令和２年度当初予算 施設サービス事業者指定・指導監査事業費
| 事業名 |
：施設サービス事業者指定・指導監査事業費(20000837) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
| 細事業名 |
：施設サービス事業者指定・指導監査費 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
| 細々事業名 |
：介護保険施設指導費(20000837-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員報酬 |
|
１ 非常勤職員報酬 |
695千円 |
単 |
|
|
（１０月～３月） |
|
|
|
|
@5,790円*1人*20日*6月 |
694 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
695千円 |
|
| （報酬計） |
0千円 |
（報酬計） |
695千円 |
|
| １ 非常勤職員共済費 |
139千円 |
１ 非常勤職員共済費 |
|
単 |
| (959*6+1350)*20*162.1/1000*6= |
138 |
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
139千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
139千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤職員共済費 |
|
１ 非常勤職員共済費 |
141千円 |
単 |
|
|
(5790+1350)*20*163.5/1000*6= |
140 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
141千円 |
|
| （共済費計） |
139千円 |
（共済費計） |
141千円 |
|
| １ 集団指導費（人権研修講師謝礼） |
62千円 |
１ 集団指導費（人権研修講師謝礼） |
62千円 |
単 |
| @62000= |
62 |
@62000= |
62 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
62千円 |
（報償費（補助費等）計） |
62千円 |
|
| （報償費計） |
62千円 |
（報償費計） |
62千円 |
|
| １ 実地指導費（一般指導旅費） |
433千円 |
１ 実地指導費（一般指導旅費） |
360千円 |
単 |
| （１）一般指導 |
|
（１）一般指導 |
|
|
| @2,220円*65施設*3人= |
432 |
@2,220円*54施設*3人= |
359 |
|
| ２ 実地指導費（特別指導旅費） |
160千円 |
２ 実地指導費（特別指導旅費） |
140千円 |
単 |
| （２）特別指導 |
|
（２）特別指導 |
|
|
| @2,220円*24施設*3人= |
159 |
@2,220円*21施設*3人= |
139 |
|
| １ 非常勤職員旅費 |
|
１ 非常勤職員旅費 |
162千円 |
単 |
|
|
1,350円*1人*20日*6ヵ月 |
162 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
162千円 |
|
| （旅費計） |
593千円 |
（旅費計） |
662千円 |
|
| １ 集団指導費（資料作成費） |
193千円 |
１ 集団指導費（資料作成費） |
202千円 |
単 |
| （１）処遇職員研修資料作成費 |
|
（１）処遇職員研修資料作成費 |
|
|
| @340円*(239施設+98施設)= |
114 |
@340円*(213施設+141施設)= |
120 |
|
| （２）人権研修資料作成費 |
|
（２）人権研修資料作成費 |
|
|
| @230円*(239施設+98施設)= |
77 |
@230円*(213施設+141施設)= |
81 |
|
| ２ 施設運営マニュアル作成費 |
96千円 |
２ 施設運営マニュアル作成費 |
86千円 |
単 |
| @400円*239施設= |
95 |
@400円*213施設= |
85 |
|
| ３ 指定更新等費 |
25千円 |
３ 指定更新等費 |
5千円 |
単 |
| @150円*164施設= |
24 |
@150円*30施設= |
4 |
|
| （消耗需用費計） |
314千円 |
（消耗需用費計） |
293千円 |
|
| （需用費計） |
314千円 |
（需用費計） |
293千円 |
|
| １ 実地指導費 |
13千円 |
１ 実地指導費 |
11千円 |
単 |
| （１）実地指導（郵便代） |
|
（１）実地指導（郵便代） |
|
|
| @140円*65施設= |
9 |
@140円*54施設= |
7 |
|
| （２）特別指導（郵便代） |
|
（２）特別指導（郵便代） |
|
|
| @140円*24施設= |
3 |
@140円*21施設= |
2 |
|
| ２ 施設運営一般指導費 |
257千円 |
２ 施設運営一般指導費 |
62千円 |
単 |
| （１）郵便代 |
|
（１）郵便代 |
|
|
| @140円*239施設= |
33 |
@140円*213施設= |
29 |
|
| （２）通信費（電話・FAX） |
|
（２）通信費（電話・FAX） |
|
|
| @18,565*12月= |
222 |
@2,650円*12月= |
31 |
|
| ３ 集団指導費 |
233千円 |
