令和２年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費（義務）
| 事業名 | ：砂川厚生福祉センター運営費（義務）(20050106) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
| 細事業名 | ：砂川厚生福祉センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(20050106-00010015) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 精神科手当 | 1,138千円 | １ 精神科手当 | 公 | |
| （報酬）88,000円*12月*1人= | 1,056 | 0 | ||
| （交通費）1,800円*4日*12月*1人= | 86 | 0 | ||
| （87,560/1*12）-（88,000/1*12）＝ | ▲5 | 0 | ||
| ２ 音楽指導員報酬 | 227千円 | ２ 音楽指導員報酬 | 公 | |
| （報酬）7,640円*2日*12月*1人= | 183 | 0 | ||
| （交通費）1,800円*2日*12月*1人= | 43 | 0 | ||
| １ 精神科医師 | １ 精神科医師 | 1,051千円 | 公 | |
| 87,560円*12月*1人＝ | 1,050 | |||
| ２ 音楽指導員 | ２ 音楽指導員 | 184千円 | 公 | |
| 7,640円*2日*12月*1人＝ | 183 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 1,235千円 | |
| １ 洗濯作業員 | １ 洗濯作業員 | 3,996千円 | 公 | |
| （日額）5,550円*20日*12月*3人＝ | 3,996 | |||
| ２ 支援費請求事務員 | ２ 支援費請求事務員 | 666千円 | 公 | |
| （日額）5,550円*10日*12月*1人＝ | 666 | |||
| ３ 施設維持管理作業員 | ３ 施設維持管理作業員 | 1,332千円 | 公 | |
| （日額）5,550円*20日*12月*1人＝ | 1,332 | |||
| ４ 運転業務非常勤職員 | ４ 運転業務非常勤職員 | 1,362千円 | 公 | |
| （4,820円*46日）+（5,790円*197日）＝ | 1,362 | |||
| （調整額）-1,000円 | ▲1 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 7,356千円 | |
| （報酬計） | 1,365千円 | （報酬計） | 8,591千円 | |
| １ 精神科医師社会保険料 | 4千円 | １ 精神科医師社会保険料 | 公 | |
| 医師 | 0 | |||
| 1,142,400円*1人*0.0030= | 3 | 0 | ||
| ２ 音楽指導員社会保険料 | 1千円 | ２ 音楽指導員社会保険料 | 公 | |
| 音楽指導員 | 0 | |||
| 226,560円*0.0030= | 0 | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 5千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | |
| １ 洗濯作業員社会保険料 | 798千円 | １ 洗濯作業員社会保険料 | 公 | |
| 洗濯作業員 | 0 | |||
| （健保）134,000円*3人*12月*0.0587= | 283 | 0 | ||
| （年金）134,000円*3人*12月*0.0915= | 441 | 0 | ||
| （児童手当）134,000円*3人*12月*0.0029= | 13 | 0 | ||
| （労災）134,000円*3人*12月*0.0030= | 14 | 0 | ||
| （雇用保険）134,000円*3人*12月*0.009= | 43 | 0 | ||
| （端数調整）1,000= | 1 | 0 | ||
| ２ 支援費請求事務員社会保険料 | 3千円 | ２ 支援費請求事務員社会保険料 | 公 | |
| （労災）73,100円*12月*0.0030= | 2 | 0 | ||
| ３ 施設維持管理作業員社会保険料 | 266千円 | ３ 施設維持管理作業員社会保険料 | 公 | |
| （健保）134,000円*12月*0.0587= | 94 | 0 | ||
