令和2年度当初予算 エイズ・梅毒予防対策費
事業名 | :エイズ・梅毒予防対策費(19964073) | 予算要求課 | 医療対策課 |
細事業名 | :エイズ予防対策事業 | 予算計上課 | 保健医療室 |
細々事業名 | :検査体制の充実(19964073-00010012) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 HIV抗体検査採血看護師(保健所) | 2,975千円 | 1 HIV抗体検査採血看護師(保健所) | 公 | |
@2,975,000円= | 2,975 | |||
1 HIV抗体検査採血看護師(保健所) | 1 HIV抗体検査採血看護師(保健所) | 2,340千円 | 公 | |
@7,500*312人 | 2,340 | |||
(嘱託員計) | 0千円 | (嘱託員計) | 2,340千円 | |
(報酬計) | 2,975千円 | (報酬計) | 2,340千円 | |
1 保健所連絡旅費 | 150千円 | 1 保健所連絡旅費 | 150千円 | 公 |
@150,000円 | 150 | @150,000円 | 150 | |
1 HIV抗体検査採血看護師(保健所) 旅費 |
1 HIV抗体検査採血看護師(保健所) 旅費 |
312千円 | 公 | |
@1,000円*312人 | 312 | |||
(嘱託員計) | 0千円 | (嘱託員計) | 312千円 | |
(旅費計) | 150千円 | (旅費計) | 462千円 | |
1 注射器等 | 224千円 | 1 注射器等 | 235千円 | 公 |
223,608 | 223 | @89円*(2,347件+10件+36件)*1.1 | 234 | |
2 針刺し事故発生時の感染予防薬配備 | 560千円 | 2 針刺し事故発生時の感染予防薬配備 | 571千円 | 公 |
560,000 | 560 | @129,630円*1.1*4HC | 570 | |
3 検査用紙等印刷代 | 90千円 | 3 検査用紙等印刷代 | 91千円 | 公 |
@89,816円= | 89 | @82,400円*1.1 | 90 | |
4 検査キット | 1,620千円 | 4 検査キット | 1,824千円 | 公 |
922,924 | 922 | @60,480円*16キット*1.1(HC HIV) | 1,064 | |
(保健所 HIV検査試薬) | @24,360円*16キット*1.1(HC 梅毒) | 428 | ||
371,733 | 371 | @60,480円*3キット*1.1(CL HIV) | 199 | |
(保健所 梅毒検査試薬) | @24,360円*3キット*1.1(CL 梅毒) | 80 | ||
195,955 | 195 | @15,160円*3キット*1.1(CL B型肝炎) | 50 | |
(クリニック検査 HIV検査試薬) | ||||
78,926 | 78 | |||
(クリニック検査 梅毒検査試薬) | ||||
49,118 | 49 | |||
(クリニック検査 B型肝炎検査試薬) | ||||
端数調整円 1,000円 | 1 | |||
5 採血管 | 221千円 | 5 採血管 | 383千円 | 公 |
220,964 | 220 | @14,480円*24セット*1.1 | 382 | |
6 採血フォルダー | 15千円 | 6 採血フォルダー | 26千円 | 公 |
14,954 | 14 | @980円*24個*1.1 | 25 | |
7 手袋等 | 36千円 | 7 手袋等 | 80千円 | 公 |
35,098 | 35 | @8,050円*9HC*1.1 | 79 | |
8 プレート | 27千円 | 8 プレート | 28千円 | 公 |
26,988 | 26 | @6,190円*4HC*1.1 | 27 | |
9 チップ | 67千円 | 9 チップ | 68千円 | 公 |
66,446 | 66 | @15,240円*4HC*1.1 | 67 | |
10 チラシ印刷(クリニック検査) | 315千円 | 10 チラシ印刷(クリニック検査) | 公 | |
314,766 | 314 | 0 | ||
(消耗需用費計) | 3,175千円 | (消耗需用費計) | 3,306千円 | |
(需用費計) | 3,175千円 | (需用費計) | 3,306千円 | |
1 感染性産業廃棄物収集 | 53千円 | 1 感染性産業廃棄物収集 | 53千円 | 公 |
52,320 | 52 | @2,400円*20個*1.1 | 52 | |
2 マイクロピペット検定料 | 34千円 | 2 マイクロピペット検定料 | 34千円 | 公 |
33,223 | 33 | @7,620円*4個*1.1 | 33 | |
(その他の役務費計) | 87千円 | (その他の役務費計) | 87千円 | |
(役務費計) | 87千円 | (役務費計) | 87千円 | |
1 夜間・土曜・日曜HIV等検査事業委 託 |
17,938千円 | 1 夜間・土曜・日曜HIV等検査事業委 託 |
19,830千円 | 公 |
17,938,000円= | 17,938 | 19,830,000円 | 19,830 | |
2 HIV抗体検査一次検査委託料 | 518千円 | 2 HIV抗体検査一次検査委託料 | 426千円 | 公 |
517,205 | 517 | @500円*774件*1.1 | 425 | |
3 梅毒血清反応検査 | 170千円 | 3 梅毒血清反応検査 | 140千円 | 公 |
169,340 | 169 | @162円*(774件+10件)*1.1 | 139 | |
4 クラミジアトラコマチス抗体検査 | 832千円 | 4 クラミジアトラコマチス抗体検査 | 686千円 | 公 |
831,888 | 831 | @800円*(774件+5件)*1.1 | 685 | |
5 携帯サイト管理 | 37千円 | 5 携帯サイト管理 | 37千円 | 公 |
