要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 特別嘱託員報酬 |
4,022千円 |
|
|
単 |
【書庫】 |
|
|
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
(138,230+30,000)*12月= |
2,018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【文書集配】 |
|
|
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
(138,230+30,000)*12月= |
2,018 |
|
|
|
○一般嘱託員 |
|
|
|
|
(137,540-138,230)*2名*12ヶ月 |
▲16 |
|
|
|
|
|
1 報酬 嘱託員 |
3,301千円 |
単 |
|
|
【書庫】 |
|
|
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
137,540*12月 |
1,650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【文書集配】 |
|
|
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
137,540*12月 |
1,650 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
(嘱託員計) |
3,301千円 |
|
|
|
1 報酬 作業員 |
3,411千円 |
単 |
|
|
【書庫】 |
|
|
|
|
5,470円*47日*1名 |
257 |
|
|
|
5,630円*196日*1名 |
1,103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【文書集配】 |
|
|
|
|
5,470円*23日*1名 |
125 |
|
|
|
5,630円*99日*1名 |
557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【郵送受付】 |
|
|
|
|
5,470円*23日*2名 |
251 |
|
|
|
5,630円*99日*2名 |
1,114 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
3,411千円 |
|
(報酬計) |
4,022千円 |
(報酬計) |
6,712千円 |
|
1 非常勤職員に係る共済費 |
667千円 |
|
|
単 |
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
健康保険料 |
|
|
|
|
170,000*117.4/1000*1/2*12月= |
119 |
|
|
|
厚生年金保険料 |
|
|
|
|
170,000*183.00/1000*1/2*12月= |
186 |
|
|
|
子ども・子育て拠出金 |
|
|
|
|
170,000*2.9/1000*12月= |
5 |
|
|
|
雇用保険料 |
|
|
|
|
(138,230+30,000)*9.0/1000*12月= |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
健康保険料 |
|
|
|
|
170,000*117.4/1000*1/2*12月= |
119 |
|
|
|
厚生年金保険料 |
|
|
|
|
170,000*183.00/1000*1/2*12月= |
186 |
|
|
|
子ども・子育て拠出金 |
|
|
|
|
170,000*2.9/1000*12月= |
5 |
|
|
|
雇用保険料 |
|
|
|
|
(138,230+30,000)*9.0/1000*12月= |
18 |
|
|
|
○一般嘱託員 |
|
|
|
|
健康保険料 |
|
|
|
|
(170,000*119/1000*1/2*12月)-119,748 |
1 |
|
|
|
子ども・子育て拠出金 |
|
|
|
|
(170,000*3.4/1000*12月) -5,916 |
1 |
|
|
|
雇用保険料 |
|
|
|
|
(137,540円-138,230円)*9/1000*12ヶ月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○一般嘱託員 |
|
|
|
|
健康保険料 |
|
|
|
|
(170,000*119/1000*1/2*12月)-119,748 |
1 |
|
|
|
子ども・子育て拠出金 |
|
|
|
|
(170,000*3.4/1000*12月) -5,916 |
1 |
|
|
|
雇用保険料 |
|
|
|
|
(137,540円-138,230円)*9/1000*12ヶ月 |
|
|
|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
667千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
0千円 |
|
1 事務補助員に係る共済費 |
1,106千円 |
|
|
単 |
276,447*4名= |
1,105 |
|
|
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
1,106千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分計) |
1,773千円 |
(非常勤職員分計) |
0千円 |
|
|
|
1 社会保険料等 嘱託員 |
667千円 |
単 |
|
|
【書庫】 |
|
|
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
健康保険料等 |
|
|
|
|
170,000*0.1545*12月= |
315 |
|
|
|
雇用保険料 |
|
|
|
|
(137,540+30,000)*0.009*12月= |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【文書集配】 |
|
|
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
健康保険料等 |
|
|
|
|
170,000*0.1545*12月= |
315 |
|
|
|
雇用保険料 |
|
|
|
|
(137,540+30,000)*0.009*12月= |
18 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
(嘱託員計) |
667千円 |
|
|
|
1 社会保険料等 作業員 |
697千円 |
単 |
|
|
【書庫】 |
|
|
|
|
健康保険料等 |
|
|
|
|
142,000*0.1545*12月= |
263 |
|
|
|
雇用保険料 |
|
|
|
|
年額1,688,620*0.009= |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【文書集配】 |
|
|
|
|
健康保険料等 |
|
|
|
|
142,000*0.1545*6月= |
131 |
|
|
|
雇用保険料 |
|
|
|
|
年額847,880*0.009= |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【郵送受付】 |
|
|
|
|
健康保険料等 |
