令和2年度当初予算 肝炎肝がん総合対策事業費

事業名 :肝炎肝がん総合対策事業費(20021423) 予算要求課 健康づくり課
細事業名 :肝炎肝がん総合対策事業 予算計上課 健康推進室
細々事業名 :保健所肝炎検査とフォローアップ(公共)(20021423-00050004)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 看護師報酬                                            1,359千円 1 看護師報酬                                           
賃金+交通費加算額                                                                                            
(7,490+1,000)*160日=                                1,358                                                   
1 看護師報酬                                            1 看護師報酬                                            1,109千円
                                                   7,490円*148日=                                       1,108
(嘱託員計)                                             0千円 (嘱託員計)                                             1,109千円
(報酬計)                                              1,359千円 (報酬計)                                              1,109千円
1 看護師                                              217千円 1 看護師                                             
社会保険料等共済費                                                                                            
215,000=                                           215                                                   
社会保険料等共済費 @217,000-215,000                         2                                                   
(非常勤職員分(人件費)計)                                     217千円 (非常勤職員分(人件費)計)                                     0千円
(非常勤職員分計)                                          217千円 (非常勤職員分計)                                          0千円
1 1 看護師社会保険料等共済費                                   1 1 看護師社会保険料等共済費                                   205千円
                                                   205,000=                                           205
(嘱託員計)                                             0千円 (嘱託員計)                                             205千円
(共済費計)                                             217千円 (共済費計)                                             205千円
1 職員活動旅費(管内)                                       32千円 1 職員活動旅費(管内)                                       29千円
@800円*2人*2回*10HC=                                  32 @800円*2人*2回*9HC=                                   28
2 職員活動旅費(管外)                                       120千円 2 職員活動旅費(管外)                                       120千円
30,000*2人*2回=                                      120 30,000*2人*2回=                                      120
1 看護師交通費加算額                                        1 看護師交通費加算額                                        148千円
                                                   @1,000円*148日=                                      148
(嘱託員計)                                             0千円 (嘱託員計)                                             148千円
(旅費計)                                              152千円 (旅費計)                                              297千円
1 申込書、結果通知書等印刷費                                    22千円 1 申込書、結果通知書等印刷費                                    20千円
@14.6*150部*10HC=                                   21 @14.6*150部*9HC=                                    19
2 要診療者等指導用チラシ                                      25千円 2 要診療者等指導用チラシ                                      23千円
@4.9*500部*10HC=                                    24 @4.9*500部*9HC=                                     22
3 検査消耗品購入費                                         59千円 3 検査消耗品購入費                                         54千円
@5,900*10HC=                                       59 @5,900*9HC=                                        53
4 保健所問診票                                           34千円 4 保健所問診票                                           34千円
@1,700*20部=                                        34 @1,700*20部=                                        34
(消耗需用費計)                                           140千円 (消耗需用費計)                                           131千円
(需用費計)                                             140千円 (需用費計)                                             131千円
1 結果個人通知                                           33千円 1 結果個人通知                                           34千円
郵送@82*400人=                                        32 郵送 @84円*400人=                                      33
(その他の役務費計)                                         33千円 (その他の役務費計)                                         34千円
(役務費計)                                             33千円 (役務費計)                                             34千円
1 肝炎ウイルス検査委託                                       358千円 1 肝炎ウイルス検査委託                                       241千円
肝炎ウイルス検査(B型、C型)                                    肝炎ウイルス検査(B型、C型)                                   
@1,004円*270件=                                      271 @1,023円*185件=                                      189
@3,888円*5件=                                        19 @3,960円*1件=                                        3
@248円*270件=                                        66 @253円*185件=                                        46
(その他の委託料計)                                         358千円 (その他の委託料計)                                         241千円
(委託料計)                                             358千円 (委託料計)                                             241千円
(合計)                                               2,259千円 (合計)                                               2,017千円

 [特定財源の内訳]

令和元 年度当初

令和02年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 疾病予防対策費等補助金                                      1,253 1 疾病予防対策費等補助金                                      1,096
1359000/2=                                         679 1,109,000*1/2=                                     554
215000/2=                                          107 205,000*1/2=                                       102
152000/2=                                          76 297,000*1/2=                                       148
(328400-189000)/2=                                 69 131,000*1/2=                                       65
33000/2=                                           16 34,000*1/2=                                        17
@2,246*270人*1/2=                                   303 208,000=                                           208
(217000-215000)/2                                  1                                                   
(がん対策事業補助金計)                                       1,253                                                    1,096
(公衆衛生費補助金計)                                        1,253                                                    1,096
目計 健康医療費国庫補助金                                      1,253                                                    1,096
項計 国庫補助金                                           1,253                                                    1,096
款計 国庫支出金                                           1,253                                                    1,096
合計                                                 1,253                                                    1,096


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