36,360 | 36 | 36,360円*1.01 | 36 | |
6 感染性産業廃棄物処分費委託 | 44千円 | 6 感染性産業廃棄物処分費委託 | 45千円 | 公 |
43,600 | 43 | 43,600円*1.01 | 44 | |
7 HTLV−1抗体検査 | 16千円 | 7 HTLV−1抗体検査 | 14千円 | 公 |
15,303 | 15 | @351円*36件*1.1 | 13 | |
8 クリニック診察費用 | 1,358千円 | 8 クリニック診察費用 | 1,261千円 | 公 |
=1357481 | 1,357 | @4,848円*260件 | 1,260 | |
0円= | ||||
9 診察情報提供料(クリニック検査) | 36千円 | 9 診察情報提供料(クリニック検査) | 36千円 | 公 |
35425 | 35 | 2,500円*13件*1.1 | 35 | |
10 追加検査(クリニック検査) | 114千円 | 10 追加検査(クリニック検査) | 110千円 | 公 |
113,360 | 113 | @4,000円*25件*1.1 | 110 | |
11 webデザイン(クリニック検査) | 216千円 | 11 webデザイン(クリニック検査) | 220千円 | 公 |
216,000 | 216 | 20,0000円*1.1 | 220 | |
12 確認検査委託 | 1,593千円 | 12 確認検査委託 | 1,364千円 | 公 |
保健所検査分 | 20,000円*50件*1.1(委託) | 1,100 | ||
348,800 | 348 | 20,000円*5件*1.1(HC) | 110 | |
20,000円*7件*1.1(CL) | 154 | |||
平日夜間・土日委託分 | ||||
959,200 | 959 | |||
クリニック検査分 | ||||
283,400 | 283 | |||
端数調整 1,000円= | 1 | |||
13 端数調整円 | 1千円 | 13 端数調整円 | 公 | |
端数調整円 1,000円 | 1 | |||
14 WEB運営委託(クリニック検査) | 14 WEB運営委託(クリニック検査) | 308千円 | 公 | |
308,000円 | 308 | |||
(その他の委託料計) | 22,873千円 | (その他の委託料計) | 24,477千円 | |
(委託料計) | 22,873千円 | (委託料計) | 24,477千円 | |
1 不動産賃借料 | 3,061千円 | 1 不動産賃借料 | 3,089千円 | 公 |
@3,060,720円= | 3,060 | @12,000円*39坪*1.1*12か月/2 | 3,088 | |
(使用料及び賃借料計) | 3,061千円 | (使用料及び賃借料計) | 3,089千円 | |
1 光熱水費負担金 | 367千円 | 1 光熱水費負担金 | 367千円 | 公 |
@367,000円= | 367 | 367,000円= | 367 | |
(その他に対するもの計) | 367千円 | (その他に対するもの計) | 367千円 | |
(負担金計) | 367千円 | (負担金計) | 367千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 367千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 367千円 | |
(合計) | 32,688千円 | (合計) | 34,128千円 |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
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---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 エイズ抗体検査等手数料 | 32 | 1 エイズ抗体検査等手数料 | 33 |
@1,810円*10件= | 18 | @1,852円*10件(梅毒血清反応) | 18 |
※条例単価 | @2,997円*5件(クラミジア抗体検査) | 14 | |
-18,100円= | ▲18 | ||
梅毒血清反応 | |||
@1,810円*10件= | 18 | ||
※条例単価 | |||
クラミジア抗体検査 | |||
@2,969円*5件= | 14 | ||
※条例単価 | |||
(感染症対策事業手数料計) | 32 | 33 | |
(公衆衛生手数料計) | 32 | 33 | |
目計 健康医療手数料 | 32 | 33 | |
項計 手数料 | 32 | 33 | |
款計 使用料及び手数料 | 32 | 33 | |
1 特定感染症予防事業費補助金 | 16,328 | 1 特定感染症予防事業費補助金 | 17,047 |
28,956,312*1/2= | 14,478 | (3,412,8000円-33,695円)*1/2= | 17,047 |
@174円*7,500件*1/2= | 652 | ||
@176円*2,255件*1/2= | 198 | ||
※梅毒血清反応検査 | |||
@872円*949件*1/2= | 413 | ||
※クラミジア抗体検査 | |||
@154*7,500件*1/2= | 577 | ||
※B型肝炎抗原検査 | |||
@382*40件*1/2= | 7 | ||
※HTLV1抗体検査 | |||
(感染症対策事業補助金計) | 16,328 | 17,047 | |
(公衆衛生費補助金計) | 16,328 | 17,047 | |
目計 健康医療費国庫補助金 | 16,328 | 17,047 | |
項計 国庫補助金 | 16,328 | 17,047 | |
款計 国庫支出金 | 16,328 | 17,047 | |
合計 | 16,360 | 17,080 |