要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 研修会・調査・啓発費 |
112千円 |
1 研修会・調査・啓発費 |
112千円 |
公 |
講師謝礼 |
|
講師謝礼 |
|
|
56,000*2人= |
112 |
56,000*2人= |
112 |
|
(報償費(補助費等)計) |
112千円 |
(報償費(補助費等)計) |
112千円 |
|
(報償費計) |
112千円 |
(報償費計) |
112千円 |
|
1 研修・調査・啓発費 |
956千円 |
1 研修・調査・啓発費 |
966千円 |
公 |
研修会参加費 |
|
研修会参加費 |
|
|
342,000*1.01= |
345 |
345,420*1.01= |
348 |
|
69,800*1.01= |
70 |
70,498*1.01= |
71 |
|
講師費用弁償 |
|
講師費用弁償 |
|
|
84,000*1.01= |
84 |
84,840*1.01= |
85 |
|
他府県原子力訓練視察 |
|
他府県原子力訓練視察 |
|
|
252,800*1.01= |
255 |
255,328*1.01= |
257 |
|
68,640*1.01= |
69 |
69,326*1.01= |
70 |
|
情報交換 |
|
情報交換 |
|
|
129,000*1.01= |
130 |
130,290*1.01= |
131 |
|
2 オフサイトセンター運営費 |
27千円 |
2 オフサイトセンター運営費 |
27千円 |
公 |
現地出張旅費 |
|
現地出張旅費 |
|
|
26,000*1.01= |
26 |
26,260*1.01= |
26 |
|
3 モニタリング情報共有システム運営費 |
176千円 |
3 モニタリング情報共有システム運営費 |
178千円 |
公 |
原安センター調整旅費 |
|
原安センター調整旅費 |
|
|
58,000*3*1.01= |
175 |
58,580*3*1.01= |
177 |
|
(旅費計) |
1,159千円 |
(旅費計) |
1,171千円 |
|
1 資機材整備費 |
2,353千円 |
1 資機材整備費 |
|
公 |
原子力防災資機材 |
|
原子力防災資機材 |
|
|
2,352,807= |
2,352 |
|
|
|
2 研修・調査・啓発費 |
1,010千円 |
2 研修・調査・啓発費 |
1,021千円 |
公 |
消耗品 |
|
消耗品 |
|
|
1,000,000*1.01= |
1,010 |
1,010,000*1.01= |
1,020 |
|
3 オフサイトセンター運営費 |
1,106千円 |
3 オフサイトセンター運営費 |
1,117千円 |
公 |
自家発電機燃料費 |
|
自家発電機燃料費 |
|
|
50,000*1.01= |
50 |
50,500*1.01= |
51 |
|
公用車ガソリン代 |
|
公用車ガソリン代 |
|
|
44,100*1.01= |
44 |
44,541*1.01= |
44 |
|
消耗品 |
|
消耗品 |
|
|
1,000,000*1.01= |
1,010 |
1,010,000*1.01= |
1,020 |
|
4 モニタリング情報共有システム運営費 |
142千円 |
4 モニタリング情報共有システム運営費 |
143千円 |
公 |
モニタリング情報共有システム消耗品 |
|
モニタリング情報共有システム消耗品 |
|
|
トナーカートリッジ |
|
トナーカートリッジ |
|
|
140,000*1.01= |
141 |
141,400*1.01= |
142 |
|
(消耗需用費計) |
4,611千円 |
(消耗需用費計) |
2,281千円 |
|
1 資機材整備費 |
1,553千円 |
1 資機材整備費 |
1,732千円 |
公 |
(1)資機材修理費 |
|
(1)資機材修理費 |
|
|
|
|
|
|
|
(車検点検整備) |
|
(車検点検整備) |
|
|
【熊取町貸与】 |
|
【熊取町貸与】 |
|
|
キャラバン 150,000*1.08*1.01= |
163 |
キャラバン 150,000*1.1= |
165 |
|
【泉州南広域消防本部貸与】 |
|
ウイングロード 150,000*1.1= |
165 |
|
キャラバン 150,000*1.08*1.01= |
163 |
キャラバン 150,000*1.1= |
165 |
|
ミニキャブ 150,000*1.08*1.01= |
163 |
【泉州南広域消防本部貸与】 |
|
|
アクティバン 150,000*1.08*1.01= |
163 |
ハイエース 150,000*1.1= |
165 |
|
(点検) |
|
【大阪府】 |
|
|
【大阪府】 |
|
ハイエース 150,000*1.1= |
165 |
|
ハイエース 30,000*2*1.08*1.01= |
65 |
【大阪府】 |
|
|
【泉州南広域消防本部貸与】 |
|
ハイエース 30,000*1.1= |
33 |
|
キャラバン 30,000*1.08*1.01= |
32 |
【泉州南広域消防本部貸与】 |
|
|
ミニキャブ 30,000*1.08*1.01= |
32 |
キャラバン 30,000*2*1.1= |
66 |
|
アクティバン 30,000*1.08*1.01= |
32 |
ミニキャブ 30,000*2*1.1= |
66 |
|
ハイエース 30,000*2*1.08*1.01= |
65 |