| （年金）134,000円*12月*0.0915= | 147 | 0 | ||
| （児童手当）134,000円*12月*0.0029= | 4 | 0 | ||
| （労災）134,000円*12月*0.0030= | 4 | 0 | ||
| （雇用保険）134,000円*12月*0.009= | 14 | 0 | ||
| 0 | ||||
| ４ 運転業務非常勤社会保険料 | 281千円 | ４ 運転業務非常勤社会保険料 | 公 | |
| （健保）142,000円*1人*12月*0.0587= | 100 | 0 | ||
| （年金）142,000円*1人*12月*0.0915= | 155 | 0 | ||
| （児童手当）142,000円*1人*12月*0.0029= | 4 | 0 | ||
| （労災）1681,140円*1人*0.0030= | 5 | 0 | ||
| （雇用保険）1681,140円*1人*0.009= | 15 | 0 | ||
| （端数調整）-1,000= | ▲1 | 0 | ||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 1,348千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 1,353千円 | （非常勤職員分計） | 0千円 | |
| １ 精神科医師 社会保険料 | １ 精神科医師 社会保険料 | 4千円 | 公 | |
| 1,137,120円*0.0030= | 3 | |||
| ２ 音楽指導員 社会保険料 | ２ 音楽指導員 社会保険料 | 1千円 | 公 | |
| 226,560円*0.0030＝ | ||||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 5千円 | |
| １ 洗濯作業員 社会保険料 | １ 洗濯作業員 社会保険料 | 805千円 | 公 | |
| （健保）134,000円*12月*3人*0.0596＝ | 287 | |||
| （年金）134,000円*12月*3人*0.0915＝ | 441 | |||
| （児手当）134,000円*12月*3人*0.0034＝ | 16 | |||
| （労災）4,939,200円*0.0030＝ | 14 | |||
| （雇保）4,939,200円*0.009＝ | 44 | |||
| ２ 支援費請求事務員 社会保険料 | ２ 支援費請求事務員 社会保険料 | 2千円 | 公 | |
| （労災）823,200円*0.0030＝ | 2 | |||
| （調整額）-1,000円 | ▲1 | |||
| ３ 施設維持管理作業員 社会保険料 | ３ 施設維持管理作業員 社会保険料 | 268千円 | 公 | |
| （健保）134,000円*12月*1人*0.0596＝ | 95 | |||
| （年金）134,000円*12月*1人*0.0915＝ | 147 | |||
| （児手当）134,000円*12月*1人*0.0034＝ | 5 | |||
| （労災）1,646,400円*0.0030＝ | 4 | |||
| （雇保）1,646,400円*0.009＝ | 14 | |||
| （調整額）-1,000円 | ▲1 | |||
| ４ 運転業務非常勤職員 社会保険料 | ４ 運転業務非常勤職員 社会保険料 | 283千円 | 公 | |
| （健保）142,000円*12月*1人*0.0596= | 101 | |||
| （年金）142,000円*12月*1人*0.0915＝ | 155 | |||
| （児手当）142,000円*12月*1人*0.0034＝ | 5 | |||
| （労災）1,681,600円*0.0030＝ | 5 | |||
| （雇保）1,681,600円*0.009＝ | 15 | |||
| （調整額）-1,000円 | ▲1 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 1,358千円 | |
| （共済費計） | 1,353千円 | （共済費計） | 1,363千円 | |
| １ 報償費 | 55千円 | １ 報償費 | 55千円 | 公 |
| 54,515円= | 54 | 54,515円= | 54 | |
| ２ 実習生受入 | 68千円 | ２ 実習生受入 | 3千円 | 公 |
| 講師謝礼 | 講師謝礼 | |||
| 68,000円 = | 68 | 2,700円 = | 2 | |
| ３ 作業工賃 | 1,421千円 | ３ 作業工賃 | 1,357千円 | 公 |