|
|
|
|
142,000*0.1545*6月*2名= |
263 |
|
|
|
雇用保険料 |
|
|
|
|
年額847,880*0.009*2名= |
15 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
697千円 |
|
(共済費計) |
1,773千円 |
(共済費計) |
1,364千円 |
|
1 旅費 |
206千円 |
1 旅費 |
208千円 |
単 |
102,600円*101/100+102,240= |
205 |
205,866*101/100= |
207 |
|
|
|
昨年度+消費税対応分 |
|
|
|
|
1 費用弁償(通勤) 嘱託員 |
720千円 |
単 |
|
|
【書庫】 |
|
|
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
30,000*12月 |
360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【文書集配】 |
|
|
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
30,000*12月 |
360 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
(嘱託員計) |
720千円 |
|
|
|
1 費用弁償(通勤) 作業員 |
823千円 |
単 |
|
|
【書庫) |
|
|
|
|
1,350*243日*1名 |
328 |
|
|
|
【文書集配】 |
|
|
|
|
1,350*122日*1名 |
164 |
|
|
|
【郵送受付】 |
|
|
|
|
1,350*122日*2名 |
329 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
823千円 |
|
(旅費計) |
206千円 |
(旅費計) |
1,751千円 |
|
1 文書改善資料等作成費 |
1,185千円 |
1 文書改善資料等作成費 |
1,196千円 |
単 |
・文書改善資料等作成費 |
|
・文書改善資料等作成費 |
|
|
資料等作成費 |
|
資料等作成費 |
|
|
788,500円*101/100= |
796 |
796,385円*101/100= |
804 |
|
文書発送等事務用品 |
|
文書発送等事務用品 |
|
|
106,400円*101/100= |
107 |
107,464円*101/100= |
108 |
|
|
|
|
|
|
・行政文書管理システムの運用 |
|
・行政文書管理システムの運用 |
|
|
ファイル背表紙シール |
|
ファイル背表紙シール |
|
|
153,900円*101/100= |
155 |
155,439円*101/100= |
156 |
|
コピー代その他 |
|
コピー代その他 |
|
|
123,500円*101/100= |
124 |
124,735円*101/100= |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
すべて昨年度+消費税対応分 |
|
|
(消耗需用費計) |
1,185千円 |
(消耗需用費計) |
1,196千円 |
|
(需用費計) |
1,185千円 |
(需用費計) |
1,196千円 |
|
1 保存文書搬送料等 |
541千円 |
1 保存文書搬送料等 |
546千円 |
単 |
保存文書搬送料 |
|
保存文書搬送料 |
|
|
418,000円*101/100= |
422 |
422,180円*101/100= |
426 |
|
点字翻訳料 |
|
点字翻訳料 |
|
|
19,950円*101/100= |
20 |
20,149円*101/100= |
20 |
|
直通電話代 |
|
直通電話代 |
|
|
96,900円*101/100= |
97 |
97,869円*101/100= |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
すべて昨年度+消費税対応分 |
|
|
(その他の役務費計) |
541千円 |
(その他の役務費計) |
546千円 |
|
(役務費計) |
541千円 |
(役務費計) |
546千円 |
|
1 文書等集配業務委託 |
58,050千円 |
1 文書等集配業務委託 |
67,347千円 |
単 |
文書逓送委託料 |
|
文書逓送委託料 |
|
|
4〜9月分 |
|
4〜9月分 |
|
|
28,758,240円= |
28,758 |
29,290,800円= |
29,290 |
|
10〜3月分 |
|
10〜3月分 |
|
|
29,290,800円= |
29,290 |
38,055,800円= |
38,055 |
|
【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
2 文書発送管理システム運用保守 |
396千円 |
2 文書発送管理システム運用保守 |
396千円 |
単 |
360,000円*1.10= |
396 |
360,000円*1.10= |
396 |
|
<IT課確認対象> |
|
<IT課確認対象> |
|
|
3 文書発送管理システムサーバ移行 |
2,739千円 |
|
|
単 |
2,490,000*1.10= |
2,739 |
|
|
|
<IT課確認対象> |
|
|
|
|
(その他の委託料計) |
61,185千円 |
(その他の委託料計) |
67,743千円 |
|
(委託料計) |
61,185千円 |
(委託料計) |
67,743千円 |
|
1 業務用PC等使用料 |
727千円 |
1 業務用PC等使用料 |
789千円 |
単 |
郵送業務PC使用料 |
|
郵送業務PC使用料 |
|
|
@4,800円*12月*1台= |
57 |
@5,300円*12月*3台= |
190 |
|
@3,567円*12月*2台= |
85 |
【IT推進課一括調達分】 |
|
|
【IT推進課一括調達分】 |
|
|
|
|
|
|
点字プリンター使用料 |
|
|
点字プリンター使用料 |
|
438,048円= |
438 |
|
4〜7月分 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
144,288円= |
144 |
|
|
|
8〜3月分 |
|
郵便料金計器等使用料 |
|
|
279,936円= |
279 |
159,408円= |
159 |
|
【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
|
|
|
|
|
郵便料金計器等使用料 |
|
|
|
|
159,408円= |
159 |
|
|
|
【長期継続契約】 |
|
|
|
|
2 文書発送管理システム サーバ使用料 |
108千円 |
2 文書発送管理システム サーバ使用料 |
108千円 |
単 |
8,966円*12ヵ月= |
107 |
8,966円*12ヵ月= |
107 |
|
<IT・業務改革課からの財源移譲分> |
|
<IT・業務改革課からの財源移譲分> |
|
|
(使用料及び賃借料計) |
835千円 |
(使用料及び賃借料計) |
897千円 |
|
1 事務補助員 |
6,920千円 |
|
|
単 |
1,730,000円*4名= |
6,920 |
|
|
|
(賃金計) |
6,920千円 |
(賃金計) |
0千円 |
|
(合計) |
76,667千円 |
(合計) |
80,209千円 |
|