要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 報酬 非常勤作業員分 |
|
１ 報酬 非常勤作業員分 |
97,182千円 |
単 |
|
|
※部局要求上限額を踏まえた調整額 |
|
|
|
|
-12,253,000= |
▲12,253 |
|
|
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|
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|
（１）病気休暇・休職・介護休暇代替など |
|
|
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|
＜病気休暇代替＞ |
|
|
|
|
@5,596円 * 54日 * 15名 = |
4,532 |
|
|
|
５４日＝病休９０日間のうち代替必要 |
|
|
|
|
日数 |
|
|
|
|
＜休職代替＞ |
|
|
|
|
@5,596円 * 99日 * 26名 = |
14,404 |
|
|
|
＜介護休暇代替＞ |
|
|
|
|
@5,596円 * 60日 * 10名 = |
3,357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（２）実習助手に係る代替（職務軽減等） |
|
|
|
|
＜妊娠軽減代替＞ |
|
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|
|
(40Ｗ-6Ｗ-8Ｗ)*5日／週*@5,596円*1人= |
727 |
|
|
|
４０Ｗ＝産前、６Ｗ＝妊娠判明時まで |
|
|
|
|
８Ｗ＝産前休暇 |
|
|
|
|
＜腰痛軽減代替＞ |
|
|
|
|
@5,596円*11Ｗ*5日*(8名/2) = |
1,231 |
|
|
|
＜妊娠障がい休暇代替＞ |
|
|
|
|
@5,596円 * 14日 * 1名 = |
78 |
|
|
|
１４日＝妊娠障がい休暇期間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（３）年度途中の欠員（死亡・退職等）代 |
|
|
|
|
替 |
|
|
|
|
@5,596円 * 99日 * 12名 = |
6,648 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（４）高齢者部分休業・育児短時間勤務代 |
|
|
|
|
替 |
|
|
|
|
@5,596円 * 99日 * 8名 = |
4,432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（５）寄宿舎指導員妊娠に伴う職務軽減等 |
|
|
|
|
妊娠に伴う職務軽減や宿日直勤務 |
|
|
|
|
などの軽減 |
|
|
|
|
@5,596円*(40w-6w-8w)*5日／週*2名= |
1,454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
４０Ｗ＝産前期間 |
|
|
|
|
６Ｗ＝妊娠判明までの期間 |
|
|
|
|
８Ｗ＝産前休暇取得見込期間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
妊娠障がい休暇代替 |
|
|
|
|
@5,596円 * 14日 * 2名 = |
156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（６）農芸員補助員 |
|
|
|
|
@5,596円 * 120日 * 4名 = |
2,686 |
|
|
|
（年間の収穫時期１２０日） |
|
|
|
|
@5,596円 * 116日 * 4名 = |
2,596 |
|
|
|
（土日祝日分） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（７）学校業務繁忙期に対する措置 |
|
|
|
|
@5,596円*50日*173校*0.95 = |
45,985 |
|
|
|
（日数は固定） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（８）給食調理員代替 |
|
|
|
|
＜退職不補充にかかる代替＞ |
|
|
|
|
@1,060円*446H/5日*199日= |
18,815 |
|
|
|
＜二次調理分＞ |
|
|
|
|
@1,060円*55H/5日*199日= |
2,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（９）スクールバス介助員代替 |
|
|
|
|
@1,060円*0H/5日*204日= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・調整 |
|
|
|
|
7,000 = |
7 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
97,182千円 |
|
| （報酬計） |
0千円 |
（報酬計） |
97,182千円 |
|
| １ 非常勤職員共済費 |
17,704千円 |
１ 非常勤職員共済費 |
|
単 |
| 賃金職員予算額 社会保険料事業主負担分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (107,884,000)*165.12/1,000 = |
17,813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ※部局要求上限額を踏まえた調整額 |
|
|
|
|
| (-670,000)*165.12/1,000 = |
▲110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 健康保険料 ５０．８５／１，０００ |
|
|
|
|
| 厚生年金保険料 |
|
|
|
|
| ９１．５０／１，０００ |
|
|
|
|
| 児童手当拠出金 ２．９０／１，０００ |
|
|
|
|
| 雇用保険料 ９．００／１，０００ |
|
|
|
|
| 労災保険料 ３．０２／１，０００ |
|
|
|
|
| 介護保険料 ７．８５／１，０００ |
|
|
|
|
| −−−−−−−−−−−−−−−−−− |
|
|
|
|
| 計１６５．１２／１，０００ |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
17,704千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
17,704千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| １ 共済費 非常勤作業員分 |
|
１ 共済費 非常勤作業員分 |
17,478千円 |
単 |
|
|
賃金職員予算額 社会保険料事業主負担分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(118,190,000)*166.52/1,000 = |
19,680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