| 入所者への授産作業工賃 | 入所者への授産作業工賃 | |||
| 1,578,000円（授産事業収入）*0.9= | 1,420 | 1,493,000円（特財）-136,000円（一財）= | 1,357 | |
| （報償費（補助費等）計） | 1,544千円 | （報償費（補助費等）計） | 1,415千円 | |
| （報償費計） | 1,544千円 | （報償費計） | 1,415千円 | |
| １ 夏期訓練等諸費 | 106千円 | １ 夏期訓練等諸費 | 106千円 | 公 |
| 106,000円= | 106 | 106,000円= | 106 | |
| ２ 社会見学諸費 | 91千円 | ２ 社会見学諸費 | 91千円 | 公 |
| 91,000円= | 91 | 91,000円= | 91 | |
| ３ 本庁等の連絡旅費 | 203千円 | ３ 本庁等の連絡旅費 | 203千円 | 公 |
| 203,000= | 203 | 203,000= | 203 | |
| １ 精神科医師 通勤費用に係る費用弁償 | １ 精神科医師 通勤費用に係る費用弁償 | 87千円 | 公 | |
| 1,800円*4日*12月*1人＝ | 86 | |||
| ２ 音楽指導員 通勤費用に係る費用弁償 | ２ 音楽指導員 通勤費用に係る費用弁償 | 44千円 | 公 | |
| 1,800円*2日*12月*1人＝ | 43 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 131千円 | |
| １ 洗濯作業員 通勤費用に係る費用弁償 | １ 洗濯作業員 通勤費用に係る費用弁償 | 972千円 | 公 | |
| 1,350円*20日*12月*3人＝ | 972 | |||
| ２ 支援費請求事務員 通勤費用に係る費 用弁償 |
２ 支援費請求事務員 通勤費用に係る費 用弁償 |
162千円 | 公 | |
| 1,350円*10日*12月*1人＝ | 162 | |||
| ３ 施設維持管理作業員 通勤費用に係る 費用弁償 |
３ 施設維持管理作業員 通勤費用に係る 費用弁償 |
323千円 | 公 | |
| 1,350円*20日*12月*1人＝ | 324 | |||
| （調整額）-1,000円 | ▲1 | |||
| ４ 運転業務非常勤職員 通勤費用に係る 費用弁償 |
４ 運転業務非常勤職員 通勤費用に係る 費用弁償 |
328千円 | 公 | |
| 1,350円*243日*1人＝ | 328 | |||
| （端数調整）-1,000円= | ▲1 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 1,785千円 | |
| （旅費計） | 400千円 | （旅費計） | 2,316千円 | |
| １ 自動車維持費 | 742千円 | １ 自動車維持費 | 732千円 | 公 |
| ガソリン代 | ガソリン代 | |||
| 2,577.4リットル*123円= | 317 | 5,900.6リットル*124円= | 731 | |
| ※Ｈ２９下半期実績 | ||||
| 3,455.0リットル*123円= | 424 | |||
| ※Ｈ３０上半期見込み | ||||
| ２ 事務用品費 | 3,429千円 | ２ 事務用品費 | 3,429千円 | 公 |
| 事務用品費 | 事務用品費 | |||
| 2,454,000円= | 2,454 | 2,454,000円= | 2,454 | |
| 複写機使用料 | 複写機使用料 | |||
| 767,000円= | 767 | 767,000円= | 767 | |
| 定期刊行物 | 定期刊行物 | |||
| 207,771円= | 207 | 207,771円= | 207 | |
| ３ 診療所運営にかかる消耗品 | 778千円 | ３ 診療所運営にかかる消耗品 | 778千円 | 公 |
| 注射器等 | 注射器等 | |||
| 777,216円= | 777 | 777,216円= | 777 | |
| ４ 個人負担金徴収費（報酬請求事務） | 159千円 | ４ 個人負担金徴収費（報酬請求事務） | 159千円 | 公 |
| 158,400円= | 158 | 158,400円= | 158 | |
| ５ 学生実習受入経費 | 2千円 | ５ 学生実習受入経費 | 2千円 | 公 |
| 2,000円= | 2 | 2,000円= | 2 | |
| （消耗需用費計） | 5,110千円 | （消耗需用費計） | 5,100千円 | |
| １ 自動車維持費 | 736千円 | １ 自動車維持費 | 736千円 | 公 |
