12ヶ月= |
2,049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・非常勤嘱託員(3名) |
|
|
|
|
課長補佐級 |
|
|
|
|
(162,820円+13,780円)*12ヶ月*1名= |
2,119 |
|
|
|
調整前差引 |
|
|
|
|
-1*(163,640円+13,780円)*12ヶ月*1名= |
▲2,129 |
|
|
|
一般嘱託 |
|
|
|
|
(137,540円+16,000円)*12ヶ月*1名= |
1,842 |
|
|
|
調整前差引 |
|
|
|
|
-1*(138,230円+16,000円)*12ヶ月*1名= |
▲1,850 |
|
|
|
一般嘱託 |
|
|
|
|
(137,540円+17,280円)*12ヶ月*1名= |
1,857 |
|
|
|
調整前差引 |
|
|
|
|
-1*(138,230円+17,280円)*12ヶ月*1名= |
▲1,866 |
|
|
|
非常勤特別嘱託員 |
|
|
|
|
(大阪狭山市負担1名) |
|
|
|
|
(152,710円+17,280円)*12ヶ月*1名= |
2,039 |
|
|
|
調整前差引 |
|
|
|
|
-1*(153,480円+17,280円)*12ヶ月*1名= |
▲2,049 |
|
|
|
端数調整 -360円= |
|
|
|
|
1 非常勤嘱託員報酬 |
|
1 非常勤嘱託員報酬 |
8,288千円 |
単 |
|
|
・館長 1,200,000円= |
1,200 |
|
|
|
・非常勤嘱託員(3名) |
|
|
|
|
課長補佐級 1,953,840円= |
1,953 |
|
|
|
一般嘱託 1,650,480円= |
1,650 |
|
|
|
一般嘱託 1,650,480円= |
1,650 |
|
|
|
・非常勤特別嘱託員 |
|
|
|
|
(大阪狭山市負担1名) 1,832,520円= |
1,832 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
(嘱託員計) |
8,288千円 |
|
1 非常勤作業員報酬 |
|
1 非常勤作業員報酬 |
1,993千円 |
単 |
|
|
・非常勤作業員 1,642,800円= |
1,642 |
|
|
|
・寄託資料整理補助 349,500円= |
349 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
1,993千円 |
|
(報酬計) |
9,284千円 |
(報酬計) |
10,281千円 |
|
1 博物館(運営) |
1,306千円 |
1 博物館(運営) |
|
単 |
・館長労災保険料 5,000円= |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・非常勤嘱託社会保険料(3名) |
|
|
|
|
課長補佐級 357,000円= |
357 |
|
|
|
一般嘱託 298,000円= |
298 |
|
|
|
一般嘱託 317,000円= |
317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・非常勤特嘱保険料 |
|
|
|
|
(大阪狭山市負担1名) 337,000円= |
337 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・非常勤嘱託社会保険料(3名) |
|
|
|
|
課長補佐級 359,000円= |
359 |
|
|
|
調整前差引 -357,000円= |
▲357 |
|
|
|
一般嘱託 301,000円= |
301 |
|
|
|
調整前差引 -298,000円= |
▲298 |
|
|
|
一般嘱託 301,000円= |
301 |
|
|
|
調整前差引 -317,000円= |
▲317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・非常勤特嘱保険料 |
|
|
|
|
(大阪狭山市負担1名) 340,000円= |
340 |
|
|
|
調整前差引 -337,000円= |
▲337 |
|
|
|
2 博物館(資料収集) |
1千円 |
2 博物館(資料収集) |
|
単 |
寄託資料整理補助労災保険料 1,000円= |
1 |
|
|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
1,307千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
0千円 |
|
1 博物館(運営) |
6千円 |
1 博物館(運営) |
|
単 |
・非常勤職員労災保険料 6,000円= |
6 |
|
|
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
6千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分計) |
1,313千円 |
(非常勤職員分計) |
0千円 |
|
1 非常勤嘱託員共済費 |
|
1 非常勤嘱託員共済費 |
1,307千円 |
単 |
|
|
・館長労災保険料 5,000円= |
5 |
|
|
|
・非常勤嘱託員社会保険料(3名) |
|
|
|
|
課長補佐級 360,000円= |
360 |
|
|
|
一般嘱託 301,000円= |
301 |
|
|
|
一般嘱託 301,000円= |
301 |
|
|
|
・非常勤特別嘱託員社会保険料 |
|
|
|
|
(大阪狭山市負担1名) 340,000円= |
