令和2年度当初予算 青少年海洋センター運営費
事業名 | :青少年海洋センター運営費(19963242) | 予算要求課 | 青少年・地域安全室 |
細事業名 | :管理運営費 | 予算計上課 | 青少年・地域安全室 |
細々事業名 | :施設管理運営委託料(指定管理者分)(19963242-00010010) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 海洋センター管理運営費 | 95,815千円 | 1 海洋センター管理運営費 | 97,101千円 | 単 |
人件費 | 人件費 | |||
144,181,000円= | 144,181 | 145,032,000円= | 145,032 | |
需用費 | 需用費 | |||
・消耗品費 3,050,000円= | 3,050 | ・消耗品費 3,050,000円= | 3,050 | |
・光熱水費 36,835,000円= | 36,835 | ・光熱水費 37,081,000円= | 37,081 | |
・修繕費 9,587,000円= | 9,587 | ・修繕費 9,992,000円= | 9,992 | |
手数料 | 手数料 | |||
14,948,000円= | 14,948 | 14,948,000円= | 14,948 | |
委託料 | 委託料 | |||
1,750,000円= | 1,750 | 1,750,000円= | 1,750 | |
使用料及び賃借料 | 使用料及び賃借料 | |||
120,000円= | 120 | 120,000円= | 120 | |
公課費 | 公課費 | |||
40,000円= | 40 | 40,000円= | 40 | |
指導者育成費 | 指導者育成費 | |||
5,836,000円= | 5,836 | 5,836,000円= | 5,836 | |
宣伝費 | 宣伝費 | |||
2,000,000円= | 2,000 | 2,000,000円= | 2,000 | |
その他経費 | その他経費 | |||
71,898,000円= | 71,898 | 72,414,000円= | 72,414 | |
指定管理者収益 | 指定管理者収益 | |||
322,000円= | 322 | 186,000円= | 186 | |
ESCO負担金 | ESCO負担金 | |||
1,269,000円= | 1,269 | 1,269,000円= | 1,269 | |
(申請時)低公害車導入委託料 | (申請時)低公害車導入委託料 | |||
-224,400円= | ▲224 | -224,400円= | ▲224 | |
支払消費税 | 支払消費税 | |||
16,083,000円= | 16,083 | 16,135,000円= | 16,135 | |
利用料金等収入 | 利用料金等収入 | |||
-111,542,000円= | ▲111,542 | -112,294,000円= | ▲112,294 | |
自主事業収入 | 自主事業収入 | |||
-99,457,000円 | ▲99,457 | -100,234,000円= | ▲100,234 | |
消費税増税調整 | ||||
8%6月、10%6月差額 | ||||
-881,091円= | ▲881 | |||
(その他の委託料計) | 95,815千円 | (その他の委託料計) | 97,101千円 | |
(委託料計) | 95,815千円 | (委託料計) | 97,101千円 | |
(合計) | 95,815千円 | (合計) | 97,101千円 |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 青少年海洋センター使用料 | 569 | 1 青少年海洋センター使用料 | 563 |
569,920円= | 569 | 563,200円= | 563 |
2 ヨットハーバー施設使用料 | 8,544 | 2 ヨットハーバー施設使用料 | 8,331 |
8,544,490円= | 8,544 | 8,331,310円= | 8,331 |
(青少年施設管理運営事業使用料計) | 9,113 | 8,894 | |
(政策企画使用料計) | 9,113 | 8,894 | |
目計 総務使用料 | 9,113 | 8,894 | |
項計 使用料 | 9,113 | 8,894 | |
款計 使用料及び手数料 | 9,113 | 8,894 | |
合計 | 9,113 | 8,894 |