| 車検費用、その他修繕費 | 車検費用、その他修繕費 | |||
| 735,429円= | 735 | 735,429円= | 735 | |
| ２ 管理棟等の修繕費 | 424千円 | ２ 管理棟等の修繕費 | 1,224千円 | 公 |
| 424,000= | 424 | 1,224,000= | 1,224 | |
| ３ 電気 | 18,242千円 | ３ 電気 | 17,835千円 | 公 |
| 北敷地エリア（管理棟・いぶき他） | 北敷地エリア（管理棟・いぶき他） | |||
| 13,849,673円= | 13,849 | 13,715,174円= | 13,715 | |
| 南敷地エリア（つばさ・研修棟） | 南敷地エリア（つばさ・研修棟） | |||
| 4,391,839円= | 4,391 | 4,119,748円= | 4,119 | |
| ４ 水道 | 8,051千円 | ４ 水道 | 7,663千円 | 公 |
| 3,979,330円+4,070,845円= | 8,050 | 3,843,816円+3,818,751円= | 7,662 | |
| ５ ＬＧＰ | 5,028千円 | ５ ＬＧＰ | 4,997千円 | 公 |
| 316円*9,984.6立米= | 3,155 | 316円*6,756.1立米= | 2,134 | |
| 310円*6,040.8立米= | 1,872 | 316円*9,056.0立米= | 2,861 | |
| （維持需用費計） | 32,481千円 | （維持需用費計） | 32,455千円 | |
| （需用費計） | 37,591千円 | （需用費計） | 37,555千円 | |
| １ 自動車保険料 | 94千円 | １ 自動車保険料 | 87千円 | 公 |
| 自動車自賠責保険料 | 自動車自賠責保険料 | |||
| 15,370円+25,830円+52,500円= | 93 | 15,520円+25,830円+45,000円= | 86 | |
| ２ 入所者障害保険料 | 346千円 | ２ 入所者障害保険料 | 327千円 | 公 |
| 81,870円+5,160円+258,000円= | 345 | 81,870円+2,000円+242,700円= | 326 | |
| （保険料計） | 440千円 | （保険料計） | 414千円 | |
| １ 浄化槽定期検査料 | 20千円 | １ 浄化槽定期検査料 | 20千円 | 公 |
| 簡易水道検査料 | 簡易水道検査料 | |||
| 19,543円= | 19 | 19,543円= | 19 | |
| ２ ゴミ残飯収集費 | 961千円 | ２ ゴミ残飯収集費 | 961千円 | 公 |
| 960,686円= | 960 | 960,686円= | 960 | |
| ３ 通信運搬費 | 991千円 | ３ 通信運搬費 | 991千円 | 公 |
| 991,000円= | 991 | 991,000円= | 991 | |
| ４ リサイクル料 | 372千円 | ４ リサイクル料 | 372千円 | 公 |
| 371,315円= | 371 | 371,315円= | 371 | |
| ５ 電話代 | 124千円 | ５ 電話代 | 124千円 | 公 |
| 124,000= | 124 | 124,000= | 124 | |
| （その他の役務費計） | 2,468千円 | （その他の役務費計） | 2,468千円 | |
| （役務費計） | 2,908千円 | （役務費計） | 2,882千円 | |
| １ 給水管理保守 | 264千円 | １ 給水管理保守 | 257千円 | 公 |
| 263,667円= | 263 | 256,667円= | 256 | |
| ２ 電気設備保守 | 1,187千円 | ２ 電気設備保守 | 1,155千円 | 公 |
| 1,186,500円= | 1,186 | 1,155,000円= | 1,155 | |
| ３ 電話交換機保守 | 408千円 | ３ 電話交換機保守 | 397千円 | 公 |
| 407,009円= | 407 | 396,204円= | 396 | |
| ４ 消防設備保守 | 818千円 | ４ 消防設備保守 | 796千円 | 公 |
| 817,157円= | 817 | 795,463円= | 795 | |
| ５ 汚水処理場保守 | 2,879千円 | ５ 汚水処理場保守 | 2,803千円 | 公 |
| （汚水処理場維持管理業務） | （汚水処理場維持管理業務） | |||