アクティバン 30,000*2*1.1= |
66 |
|
【熊取町貸与】 |
|
ハイエース 30,000*1.1= |
33 |
|
キャラバン 30,000*2*1.08*1.01= |
65 |
|
|
|
ウイングロード 30,000*2*1.08*1.01= |
65 |
【熊取町貸与】 |
|
|
キャラバン 30,000*1.08*1.01= |
32 |
キャラバン 30,000*1.1= |
33 |
|
(2)防災資機材修理費 |
|
ウイングロード 30,000*1.1= |
33 |
|
500,000*1.01= |
505 |
キャラバン 30,000*1.1= |
33 |
|
|
|
キャラバン 30,000*1.1= |
33 |
|
|
|
(2)防災資機材修理費 |
|
|
|
|
505,000*1.01= |
510 |
|
2 オフサイトセンター運営費 |
21,840千円 |
2 オフサイトセンター運営費 |
9,561千円 |
公 |
(1)光熱水費 |
|
(1)光熱水費 |
|
|
(水道) |
|
(水道) |
|
|
112,554*1.01= |
113 |
113,680*1.01= |
114 |
|
(電気) |
|
(電気) |
|
|
5,000,000*1.01= |
5,050 |
5,050,000*1.01= |
5,100 |
|
(ガス) |
|
(ガス) |
|
|
260,000*1.01= |
262 |
262,600*1.01= |
265 |
|
(2)庁舎修繕費 |
|
(2)庁舎修繕費 |
|
|
16,412,947= |
16,412 |
4,040,000*1.01= |
4,080 |
|
(維持需用費計) |
23,393千円 |
(維持需用費計) |
11,293千円 |
|
(需用費計) |
28,004千円 |
(需用費計) |
13,574千円 |
|
1 一般事務費 |
90千円 |
1 一般事務費 |
289千円 |
公 |
自賠責保険料 |
|
自賠責保険料 |
|
|
|
|
|
|
|
【大阪府】 |
|
【大阪府】 |
|
|
(泉州南広域消防本部貸与車両) |
|
(泉州南広域消防本部貸与車両) |
|
|
26,730= |
26 |
44,640+25,070= |
69 |
|
(熊取町貸与車両) 17,720= |
17 |
(熊取町貸与車両) 27,840*2+17,720= |
73 |
|
(東大阪市貸与車両) 44,640 |
44 |
(東大阪市貸与車両) 49,200 |
49 |
|
|
|
(大阪府車両) 44,640= |
44 |
|
|
|
(泉佐野市貸与車両) 44,100+7,500= |
51 |
|
(保険料計) |
90千円 |
(保険料計) |
289千円 |
|
1 一般事務費 |
10,463千円 |
1 一般事務費 |
13,479千円 |
公 |
原子力防災ネットワーク通信費 |
|
原子力防災ネットワーク通信費 |
|
|
10,446,841= |
10,446 |
13,423,080= |
13,423 |
|
|
|
|
|
|
リサイクル料(車両) |
|
リサイクル料(車両) |
|
|
15,400= |
15 |
55,510= |
55 |
|
2 資機材整備費 |
202千円 |
2 資機材整備費 |
205千円 |
公 |
資機材処分費 |
|
資機材処分費 |
|
|
200,000*1.01= |
202 |
202,000*1.01= |
204 |
|
3 オフサイトセンター運営費 |
1,561千円 |
3 オフサイトセンター運営費 |
1,578千円 |
公 |
(1)剪定費用 |
|
(1)剪定費用 |
|
|
610,848= |
610 |
611,000*1.01= |
617 |
|
(2)ゴミ回収費用 |
|
(2)ゴミ回収費用 |
|
|
58,722= |
58 |
60,720= |
60 |
|
(3)映像伝送回線費 |
|
(3)映像伝送回線費 |
|
|
882,000*1.01= |
890 |
890,820*1.01= |
899 |
|
(その他の役務費計) |
12,226千円 |
(その他の役務費計) |
15,262千円 |
|
(役務費計) |
12,316千円 |
(役務費計) |
15,551千円 |
|
1 一般事務費 |
11,032千円 |
1 一般事務費 |
173,676千円 |
公 |
放射線測定器校正・点検委託 |
|
放射線測定器校正・点検委託 |
|
|
8,020,653= |
8,020 |
7,984,900= |
7,984 |
|
|
|
|
|
|
原子力防災ネットワーク保守 |
|
原子力防災ネットワーク保守 |
|
|
1,963,440= |
1,963 |
1,980,000= |
1,980 |
|
|
|
|
|
|
原子力防災ネットワーク設定変更作業委託 |
|
原子力防災ネットワーク設定変更作業委託 |
|
|
1,047,168= |
1,047 |
|
|
|
|
|
原子力防災ネットワーク機器更新 |
|
|
|
|
150,950,800 |
150,950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可搬型モニタリングポスト通信二重化委託 |
|
|
|
|
12,760,000= |
12,760 |
|
2 研修会・調査・啓発費 |
1,825千円 |
2 研修会・調査・啓発費 |
1,008千円 |
公 |
研修会実施委託 |
|
研修会実施委託 |
