令和２年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
| 事業名 |
：こころの健康総合センター運営費(20100215) |
予算要求課 |
地域保健課 |
| 細事業名 |
：管理運営費 |
予算計上課 |
保健医療室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費（公共）(20100215-00010011) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 発達障がい診断（医師） |
522千円 |
１ 発達障がい診断（医師） |
495千円 |
公 |
| 523,600円= |
523 |
＠24,710*20日+27,000-27,000= |
494 |
|
| (@24,710-@24,830)*20日 |
▲2 |
|
|
|
| ２ 発達障がい診断（ＣＷ） |
2,324千円 |
２ 発達障がい診断（ＣＷ） |
|
公 |
| 2,018,760円= |
2,018 |
|
|
|
| @193,618*12月-2,018,760 |
304 |
|
|
|
| １ 発達障がい診断（ＣＷ） |
|
１ 発達障がい診断（ＣＷ） |
1,964千円 |
公 |
|
|
1,963,416円= |
1,963 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
1,964千円 |
|
| （報酬計） |
2,846千円 |
（報酬計） |
2,459千円 |
|
| １ 発達障がい診断（医師） |
2千円 |
１ 発達障がい診断（医師） |
7千円 |
公 |
| 1,582円= |
1 |
6,273円= |
6 |
|
| ２ 発達障がい診断（ＣＷ） |
380千円 |
２ 発達障がい診断（ＣＷ） |
|
公 |
| 336,612円＝ |
336 |
|
|
|
| 379,968-336,612 |
43 |
|
|
|
| -1,000 |
▲1 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
382千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
7千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
382千円 |
（非常勤職員分計） |
7千円 |
|
| １ 発達障がい診断（ＣＷ） |
|
１ 発達障がい診断（ＣＷ） |
378千円 |
公 |
|
|
377,004円= |
377 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
378千円 |
|
| （共済費計） |
382千円 |
（共済費計） |
385千円 |
|
| １ アドバイザー謝礼 |
229千円 |
１ アドバイザー謝礼 |
229千円 |
公 |
| @229,000円= |
229 |
@229,000円= |
229 |
|
| ２ 運営検討会報償費 |
42千円 |
２ 運営検討会報償費 |
|
公 |
| @8,300円*5名 |
41 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
271千円 |
（報償費（補助費等）計） |
229千円 |
|
| （報償費計） |
271千円 |
（報償費計） |
229千円 |
|
| １ センター長会議等 |
333千円 |
１ センター長会議等 |
333千円 |
公 |
| 333,000円= |
333 |
333,000円= |
333 |
|
| ２ 運営検討会旅費 |
10千円 |
２ 運営検討会旅費 |
|
公 |
| @2,000円*5名 |
10 |
|
|
|
| ３ 発達障がい診断（医師） |
|
３ 発達障がい診断（医師） |
27千円 |
公 |
|
|
27,000円＝ |
27 |
|
| １ 発達障がい診断（ＣＷ） |
|
１ 発達障がい診断（ＣＷ） |
360千円 |
公 |
|
|
360,000円= |
360 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
360千円 |
|
| （旅費計） |
343千円 |
（旅費計） |
720千円 |
|
| １ 庁用消耗品 |
1,345千円 |
１ 庁用消耗品 |
1,345千円 |
公 |
| 1,345,000円= |
1,345 |
1,345,000円= |
1,345 |
|
| ２ 運営検討会資料等 |
3千円 |
２ 運営検討会資料等 |
|
公 |
| @200円*8名+@150円*8名 |
2 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,348千円 |
（消耗需用費計） |
1,345千円 |
|
| １ 電気代 |
2,652千円 |
１ 電気代 |
2,640千円 |
公 |
| @2,651,754= |
2,651 |
@2,639,657= |
2,639 |
|
| ２ ガス代 |
781千円 |
２ ガス代 |
794千円 |
公 |
| @780,194= |
780 |
@793,158= |
793 |
|
| ３ 水道代 |
404千円 |
３ 水道代 |
366千円 |
公 |
| @403,531= |
403 |
@365,667= |
365 |
|
| ４ 庁舎等修理代 |
613千円 |
４ 庁舎等修理代 |
613千円 |
公 |
| 613,000円= |
613 |
613,000円= |
613 |
|
| （維持需用費計） |
4,450千円 |
（維持需用費計） |
4,413千円 |
|
| （需用費計） |
5,798千円 |
（需用費計） |
5,758千円 |
|
| １ 電話代等 |
665千円 |
１ 電話代等 |
665千円 |
公 |
| 665,000円= |
665 |
665,000円= |
665 |
|
| ２ 通信費 |
93千円 |
２ 通信費 |
93千円 |
