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令和2年度当初予算 基幹系業務システム総合整備事業費

事業名 :基幹系業務システム総合整備事業費(20050658) 予算要求課 学校総務サービス課
細事業名 :市町村SSC基盤 予算計上課 学校総務サービス課
細々事業名 :市町村SSC基盤整備(20050658-00030006)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 配付用品                                             5,171千円 1 配付用品                                             5,728千円
(1)A4コピー用紙                                         (1)A4コピー用紙                                        
   939所属*2箱*1,590円*1.08=                           3,224    936所属*2箱*2,030円*1.10=                           4,180
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(2)プリンタトナー                                         (2)プリンタトナー                                        
167本*6,500円*1.08=                            1,172 335本*4,200円*1.10=                            1,547
168本*6,500円*1.10=                            1,201                                                   
                                                                                                     
-428,000円(節減努力)                                    ▲428                                                   
2 運用関係消耗需用費                                        196千円 2 運用関係消耗需用費                                        197千円
196,000円=                                          196 197,000円=                                          197
(消耗需用費計)                                           5,367千円 (消耗需用費計)                                           5,925千円
(需用費計)                                             5,367千円 (需用費計)                                             5,925千円
1 回線使用料                                            37,964千円 1 回線使用料                                            38,259千円
(1)長期継続契約分                                         (1)長期継続契約分                                        
   3,110,832円*6月(消費税8%)=                           18,664    3,165,140円*12月=                                 37,981
   3,168,440円*6月(消費税10%)=                          19,010                                                   
                                                    ※平成29年12月より令和4年                                  
 ※平成29年12月より平成34年                                    11月末まで長期継続契約                                    
  11月末まで長期継続契約                                                                                       
                                                   (2)長期継続契約分(ネット回線追加)                               
(2)長期継続契約分(ネット回線追加)                                   23,100円*12月=                                    277
   23,760円*6月(消費税8%)=                              142                                                   
   24,200円*6月(消費税10%)=                             145  ※平成30年12月より令和4年                                  
                                                     11月末まで長期契約契約                                    
 ※平成30年12月より平成34年                                                                                    
  11月末まで長期契約契約                                                                                       
(その他の役務費計)                                         37,964千円 (その他の役務費計)                                         38,259千円
(役務費計)                                             37,964千円 (役務費計)                                             38,259千円
1 保守・運営経費                                          4,947千円 1 保守・運営経費                                          5,384千円
(1)運用サポート経費(入札分)                                   (1)運用サポート経費(入札分)                                  
 4,945,556円-2,534,534円=                            2,411  5,383,236円=                                       5,383
 ※1 平成28年10月から平成31年                                 ※ 令和元年6月から令和7年                                   
9月まで長期継続契約                                       1月末まで長期継続契約                                     
 ※2 平成31年10月から平成32年                                                                                  
  1月まで現業者と延長契約                                                                                       
 ※3 平成32年2月から平成37年度                                                                                  
  1月まで長期継続契約                                                                                         
 ※2※3は高等学校課にて政策的経費                                                                                   
  で要求のため2,534千円を財源                                                                                   
  振替                                                                                                 
2535000                                            2,535                                                   
※1 平成31年10月から平成32年                                                                                   
 1月まで現業者と延長契約                                                                                        
※2 平成32年2月から平成37年                                                                                    
 1月まで長期継続契約                                                                                          
※1※2は高等学校課の政策的経費より                                                                                   
 2,535千円を財源振替                                                                                        
2 回線・端末機新設及び撤去                                     162千円 2 回線・端末機新設及び撤去                                     162千円
(1)再編整備に伴う統廃合・新設校の                                 (1)再編整備に伴う統廃合・新設校の                                
回線設置及び撤去                                       回線設置及び撤去                                      
14,300円*4回線*1.10=                             62 14,300円*4回線*1.10=                             62
(2)再編整備に伴う統廃合・新設校の                                 (2)再編整備に伴う統廃合・新設校の                                
端末設置及び撤去                                       端末設置及び撤去                                      
22,400円*4台*1.10=                              98 22,400円*4台*1.10=                              98
(その他の委託料計)                                         5,109千円 (その他の委託料計)                                         5,546千円
(委託料計)                                             5,109千円 (委託料計)                                             5,546千円
1 端末機・教委サーバー類リース                                   49,696千円 1 端末機・教委サーバー類リース                                   49,696千円
(1)端末機等長期継続契約分                                     (1)端末機等長期継続契約分                                    
   2,371,680円*12月=                                 28,460    2,371,680円*12月=                                 28,460
                                                                                                     
 ※平成29年12月より平成34年                                   ※平成29年12月より令和4年                                  
  11月末まで長期継続契約                                       11月末まで長期継続契約                                    
                                                                                                     
(2)サーバ長期継続契約分                                      (2)サーバ長期継続契約分                                     
   1,769,580円*12月=                                 21,234    1,769,580円*12月=                                 21,234
                                                                                                     
※平成29年12月より平成34年                                 ※平成29年12月より令和4年                                 
  11月末まで長期継続契約                                       11月末まで長期継続契約                                    
(使用料及び賃借料計)                                        49,696千円 (使用料及び賃借料計)                                        49,696千円
(合計)                                               98,136千円 (合計)                                               99,426千円


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