令和２年度当初予算　修徳学院運営費（義務）

事業名 ：修徳学院運営費（義務）(19963863) 予算要求課 子ども室
細事業名 ：府立児童福祉施設運営費（義務的経費） 予算計上課 子ども室
細々事業名 ：府立児童福祉施設運営費［義務的経費Ｂ］(19963863-00010014)
一般事業費　義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　府立児童福祉施設運営費 2,383千円 １　府立児童福祉施設運営費 2,102千円 公
非常勤精神科医・小児科各医１名 非常勤精神科医・小児科各医１名
　報酬 87,950円*2名*12月*1.01= 2,131 　報酬 87,560円*2名*12月= 2,101
　交通費 1,330円*2日*52週*2名*1.01= 279 　
非常勤精神科医・小児科各医１名 　
報酬　87,560円*2名*12月 2,101 　
交通費　1,350円*2日*52週*2名 280 　
-2,412,000円 ▲2,412 　
１　府立児童福祉施設運営費 １　府立児童福祉施設運営費 2,739千円 公
非常勤作業員（嘱託員の作業員化）
　報酬 4,820円*45日*1人= 216
5,790円*199日*1人= 1,152
　報酬 4,820円*45日*1人= 216
5,790円*199日*1人= 1,152
（作業員計） 0千円 （作業員計） 2,739千円
（報酬計） 2,383千円 （報酬計） 4,841千円
１　非常勤作業員（嘱託員） 558千円 １　非常勤作業員（嘱託員） 公
非常勤作業員 非常勤作業員
（嘱託員の作業員化） （嘱託員の作業員化）
1,689,500*5/12*0.16512*2人= 232 1,689,500*5/12*0.16512*0人=
1,689,500*7/12*0.16512*2人= 325 1,689,500*7/12*0.16512*0人=
（非常勤職員分（物件費）計） 558千円 （非常勤職員分（物件費）計） 0千円
（非常勤職員分計） 558千円 （非常勤職員分計） 0千円
１　社会保険料 １　社会保険料 559千円 公
非常勤作業員
　1,689,500*5/12*0.16512*2人= 232
　1,689,500*7/12*0.16512*2人= 325
端数調整　1,000= 1
（作業員計） 0千円 （作業員計） 559千円
（共済費計） 558千円 （共済費計） 559千円
１　府立児童福祉施設運営費 1,181千円 １　府立児童福祉施設運営費 2,112千円 公
野球大会（近畿・全国） 796,500 円 = 796 野球大会（近畿・全国） 807,000 円 = 807
遠足園外指導費 121,000 円 = 121 遠足園外指導費 121,000 円 = 121
宿泊訓練費 50,000 円 = 50 宿泊訓練費 50,000 円 = 50
事業旅費 212,000 円 = 212 事業旅費 193,000 円 = 193
端数調整　　　　　　　　　 1,000 円 = 1 端数調整　　　　　　　　　 　　0 円 =
　
非常勤精神科医・小児科　各医１名
　交通費　1,350円*2日*52週*2名 280
　
非常勤作業員
　交通費　1,350円*45日*1人= 60
　　　　　1,350円*199日*1人= 268
　交通費　1,350円*45日*1人= 60
　　　　　1,350円*199日*1人= 268
端数調整　 1,000 円 = 1
（旅費計） 1,181千円 （旅費計） 2,112千円
１　府立児童福祉施設運営費 7,148千円 １　府立児童福祉施設運営費 7,817千円 公
暖房用重・灯油 暖房用重・灯油
灯油 471,000 円 = 471 灯油 505,000 円 = 505
自動車維持費 自動車維持費
ガソリン 548,000 円*1.01 = 553 ガソリン 553,500 円*1.01 = 559
軽 油 53,000 円*1.01 = 53 軽 油 54,500 円*1.01 = 55
実習生指導費 76,000 円 = 76 実習生指導費 86,000 円 = 86
遠足園外指導費 93,000 円 = 93 遠足園外指導費 93,000 円 = 93
宿泊訓練費 50,000 円 = 50 宿泊訓練費 50,000 円 = 50
職員給食費 5,849,000 円 = 5,849 職員給食費 6,468,000 円 = 6,468
端数調整　　　　　　　　　 1,000 円 = 1 端数調整　　　　　　　　　 0 円 =
（消耗需用費計） 7,148千円 （消耗需用費計） 7,817千円
１　府立児童福祉施設運営費 22,839千円 １　府立児童福祉施設運営費 23,680千円 公
光熱水費 光熱水費