340 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
(嘱託員計) |
1,307千円 |
|
1 非常勤作業員共済費 |
|
1 非常勤作業員共済費 |
8千円 |
単 |
|
|
・非常勤作業員労災保険料 6,000円= |
6 |
|
|
|
・寄託資料整理補助労災保険料 2,000円= |
2 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
8千円 |
|
(共済費計) |
1,313千円 |
(共済費計) |
1,315千円 |
|
1 博物館(運営) |
169千円 |
1 博物館(運営) |
217千円 |
単 |
・研修講師謝礼 169,000円= |
169 |
・研修講師謝礼 217,000円= |
217 |
|
2 博物館(資料収集) |
56千円 |
2 博物館(資料収集) |
56千円 |
単 |
・資料製作指導助言謝礼 56,000円= |
56 |
・資料製作指導助言謝礼 56,000円= |
56 |
|
(報償費(補助費等)計) |
225千円 |
(報償費(補助費等)計) |
273千円 |
|
(報償費計) |
225千円 |
(報償費計) |
273千円 |
|
1 博物館(運営) |
93千円 |
1 博物館(運営) |
93千円 |
単 |
・文化庁等調整旅費 93,000円= |
93 |
・文化庁等調整旅費 93,000円= |
93 |
|
2 博物館(広報) |
99千円 |
2 博物館(広報) |
99千円 |
単 |
・連絡調整旅費 99,000円= |
99 |
・連絡調整旅費 99,000円= |
99 |
|
3 博物館(企画展) |
148千円 |
3 博物館(企画展) |
148千円 |
単 |
・資料調査、出品調整旅費 99,000円= |
99 |
・資料調査、出品調整旅費 99,000円= |
99 |
|
・資料借用、返却旅費 49,000円= |
49 |
・資料借用、返却旅費 49,000円= |
49 |
|
4 博物館(資料収集) |
10千円 |
4 博物館(資料収集) |
10千円 |
単 |
・資料寄託、寄贈、購入調整旅費 |
|
・資料寄託、寄贈、購入調整旅費 |
|
|
10,000円= |
10 |
10,000円= |
10 |
|
1 非常勤嘱託員旅費 |
|
1 非常勤嘱託員旅費 |
997千円 |
単 |
|
|
・館長交通費 224,640円= |
224 |
|
|
|
・非常勤嘱託員交通費(3名) |
|
|
|
|
課長補佐級 165,360円= |
165 |
|
|
|
一般嘱託 192,000円= |
192 |
|
|
|
一般嘱託 207,360円= |
207 |
|
|
|
・非常勤特別嘱託員 |
|
|
|
|
(大阪狭山市負担1名) 207,360円= |
207 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
(嘱託員計) |
997千円 |
|
1 非常勤作業員旅費 |
|
1 非常勤作業員旅費 |
346千円 |
単 |
|
|
・非常勤作業員交通費 296,000円= |
296 |
|
|
|
・寄託資料整理補助交通費 50,000円= |
50 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
346千円 |
|
(旅費計) |
350千円 |
(旅費計) |
1,693千円 |
|
1 博物館(運営) |
2,629千円 |
1 博物館(運営) |
2,655千円 |
単 |
・施設維持管理消耗品 160,000円= |
160 |
・施設維持管理消耗品 162,000円= |
162 |
|
・一般事務消耗品 135,000円= |
135 |
・一般事務消耗品 136,000円= |
136 |
|
・印刷用消耗品 674,000円= |
674 |
・印刷用消耗品 681,000円= |
681 |
|
・新聞購読料 49,000円= |
49 |
・新聞購読料 49,000円= |
49 |
|
・展示解説図録印刷代 720,000円= |
720 |
・展示解説図録印刷代 727,000円= |
727 |
|
・自家発電機燃料費 3,000円= |
3 |
・自家発電機燃料費 3,000円= |
3 |
|
・殺藻剤購入費 888,000円= |
888 |
・殺藻剤購入費 897,000円= |
897 |
|
2 博物館(企画展) |
50千円 |
2 博物館(企画展) |
447千円 |
単 |
・消耗用品 50,000円= |
50 |
・消耗用品 447,000円= |
447 |
|
3 博物館(資料収集) |
516千円 |
3 博物館(資料収集) |
520千円 |
単 |
・消耗品 167,000円= |
167 |
・消耗品 168,000円= |
168 |
|
・収蔵品目録印刷代 160,000円= |
160 |
・収蔵品目録印刷代 161,000円= |
161 |
|
・資料調査収集雑品(保存コンテナ等) |
|
・資料調査収集雑品(保存コンテナ等) |
|
|
189,000円= |
189 |
191,000円= |
191 |
|
(消耗需用費計) |
3,195千円 |
(消耗需用費計) |
3,622千円 |
|
1 博物館(運営) |
24,300千円 |
1 博物館(運営) |
22,202千円 |
単 |
・光熱水費 17,776,000円= |
17,776 |
・光熱水費 17,428,000円= |
17,428 |
|
・施設維持補修費 5,609,000円= |
5,609 |
・施設維持補修費 3,850,000円= |
3,850 |
|