公 |
| 93,000円= |
93 |
93,000円= |
93 |
|
| ３ 水道設備検査料 |
18千円 |
３ 水道設備検査料 |
18千円 |
公 |
| @17,460円= |
17 |
@17,460円= |
17 |
|
| ４ 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
４ 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
公 |
| @75,900円= |
75 |
@75,900円= |
75 |
|
| ５ プロバイダー料金 |
70千円 |
５ プロバイダー料金 |
70千円 |
公 |
| @5,761円*12月= |
69 |
@5,761円*12月= |
69 |
|
| ６ 事業用ごみ処理 |
97千円 |
６ 事業用ごみ処理 |
97千円 |
公 |
| @97,000円= |
97 |
@97,000円= |
97 |
|
| （その他の役務費計） |
1,019千円 |
（その他の役務費計） |
1,019千円 |
|
| （役務費計） |
1,019千円 |
（役務費計） |
1,019千円 |
|
| １ 庁舎清掃 |
3,168千円 |
１ 庁舎清掃 |
3,200千円 |
公 |
| @3,136,320円*1.01= |
3,167 |
@3,167,683円*1.01= |
3,199 |
|
| ２ 電気設備保守管理 |
336千円 |
２ 電気設備保守管理 |
340千円 |
公 |
| @332,640円*1.01= |
335 |
@335,966円*1.01= |
339 |
|
| （法定） |
|
（法定） |
|
|
| ３ エレベータ保守管理 |
346千円 |
３ エレベータ保守管理 |
350千円 |
公 |
| @342,144円*1.01= |
345 |
@345,565円*1.01= |
349 |
|
| （法定） |
|
（法定） |
|
|
| ４ 消防設備点検 |
530千円 |
４ 消防設備点検 |
535千円 |
公 |
| @524,000円*1.01= |
529 |
@529,240円*1.01= |
534 |
|
| （法定） |
|
（法定） |
|
|
| ５ 庁舎警備 |
341千円 |
５ 庁舎警備 |
344千円 |
公 |
| @336,960円*1.01= |
340 |
@340,329円*1.01= |
343 |
|
| ６ 自動ドア保守点検 |
71千円 |
６ 自動ドア保守点検 |
72千円 |
公 |
| @69,984円*1.01= |
70 |
@70,683円*1.01= |
71 |
|
| ７ 空調設備保守点検 |
1,362千円 |
７ 空調設備保守点検 |
1,499千円 |
公 |
| @1,347,840円*1.01= |
1,361 |
@1,498,200円= |
1,498 |
|
| （法定） |
|
（法定） |
|
|
| ８ 中央監視版保守管理 |
344千円 |
８ 中央監視版保守管理 |
348千円 |
公 |
| @340,200円*1.01= |
343 |
@343,602円*1.01= |
347 |
|
| ９ 樹木剪定 |
75千円 |
９ 樹木剪定 |
76千円 |
公 |
| @74,000円*1.01= |
74 |
@74,740円*1.01= |
75 |
|
| 10 事業用ごみ処理（産業廃棄物） |
39千円 |
10 事業用ごみ処理（産業廃棄物） |
39千円 |
公 |
| @38,000円*1.01= |
38 |
@38,380円*1.01= |
38 |
|
| 11 建物定期検査（法定） |
561千円 |
11 建物定期検査（法定） |
402千円 |
公 |
| @555,000円*1.01= |
560 |
@402,000円= |
402 |
|
| （その他の委託料計） |
7,173千円 |
（その他の委託料計） |
7,205千円 |
|
| （委託料計） |
7,173千円 |
（委託料計） |
7,205千円 |
|
| １ 自動車借上料 |
88千円 |
１ 自動車借上料 |
88千円 |
公 |
| 88,000円= |
88 |
88,000円= |
88 |
|
| ２ テレビ受信料 |
39千円 |
２ テレビ受信料 |
39千円 |
公 |
| 衛星 ：@24,650円*1台= |
24 |
衛星 ：@24,650円*1台= |
24 |
|
| 地上波：@14,160円*1台= |
14 |
地上波：@14,160円*1台= |
14 |
|
| ３ セキュリティロックシステム借上料 |
76千円 |
３ セキュリティロックシステム借上料 |
76千円 |
公 |
| @6,264円*12月= |
75 |
@6,264円*12月= |
75 |
|
| ４ サーバー使用料 |
163千円 |
４ サーバー使用料 |
262千円 |
公 |
| @13,567円*12月= |
162 |
@21,788円*12月= |
261 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
366千円 |
（使用料及び賃借料計） |
465千円 |
|
| （合計） |
18,198千円 |
（合計） |
18,240千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 管理運営費 |
6,065 |
１ 管理運営費 |
6,080 |
| 17,852,000*1/3= |
5,950 |
18,240,000*1/3= |
6,080 |
| 346,000/3 |
115 |
|
|
| （こころの健康総合センター管理運営事業補助計） |
6,065 |
|
6,080 |
| （公衆衛生費補助金計） |
6,065 |
|
6,080 |
| 目計 健康医療費国庫補助金 |
6,065 |
|
6,080 |
| 項計 国庫補助金 |
6,065 |
|
6,080 |
| 款計 国庫支出金 |
6,065 |
|
6,080 |
| 合計 |
6,065 |
|
6,080 |