　電気代 7,888,000 円 = 7,888 　電気代 7,469,000 円 = 7,469
　水道代 9,054,000 円 = 9,054 　水道代 10,092,000 円 = 10,092
　プロパンガス 3,382,000 円 = 3,382 　プロパンガス 3,554,000 円 = 3,554
　自動車維持費 155,000 円*1.01 = 156 　自動車維持費 156,000 円*1.01 = 157
施設維持補修費 施設維持補修費
　修繕料　　　 2,335,000 円*1.01 = 2,358 　修繕料　　　 2,407,000 円 = 2,407
（維持需用費計） 22,839千円 （維持需用費計） 23,680千円
（需用費計） 29,987千円 （需用費計） 31,497千円
１　府立児童福祉施設運営費 38千円 １　府立児童福祉施設運営費 35千円 公
自動車保険料　37,000円*1.01 = 37 自動車保険料　35,000円 = 35
（保険料計） 38千円 （保険料計） 35千円
１　府立児童福祉施設運営費 1,172千円 １　府立児童福祉施設運営費 1,069千円 公
汚水・産業廃棄物　　232,000*1.01 = 234 産業廃棄物・汚水　　118,000 = 118
事業所ゴミ等回収手数料 756,000*1.01 = 763 事業所ゴミ等回収手数料 763,000*1.01 = 770
電話代・郵券、その他　172,000*1.01 = 173 電話代・郵券、その他　180,370 = 180
（その他の役務費計） 1,172千円 （その他の役務費計） 1,069千円
（役務費計） 1,210千円 （役務費計） 1,104千円
１　府立児童福祉施設委託料 9,213千円 １　府立児童福祉施設委託料 8,846千円 公
電話保安業務委託 0 円 = 電話保安業務委託 0 円 =
ボイラー保安業務委託 25,000 円*1.01= 25 ボイラー保安業務委託 27,000 円= 27
汚水処理施設保安業務委託 汚水処理施設保安業務委託
　　　　　　　　　　2,000,000 円*1.01= 2,020 　　　　　　　　　　1,899,000 円= 1,899
防鼠害虫業務委託 227,000 円*1.01= 229 防鼠害虫業務委託 183,000 円= 183
樹木伐採等業務委託　550,000 円*1.01= 555 樹木伐採等業務委託　502,000 円= 502
消防設備点検業務委託 849,000 円*1.01= 857 消防設備点検業務委託 856,000 円= 856
電気保安業務委託 363,000 円*1.01= 366 電気保安業務委託 331,000 円= 331
Ｂ型肝炎検査委託 210,000 円*1.01= 212 Ｂ型肝炎検査委託 216,000 円= 216
水質検査委託 490,000 円*1.01= 494 水質検査委託 450,000 円= 450
有人警備委託　4,206,000 円*1.01= 4,248 有人警備委託　4,172,000 円= 4,172
産業廃棄物（医療性・厨房ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ） 産業廃棄物（医療性・厨房ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ）
　　　　　　　200,000 円*1.01= 202 　　　　　　　210,000 円= 210
端数調整　　　　　　　　　 1,000 円 = 1 端数調整　　　　　0 円 =
（その他の委託料計） 9,213千円 （その他の委託料計） 8,846千円
（委託料計） 9,213千円 （委託料計） 8,846千円
１　府立児童福祉施設運営費 3,971千円 １　府立児童福祉施設運営費 3,871千円 公
通院用車両使用料 1,709,000 円*1.01 = 1,726 通院用車両使用料 1,745,000 円 = 1,745
自動車リース料 1,167,000 円*1.01 = 1,178 自動車リース料 1,107,000 円 = 1,107
電話設備リース料　359,000 円*1.01 = 362 電話設備リース料　317,000 円 = 317
野球大会 　610,000 円 = 610 野球大会 　610,000 円 = 610
遠足園外指導費 42,000 円 = 42 遠足園外指導費 42,000 円 = 42
宿泊訓練費 　50,000 円 = 50 宿泊訓練費 　50,000 円 = 50
端数調整　　　　　 1,000 円 = 1 端数調整　　　　　 　　0 円 =
（使用料及び賃借料計） 3,971千円 （使用料及び賃借料計） 3,871千円