| 1,023,429円= | 1,023 | 1,042,381円＝ | 1,042 | |
| （消費税増額分） | （汚泥引抜業務） | |||
| 47,381円＝ | 47 | 1,760,000円= | 1,760 | |
| （汚泥引抜業務） | ||||
| 1,728,000円= | 1,728 | |||
| （消費税増額分） | ||||
| 80,000円＝ | 80 | |||
| ６ 室外整備委託 | 2,200千円 | ６ 室外整備委託 | 2,141千円 | 公 |
| 害虫駆除等敷地内環境整備委託 | 害虫駆除等敷地内環境整備委託 | |||
| 2,199,315円= | 2,199 | 2,140,926円= | 2,140 | |
| ７ Ｂ型肝炎検査委託 | 744千円 | ７ Ｂ型肝炎検査委託 | 725千円 | 公 |
| （Ｂ型肝炎血清検査） | ||||
| （Ｂ型肝炎血清検査） | 724,167円= | 724 | ||
| 743,917円= | 743 | |||
| ８ 庁舎清掃 | 1,659千円 | ８ 庁舎清掃 | 1,745千円 | 公 |
| 行政の福祉化による庁舎清掃 | 行政の福祉化による庁舎清掃 | |||
| 1,658,380円= | 1,658 | 1,744,941円= | 1,744 | |
| ９ 庁舎警備委託料 | 19,079千円 | ９ 庁舎警備委託料 | 18,572千円 | 公 |
| 19,078,167円= | 19,078 | 18,571,667円= | 18,571 | |
| 10 空調機器保守点検 | 1,022千円 | 10 空調機器保守点検 | 995千円 | 公 |
| 1021185円= | 1,021 | 994,074円= | 994 | |
| 11 ケアロックシステム保守 | 801千円 | 11 ケアロックシステム保守 | 780千円 | 公 |
| 800417円= | 800 | 779,167円= | 779 | |
| 12 支援費請求システム保守 | 138千円 | 12 支援費請求システム保守 | 134千円 | 公 |
| 137065円= | 137 | 133,426円= | 133 | |
| 13 ガス配管調査委託 | 108千円 | 13 ガス配管調査委託 | 105千円 | 公 |
| 107769円= | 107 | 104,907円= | 104 | |
| 14 グリストラップ処分業務委託 | 108千円 | 14 グリストラップ処分業務委託 | 105千円 | 公 |
| 107769円= | 107 | 104,907円= | 104 | |
| 15 ＯＲＣＡ保守 | 210千円 | 15 ＯＲＣＡ保守 | 212千円 | 公 |
| @16,000円*6ヶ月*1.08= | 103 | 211,852円= | 211 | |
| @16,000円*6ヶ月*1.1= | 105 | |||
| 16 血液検査委託 | 86千円 | 16 血液検査委託 | 48千円 | 公 |
| （上半期実績） | 47,158円＝ | 47 | ||
| 23,514円＝ | 23 | |||
| （下半期前年度実績及び消費税影響分） | ||||
| 61,570円＝ | 61 | |||
| 17 産業廃棄物処理委託 | 4千円 | 17 産業廃棄物処理委託 | 4千円 | 公 |
| @3,300円*1箱（４０Ｌ）*1.08= | 3 | 4,000円= | 4 | |
| 18 医療事務業務委託 | 1,413千円 | 18 医療事務業務委託 | 1,426千円 | 公 |
| @108,000円*6ヶ月*1.08= | 699 | 1,425,926= | 1,425 | |
| @108,000円*6ヶ月*1.1= | 712 | |||
| 19 建築・建築設備点検業務 | 886千円 | 19 建築・建築設備点検業務 | 886千円 | 公 |
| 886000= | 886 | 886,000円= | 886 | |
| （その他の委託料計） | 34,014千円 | （その他の委託料計） | 33,286千円 | |
| （委託料計） | 34,014千円 | （委託料計） | 33,286千円 | |
| １ 社会見学諸費 | 164千円 | １ 社会見学諸費 | 164千円 | 公 |
| 社会見学バス借上「授産事業」 | 社会見学バス借上「授産事業」 | |||
| 164,000円= | 164 | 164,000円＝ | 164 | |
| ２ ＥＴＣ有料道路使用料 | 599千円 | ２ ＥＴＣ有料道路使用料 | 599千円 | 公 |