|
|
1,824,435= |
1,824 |
1,007,718= |
1,007 |
|
3 オフサイトセンター運営費 |
4,332千円 |
3 オフサイトセンター運営費 |
4,970千円 |
公 |
(1)保守点検費用 |
|
(1)保守点検費用 |
|
|
3,298,580= |
3,298 |
3,323,100= |
3,323 |
|
(2)機械警備委託 |
|
(2)機械警備委託 |
|
|
359,965= |
359 |
363,000= |
363 |
|
(3)施設清掃委託 |
|
(3)施設清掃委託 |
|
|
673,152= |
673 |
1,283,040= |
1,283 |
|
(その他の委託料計) |
17,189千円 |
(その他の委託料計) |
179,654千円 |
|
(委託料計) |
17,189千円 |
(委託料計) |
179,654千円 |
|
1 研修会・調査・啓発費 |
213千円 |
1 研修会・調査・啓発費 |
215千円 |
公 |
研修会会場借上料 |
|
研修会会場借上料 |
|
|
210,000*1.01= |
212 |
212,100*1.01= |
214 |
|
2 一般事務費 |
30,631千円 |
2 一般事務費 |
54,310千円 |
公 |
原子力防災ネットワーク機器リース費 |
|
原子力防災ネットワーク機器リース費 |
|
|
30,601,413= |
30,601 |
54,280,044= |
54,280 |
|
|
|
|
|
|
NHK受信料 |
|
NHK受信料 |
|
|
7,345*4= |
29 |
7,272*4= |
29 |
|
3 オフサイトセンター運営費 |
4,896千円 |
3 オフサイトセンター運営費 |
4,772千円 |
公 |
(1)土地使用料 |
|
(1)土地使用料 |
|
|
4,800,756*1.01= |
4,848 |
4,677,848*1.01= |
4,724 |
|
(2)高速料金 |
|
(2)高速料金 |
|
|
46,000*1.01= |
46 |
46,460*1.01= |
46 |
|
4 資器材整備費 |
785千円 |
4 資器材整備費 |
785千円 |
公 |
資器材搬送車リース |
|
資器材搬送車リース |
|
|
784,068円= |
784 |
784,068円= |
784 |
|
5 モニタリング情報共有システム運営費 |
29,547千円 |
5 モニタリング情報共有システム運営費 |
11,466千円 |
公 |
モニタリング情報共有システム使用料 |
|
モニタリング情報共有システム使用料 |
|
|
29,546,500= |
29,546 |
11,465,300= |
11,465 |
|
(使用料及び賃借料計) |
66,072千円 |
(使用料及び賃借料計) |
71,548千円 |
|
1 資機材整備費 |
9,825千円 |
1 資機材整備費 |
4,629千円 |
公 |
原子力防災資機材 |
|
原子力防災資機材 |
|
|
9,824,191= |
9,824 |
4,628,800= |
4,628 |
|
(備品購入費計) |
9,825千円 |
(備品購入費計) |
4,629千円 |
|
(備品購入費計) |
9,825千円 |
(備品購入費計) |
4,629千円 |
|
1 一般事務費 |
338千円 |
1 一般事務費 |
338千円 |
公 |
緊急自動車研修受講料 |
|
緊急自動車研修受講料 |
|
|
84,300*4= |
337 |
84,300*4= |
337 |
|
(その他に対するもの計) |
338千円 |
(その他に対するもの計) |
338千円 |
|
(負担金計) |
338千円 |
(負担金計) |
338千円 |
|
1 一般事務費 |
12,349千円 |
1 一般事務費 |
12,472千円 |
公 |
防災活動資機材維持管理費補助金 |
|
防災活動資機材維持管理費補助金 |
|
|
12,226,000*1.01= |
12,348 |
12,348,260*1.01= |
12,471 |
|
(市町村に対するもの(措置費以外のもの |
12,349千円 |
(市町村に対するもの(措置費以外のもの |
12,472千円 |
|
(補助金計) |
12,349千円 |
(補助金計) |
12,472千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
12,687千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
12,810千円 |
|
1 一般事務費 |
175千円 |
1 一般事務費 |
280千円 |
公 |
自動車重量税 |
|
自動車重量税 |
|
|
|
|
|
|
|
(泉州南広域消防本部貸与車両) |
|
(泉州南広域消防本部貸与車両) |
|
|
35,000*3= |
105 |
35,000*2= |
70 |
|
(熊取町貸与車両) 35,000*1= |
35 |
(熊取町貸与車両) 35,000*3= |
105 |
|
(東大阪市貸与車両)35,000*1= |
35 |
(東大阪市貸与車両)35,000*1= |
35 |
|
|
|
(大阪府車両) 35,000*1= |
35 |
|
|
|
(泉佐野市貸与車両)35,000*1= |
35 |
|
(公課費計) |
175千円 |
(公課費計) |
280千円 |
|
(合計) |
147,539千円 |
(合計) |
299,329千円 |
|