１　府立児童福祉施設運営費 １　府立児童福祉施設運営費 150千円 公
AED更新　150,000= 150
（備品購入費計） 0千円 （備品購入費計） 150千円
（備品購入費計） 0千円 （備品購入費計） 150千円
１　府立児童福祉施設運営費 365千円 １　府立児童福祉施設運営費 365千円 公
各種分担金 　 278,000 円 = 278 各種分担金 　 280,000 円 = 280
各種研修参加費　 　67,000 円 = 67 各種研修参加費　 　65,000 円 = 65
野球大会連盟費　　　　　　20,000 円= 20 野球大会連盟費　　　　　　20,000 円= 20
（その他に対するもの計） 365千円 （その他に対するもの計） 365千円
（負担金計） 365千円 （負担金計） 365千円
（負担金、補助及び交付金計） 365千円 （負担金、補助及び交付金計） 365千円
１　府立児童福祉施設運営費 46千円 １　府立児童福祉施設運営費 45千円 公
自動車重量税　　 46,000 円 = 46 自動車重量税　　 45,000 円 = 45
（公課費計） 46千円 （公課費計） 45千円
１　非常勤作業員（嘱託員） 3,379千円 １　非常勤作業員（嘱託員） 公
非常勤作業員 非常勤作業員
（嘱託員の作業員化） （嘱託員の作業員化）
(4,790円+1,350円)* 45日*1人= 276 (4,790円+1,350円)* 45日*0人=
(5,750円+1,350円)*199日*1人= 1,412 (5,750円+1,350円)*199日*0人=
　
(4,790円+1,350円)* 45日*1人= 276 (4,790円+1,350円)* 45日*0人=
(5,750円+1,350円)*199日*1人= 1,412 (5,750円+1,350円)*199日*0人=
（賃金計） 3,379千円 （賃金計） 0千円
（合計） 52,293千円 （合計） 53,390千円

　[特定財源の内訳]

令和元 年度当初

令和02年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　児童措置費負担金 4,962 １　児童措置費負担金 4,791
府立児童福祉施設運営費 府立児童福祉施設運営費
　
その他負担金（大阪市） その他負担金（大阪市）
　 4,962,000 円= 4,962 　 4,791,000 円= 4,791
（修徳学院管理運営事業負担金計） 4,962 　 4,791
（児童福祉費負担金計） 4,962 　 4,791
目計　福祉費負担金 4,962 　 4,791
項計　負担金 4,962 　 4,791
款計　分担金及び負担金 4,962 　 4,791
１　児童措置費負担金 13,132 １　児童措置費負担金 11,978
府立児童福祉施設運営費 府立児童福祉施設運営費
　
児童措置費負担金 児童措置費負担金
13,132,000 円 = 13,132 11,978,000 円 = 11,978
（修徳学院管理運営事業負担金計） 13,132 　 11,978
（児童福祉費負担金計） 13,132 　 11,978
目計　福祉費国庫負担金 13,132 　 11,978
項計　国庫負担金 13,132 　 11,978
款計　国庫支出金 13,132 　 11,978
１　児童自立支援施設事務受託金 2,845 １　児童自立支援施設事務受託金 2,549
府立児童福祉施設運営費 府立児童福祉施設運営費
　
堺市事務受託金 堺市事務受託金
2,845,000円 = 2,845 2,549,000円 = 2,549
（修徳学院管理運営事業受託金計） 2,845 　 2,549
（児童福祉受託事業収入計） 2,845 　 2,549
目計　福祉受託事業収入 2,845 　 2,549
項計　受託事業収入 2,845 　 2,549
１　府立児童福祉施設運営費 7,580 １　府立児童福祉施設運営費 7,957
修徳学院宅舎分　 1,655,000 円 = 1,655 修徳学院宅舎分　 1,403,000 円 = 1,403
実習生指導費分 76,000 円 = 76 実習生指導費分 86,000 円 = 86
職員給食費分　 　5,849,000 円 = 5,849 職員給食費分　 　6,468,000 円 = 6,468
（修徳学院管理運営事業雑入計） 7,580 　 7,957
（福祉費雑入計） 7,580 　 7,957
目計　雑入 7,580 　 7,957
項計　雑入 7,580 　 7,957
款計　諸収入 10,425 　 10,506
合計 28,519 　 27,275
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