| 599,000円= | 599 | 599,000円= | 599 | |
| ３ 公用車リース料 | 1,178千円 | ３ 公用車リース料 | 1,119千円 | 公 |
| 【和泉５０２せ６３９０】 | 【和泉５０２せ６３９０】 | |||
| <継続> | <継続> | |||
| 30,600円*12月*1.08= | 396 | 29,700円*12月*1.1= | 392 | |
| 【和泉４８０せ３６５４】 | 【和泉４８０せ３６５４】 | |||
| <継続> | <継続> | |||
| 11,000円*12月*1.08= | 142 | 20,200円*12月*1.1= | 266 | |
| 【和泉２００さ８１８】 | 【和泉２００さ８１８】 | |||
| <継続> | <継続> | |||
| 44,700円*12月*1.08*1.1= | 637 | 34,700円*12月*1.1= | 458 | |
| +1,000= | 1 | 2,000円＝ | 2 | |
| ４ 本庁等への業務連絡分 | 184千円 | ４ 本庁等への業務連絡分 | 184千円 | 公 |
| 184,000= | 184 | 184,000円= | 184 | |
| ５ 職員端末リース料 | ５ 職員端末リース料 | 149千円 | 公 | |
| 令和２年１２月〜令和３年３月 ７台 | ||||
| 5,300円*7台*4ヵ月 | 148 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 2,125千円 | （使用料及び賃借料計） | 2,215千円 | |
| １ 診療報酬請求システム更新 | １ 診療報酬請求システム更新 | 685千円 | 公 | |
| 685,000円＝ | 685 | |||
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 685千円 | |
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 685千円 | |
| １ 各種団体負担金 | 92千円 | １ 各種団体負担金 | 92千円 | 公 |
| 92,000= | 92 | 92,000円= | 92 | |
| ２ 指導員研修費 | 454千円 | ２ 指導員研修費 | 455千円 | 公 |
| 各種研修・講習受講費用 | 各種研修・講習受講費用 | |||
| 453,610円= | 453 | 454,060円= | 454 | |
| ３ 簡易無線局電波利用料 | 6千円 | ３ 簡易無線局電波利用料 | 5千円 | 公 |
| デジタル簡易無線局 | デジタル簡易無線局 | |||
| 540円*11台（局）= | 5 | 450円*11台（局）= | 4 | |
| （その他に対するもの計） | 552千円 | （その他に対するもの計） | 552千円 | |
| （負担金計） | 552千円 | （負担金計） | 552千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 552千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 552千円 | |
| １ 教育費 | 126千円 | １ 教育費 | 126千円 | 公 |
| 125,486円= | 125 | 125,486円= | 125 | |
| ２ 夏期訓練等諸費 | 80千円 | ２ 夏期訓練等諸費 | 80千円 | 公 |
| 79,200円= | 79 | 79,200円= | 79 | |
| （扶助費計） | 206千円 | （扶助費計） | 206千円 | |
| １ 自動車重量税 | 26千円 | １ 自動車重量税 | 28千円 | 公 |
| 自動車重量税 | 自動車重量税 | |||
| 18,900円+6,600円= | 25 | 18,900円+8,800円= | 27 | |
| （公課費計） | 26千円 | （公課費計） | 28千円 | |
| １ 支援費個人負担金徴収事務 | 823千円 | １ 支援費個人負担金徴収事務 | 公 | |
| 請求事務非常勤 | 0 | |||
| （賃金）5,510円*10日*12ヶ月= | 661 | 0 | ||
| （交通費）1,350円*10日*12ヶ月= | 162 | 0 | ||
| （調整額）-1,000円＝ | ▲1 | 0 | ||
| ２ 洗濯作業員 | 4,939千円 | ２ 洗濯作業員 | 公 | |
| 洗濯作業員 | 0 | |||