・展示機器維持補修費 915,000円= |
915 |
・展示機器維持補修費 924,000円= |
924 |
|
(維持需用費計) |
24,300千円 |
(維持需用費計) |
22,202千円 |
|
(需用費計) |
27,495千円 |
(需用費計) |
25,824千円 |
|
1 博物館(運営) |
89千円 |
1 博物館(運営) |
94千円 |
単 |
・来館者傷害保険料 69,000円= |
69 |
・来館者傷害保険料 73,000円= |
73 |
|
・資料解説ボランティア傷害保険料 |
|
・資料解説ボランティア傷害保険料 |
|
|
20,000円= |
20 |
21,000円= |
21 |
|
(保険料計) |
89千円 |
(保険料計) |
94千円 |
|
1 博物館(運営) |
497千円 |
1 博物館(運営) |
501千円 |
単 |
・電話代、郵券代 382,000円= |
382 |
・電話代、郵券代 386,000円= |
386 |
|
・ゴミ処理手数料(市条例) 91,000円= |
91 |
・ゴミ処理手数料(市条例) 91,000円= |
91 |
|
・ゴンドラ性能検査手数料 24,000円= |
24 |
・ゴンドラ性能検査手数料 24,000円= |
24 |
|
2 博物館(広報) |
164千円 |
2 博物館(広報) |
246千円 |
単 |
・館たより、ポスター等発送郵券代 |
|
・館たより、ポスター等発送郵券代 |
|
|
164,000円= |
164 |
246,000円= |
246 |
|
3 博物館(企画展) |
5千円 |
3 博物館(企画展) |
5千円 |
単 |
・借用調整、郵券代 5,000円= |
5 |
・借用調整、郵券代 5,000円= |
5 |
|
4 ESCOサービス料 |
10,507千円 |
4 ESCOサービス料 |
10,507千円 |
単 |
10,507,000円= |
10,507 |
10,507,000円= |
10,507 |
|
(その他の役務費計) |
11,173千円 |
(その他の役務費計) |
11,259千円 |
|
(役務費計) |
11,262千円 |
(役務費計) |
11,353千円 |
|
1 博物館(運営) |
27,865千円 |
1 博物館(運営) |
29,710千円 |
単 |
・受付・案内業務 |
|
・受付・案内業務 |
|
|
350,540円*12ヶ月*1.09= |
4,585 |
350,540円*12ヶ月*1.10= |
4,627 |
|
・警備業務 |
|
・警備業務 |
|
|
機械警備 116,000円= |
116 |
機械警備 117,000円= |
117 |
|
・清掃業務 6,453,000円= |
6,453 |
・清掃業務 6,518,000円= |
6,518 |
|
・環境衛生管理 586,000円= |
586 |
・環境衛生管理 592,000円= |
592 |
|
・防災設備点検 164,000円= |
164 |
・防災設備点検 166,000円= |
166 |
|
・電気設備点検 804,000円= |
804 |
・電気設備点検 813,000円= |
813 |
|
・昇降機設備点検 315,000円= |
315 |
・昇降機設備点検 319,000円= |
319 |
|
・空調設備点検 5,605,000円= |
5,605 |
・空調設備点検 5,661,000円= |
5,661 |
|
・衛生設備点検 204,000円= |
204 |
・衛生設備点検 206,000円= |
206 |
|
・弱電設備点検 2,720,000円= |
2,720 |
・弱電設備点検 2,747,000円= |
2,747 |
|
・展示機器等点検 5,646,000円= |
5,646 |
・展示機器等点検 7,270,000円= |
7,270 |
|
・建築物等定期点検 666,000円= |
666 |
・建築物等定期点検 673,000円= |
673 |
|
2 博物館(企画展) |
1,490千円 |
2 博物館(企画展) |
1,505千円 |
単 |
・企画展開催委託料 746,000円= |
746 |
・企画展開催委託料 753,000円= |
753 |
|
・臨時警備 744,000円= |
744 |
・臨時警備 752,000円= |
752 |
|
3 博物館(展示) |
|
3 博物館(展示) |
300千円 |
単 |
|
|
・展示解説パネル更新 300,000円= |
300 |
|
(その他の委託料計) |
29,355千円 |
(その他の委託料計) |
31,515千円 |
|
(委託料計) |
29,355千円 |
(委託料計) |
31,515千円 |
|
1 博物館(運営) |
398千円 |
1 博物館(運営) |
402千円 |
単 |
・印刷機リース料 323,000円= |
323 |
・印刷機リース料 326,000円= |
326 |
|
・AEDリース料 75,000円= |
75 |
・AEDリース料 76,000円= |
76 |
|
(使用料及び賃借料計) |
398千円 |
(使用料及び賃借料計) |
402千円 |
|
1 博物館(運営) |
1,983千円 |
1 博物館(運営) |
|
単 |
非常勤職員賃金 1,983,000円= |
1,983 |
非常勤職員賃金 0円= |
|
|
2 博物館(資料収集) |
223千円 |
2 博物館(資料収集) |
|
単 |
・寄託資料整理補助 223,000円= |
223 |
・寄託資料整理補助 0円= |
|
|
(賃金計) |
2,206千円 |
(賃金計) |
0千円 |
|
(合計) |
81,888千円 |
(合計) |
82,656千円 |
|