※部局要求上限額を踏まえた調整額 |
|
|
|
|
(-12,253,000*(1+0.08))*166.52/1,000 = |
▲2,203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
健康保険料 ５０．９５／１，０００ |
|
|
|
|
厚生年金保険料 |
|
|
|
|
９１．５０／１，０００ |
|
|
|
|
児童手当拠出金 ３．４０／１，０００ |
|
|
|
|
雇用保険料 ９．００／１，０００ |
|
|
|
|
労災保険料 ３．０２／１，０００ |
|
|
|
|
介護保険料 ８．６５／１，０００ |
|
|
|
|
−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
|
|
|
|
計１６６．５２／１，０００ |
|
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
17,478千円 |
|
| （共済費計） |
17,704千円 |
（共済費計） |
17,478千円 |
|
| １ 旅費 非常勤作業員分 |
|
１ 旅費 非常勤作業員分 |
7,775千円 |
単 |
|
|
通勤代相当額（通勤加算額） |
|
|
|
|
109,435,000*0.08 = |
8,754 |
|
|
|
|
|
|
|
|
※部局要求上限額を踏まえた調整額 |
|
|
|
|
-12,253,000*0.08 = |
▲980 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
7,775千円 |
|
| （旅費計） |
0千円 |
（旅費計） |
7,775千円 |
|
| １ 産休病休等代替 |
107,213千円 |
１ 産休病休等代替 |
|
単 |
| ※部局要求上限額を踏まえた調整額 |
|
|
|
|
| -671,000= |
▲671 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （１）病気休暇・休職・介護休暇代替など |
|
|
|
|
| ＜病気休暇代替＞ |
|
|
|
|
| @5,560円 * 54日 * 15名 = |
4,503 |
|
|
|
| ５４日＝病休９０日間のうち代替必要 |
|
|
|
|
| 日数 |
|
|
|
|
| ＜休職代替＞ |
|
|
|
|
| @5,560円 * 99日 * 22名 = |
12,109 |
|
|
|
| ＜介護休暇代替＞ |
|
|
|
|
| @5,560円 * 60日 * 10名 = |
3,336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）実習助手に係る代替（職務軽減等） |
|
|
|
|
| ＜妊娠軽減代替＞ |
|
|
|
|
| (40Ｗ-6Ｗ-8Ｗ)*5日／週*@5,560円*1人= |
722 |
|
|
|
| ４０Ｗ＝産前、６Ｗ＝妊娠判明時まで |
|
|
|
|
| ８Ｗ＝産前休暇 |
|
|
|
|
| ＜腰痛軽減代替＞ |
|
|
|
|
| @5,560円*11Ｗ*5日*(4名/2) = |
611 |
|
|
|
| ＜妊娠障がい休暇代替＞ |
|
|
|
|
| @5,560円 * 14日 * 0名 = |
|
|
|
|
| １４日＝妊娠障がい休暇期間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （３）年度途中の欠員（死亡・退職等）代 |
|
|
|
|
| 替 |
|
|
|
|
| @5,560円 * 99日 * 11名 = |
6,054 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （４）高齢者部分休業・育児短時間勤務代 |
|
|
|
|
| 替 |
|
|
|
|
| @5,560円 * 99日 * 8名 = |
4,403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （５）寄宿舎指導員妊娠に伴う職務軽減等 |
|
|
|
|
| 妊娠に伴う職務軽減や宿日直勤務 |
|
|
|
|
| などの軽減 |
|
|
|
|
| @5,560円*(40w-6w-8w)*5日／週*2名= |
1,445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４０Ｗ＝産前期間 |
|
|
|
|
| ６Ｗ＝妊娠判明までの期間 |
|
|
|
|
| ８Ｗ＝産前休暇取得見込期間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 妊娠障がい休暇代替 |
|
|
|
|
| @5,560円 * 14日 * 2名 = |
155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （６）農芸員補助員 |
|
|
|
|
| @5,560円 * 120日 * 4名 = |
2,668 |
|
|
|
| （年間の収穫時期１２０日） |
|
|
|
|
| @5,560円 * 117日 * 4名 = |
2,602 |
|
|
|
| （土日祝日分） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （７）学校業務繁忙期に対する措置 |
|
|
|
|
| @5,560円*50日*174校*0.95 = |
45,953 |
|
|
|
| （日数は固定） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （８）給食調理員代替 |
|
|
|
|
| ＜退職不補充にかかる代替＞ |
|
|
|
|
| @1,050円*373H/5日*199日= |
15,587 |
|
|
|
| ＜二次調理分＞ |
|
|
|
|
| @1,050円*55H/5日*199日= |
2,298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （９）スクールバス介助員代替 |
|
|
|
|
| @1,050円*0H/5日*204日= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （１０）通勤代相当額（通勤加算額） |
|
|
|
|
| 5,426,000= |
5,426 |
|
|
|
| １０２，４５８，０００円 |
|
|
|
|
| ÷１０４，２９３，０００円 |
|
|
|
|
| × ５，５２３，０００円 ＝ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ｈ３１要求（通勤加算・共済費除く）÷ |
|
|
|
|
| Ｈ３０当初予算（ 〃 ）× |
|
|
|
|
| Ｈ３０当初予算（通勤加算）＝ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・調整 |
|
|
|
|
| 4,000 = |
4 |
|
|
|
| （賃金計） |
107,213千円 |
（賃金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
124,917千円 |
（合計） |
122,435千円 |
|