３ 集団指導費 |
194千円 |
単 |
| （１）開催通知（郵便代） |
|
（１）開催通知（郵便代） |
|
|
| @82円*239施設= |
19 |
@0円*213施設= |
|
|
|
|
|
|
|
| （２）人権研修開催通知（郵便代） |
|
（２）人権研修開催通知（郵便代） |
|
|
| @82円*239施設= |
19 |
@0円*213施設= |
|
|
|
|
|
|
|
| （３）処遇改善職員研修会場人件費 |
|
（３）処遇改善職員研修会場人件費 |
|
|
| ①手話通訳料 |
|
①手話通訳料 |
|
|
| @10,500円*2人= |
21 |
@10,500円*2人= |
21 |
|
| ②会場技術者人件費 |
|
②会場技術者人件費 |
|
|
| @50,400円*2日= |
100 |
@50,400円*2日= |
100 |
|
|
|
|
|
|
| （４）人権研修会場人件費 |
|
（４）人権研修会場人件費 |
|
|
| ①手話通訳料 |
|
①手話通訳料 |
|
|
| @10,500円*2人= |
21 |
@10,500円*2人= |
21 |
|
| ②会場技術者人件費 |
|
②会場技術者人件費 |
|
|
| @50,400円*1日= |
50 |
@50,400円*1日= |
50 |
|
| ４ 指定更新等費 |
97千円 |
４ 指定更新等費 |
45千円 |
単 |
| （１）郵便代 |
|
（１）郵便代 |
|
|
| @392円*164施設= |
64 |
@404円*32施設= |
12 |
|
| （２）通信費 |
|
（２）通信費 |
|
|
| @2650円*12月= |
31 |
@2650円*12月= |
31 |
|
| （その他の役務費計） |
600千円 |
（その他の役務費計） |
312千円 |
|
| （役務費計） |
600千円 |
（役務費計） |
312千円 |
|
| １ 集団指導費 |
431千円 |
１ 集団指導費 |
439千円 |
単 |
| （１）処遇職員研修（会場借上料） |
|
（１）処遇職員研修（会場借上料） |
|
|
| @141,400円*2日= |
282 |
@141,400円*2日/1.08*1.10= |
288 |
|
| @5,900円= |
5 |
@5,900円（資料搬入日）/1.08*1.10= |
6 |
|
| ※資料搬入日 |
|
|
|
|
|
|
（２）人権研修（会場借上料） |
|
|
| （２）人権研修（会場借上料） |
|
@141,400円*1日/1.08*1.10= |
144 |
|
| @141,400円*1日= |
141 |
|
|
|
|
|
（３）指定更新等費（会場借上料） |
|
|
| （３）指定更新等費（会場借上料） |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
431千円 |
（使用料及び賃借料計） |
439千円 |
|
| １ 非常勤賃金 |
853千円 |
１ 非常勤賃金 |
|
単 |
| （１０月～３月） |
|
（１０月～３月） |
|
|
| @(959円*6時間+1,350円)*1人*20日*6カ月= |
852 |
|
|
|
| （賃金計） |
853千円 |
（賃金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
2,992千円 |
（合計） |
2,604千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 介護老人福祉施設等指定等申請手数料 |
2,464 |
１ 介護老人福祉施設等指定等申請手数料 |
700 |
| 介護老人福祉施設：開設@30000*0施設= |
|
介護老人福祉施設：開設@30,000*1施設= |
30 |
| 介護老人福祉施設：更新@16000*107施設= |
1,712 |
介護老人福祉施設：更新@16,000*17施設= |
272 |
|
|
|
|
| 介護老人保健施設：開設@63000*0施設= |
|
介護老人保健施設：開設@63,000*0施設= |
|
| 介護老人保健施設：更新@16000*47施設= |
752 |
介護老人保健施設：更新@16,000*11施設= |
176 |
|
|
介護老人保健施設：変更@33,000*1施設 |
33 |
|
|
|
|
|
|
介護療養型医療施設：更新@16,000*0施設 |
|
|
|
|
|
|
|
介護医療院：開設@63,000*3施設 |
189 |
|
|
介護医療院：更新@16,000*0施設 |
|
|
|
介護医療院：変更@33,000*0施設 |
|
| （高齢者福祉事業手数料計） |
2,464 |
|
700 |
| （高齢者福祉手数料計） |
2,464 |
|
700 |
| 目計 福祉手数料 |
2,464 |
|
700 |
| 項計 手数料 |
2,464 |
|
700 |
| 款計 使用料及び手数料 |
2,464 |
|
700 |
| １ 共同事業負担金雑入 |
598 |
１ 共同事業負担金雑入 |
616 |
| 集団指導・人権研修市町村分担金 |
|
集団指導・人権研修市町村分担金 |
|
| @598000= |
598 |
@616,000= |
616 |
| （高齢者福祉事業雑入計） |
598 |
|
616 |
| （福祉費雑入計） |
598 |
|
616 |
| 目計 雑入 |
598 |
|
616 |
| 項計 雑入 |
598 |
|
616 |
| 款計 諸収入 |
598 |
|
616 |
| 合計 |
3,062 |
|
1,316 |