| （賃金）5,510円*20日*12月*3人= | 3,967 | 0 | ||
| （交通費）1,350円*20日*12月*3人= | 972 | 0 | ||
| （調整額）-1,000円 | ▲1 | 0 | ||
| ３ 施設維持管理作業員 | 1,646千円 | ３ 施設維持管理作業員 | 公 | |
| （賃金）5,510円*20日*12月*1人= | 1,322 | 0 | ||
| （交通費）1,350円*20日*12月*1人= | 324 | 0 | ||
| （調整額）-1,000円 | ▲1 | 0 | ||
| ４ 運転業務非常勤職員 | 1,682千円 | ４ 運転業務非常勤職員 | 公 | |
| （賃金） | 0 | |||
| 4,800円*46日*1人+5,750円*197日*1人= | 1,353 | 0 | ||
| （交通費） | 0 | |||
| 1,350円*243日*1人= | 328 | 0 | ||
| （賃金計） | 9,090千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| （合計） | 91,174千円 | （合計） | 91,094千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 支援費 | 42,815 | １ 支援費 | 48,777 |
| （施設入所） | （施設入所） | ||
| 42,815,000円= | 42,815 | 48,777,000円= | 48,777 |
| ２ 砂川厚生福祉センター使用料 | 4,315 | ２ 砂川厚生福祉センター使用料 | 4,681 |
| 診療報酬 | 診療報酬 | ||
| 4,315,000円= | 4,315 | 4,681,000円= | 4,681 |
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業使用料計） | 47,130 | 53,458 | |
| （障がい者福祉使用料計） | 47,130 | 53,458 | |
| 目計 福祉使用料 | 47,130 | 53,458 | |
| 項計 使用料 | 47,130 | 53,458 | |
| １ 診断書等交付手数料 | 64 | １ 診断書等交付手数料 | 46 |
| 64,000円= | 64 | 46,000円= | 46 |
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業手数料計） | 64 | 46 | |
| （障がい者福祉手数料計） | 64 | 46 | |
| 目計 福祉手数料 | 64 | 46 | |
| 項計 手数料 | 64 | 46 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 47,194 | 53,504 | |
| １ 授産事業受託収入 | 1,704 | １ 授産事業受託収入 | 1,657 |
| 1,704,000円= | 1,704 | 1,657,000円= | 1,657 |
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業受託金計） | 1,704 | 1,657 | |
| （障がい者福祉受託事業収入計） | 1,704 | 1,657 | |
| 目計 福祉受託事業収入 | 1,704 | 1,657 | |
| 項計 受託事業収入 | 1,704 | 1,657 | |
| １ 光熱水費等個人負担金 | 236 | １ 光熱水費等個人負担金 | 219 |
| 236,354円 = | 236 | 219,224円 = | 219 |
| ２ 実習生受入収入 | 78 | ２ 実習生受入収入 | 3 |
| 78,000円 = | 78 | 3,000円 = | 3 |
| ３ 食費等実費（施設入所） | 15,730 | ３ 食費等実費（施設入所） | 15,513 |
| 15730,000円= | 15,730 | 15,513,000円= | 15,513 |
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業雑入計） | 16,044 | 15,735 | |
| （福祉費雑入計） | 16,044 | 15,735 | |
| 目計 雑入 | 16,044 | 15,735 | |
| 項計 雑入 | 16,044 | 15,735 | |
| 款計 諸収入 | 17,748 | 17,392 | |
| 合計 | 64,942 | 70,896 | |
