要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 特別顧問等報酬 |
1,019千円 |
1 特別顧問等報酬 |
1,019千円 |
単 |
26,000+550,000= |
576 |
576,000円= |
576 |
|
+550千円については消費生活セン |
|
31,620円*6回+42,160円*6回= |
442 |
|
ター事業費から財源移譲 |
|
|
|
|
31,620円*6回+42,160円*6回= |
442 |
|
|
|
|
|
1 非常勤作業員 |
2,243千円 |
単 |
|
|
事務補助員雇用単価: |
|
|
|
|
週5,790円×4日(193日) |
|
|
|
|
+4,820円×1日(50日) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,790円*193日*1人= |
1,117 |
|
|
|
4,820円*50日*1人= |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5,790円*121日*1人= |
700 |
|
|
|
4,820円*38日*1人= |
183 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
2,243千円 |
|
(報酬計) |
1,019千円 |
(報酬計) |
3,262千円 |
|
1 非常勤職員共済費 |
465千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
※標準報酬月額:142,000円 |
|
|
|
|
※社会保険料率 |
|
|
|
|
1〜12月:0.15310 |
|
|
|
|
※雇用保険料:0.009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(142,000円*153.10/1000)*12月*1人= |
260 |
|
|
|
(141,160円*9.0/1000)*12月*1人= |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(142,000円*153.10/1000)*8月*1人= |
173 |
|
|
|
(141,160円*9.0/1000)*8月*1人= |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
※標準報酬月額:142,000円 |
|
|
|
|
※社会保険料率 |
|
|
|
|
1〜12月:0.15440 |
|
|
|
|
※雇用保険料率:0.009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(142,000円*154.40/1000)*12月*1人 |
263 |
|
|
|
-260,882 |
▲260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(142,000円*154.40/1000)*8月*1人 |
175 |
|
|
|
-173,921 |
▲173 |
|
|
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
465千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分計) |
465千円 |
(非常勤職員分計) |
0千円 |
|
|
|
1 非常勤作業員 |
465千円 |
単 |
|
|
※標準報酬月額:142,000円 |
|
|
|
|
※社会保険料率 |
|
|
|
|
1〜12月:0.15450 |
|
|
|
|
※雇用保険料:0.009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(142,000円*154.50/1000)*12月*1人= |
263 |
|
|
|
(142,000円*9.0/1000)*12月*1人= |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(142,000円*154.50/1000)*8月*1人= |
175 |
|
|
|
(142,000円*9.0/1000)*8月*1人= |
10 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
465千円 |
|
(共済費計) |
465千円 |
(共済費計) |
465千円 |
|
1 講師謝礼等 |
386千円 |
1 講師謝礼等 |
386千円 |
単 |
296,000+90,000= |
386 |
386,000円= |
386 |
|
(報償費(補助費等)計) |
386千円 |
(報償費(補助費等)計) |
386千円 |
|
(報償費計) |
386千円 |
(報償費計) |
386千円 |
|
1 旅費 |
3,911千円 |
1 旅費 |
3,911千円 |
単 |
3,911,000円= |
3,911 |
3,911,000円= |
3,911 |
|
|
|
1 非常勤作業員 |
603千円 |
単 |
|
|
事務補助員交通費: |
|
|
|
|
週1,500円×5日(243日) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,500円*243日*1人= |
364 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,500円*159日*1人= |
238 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
603千円 |
|
(旅費計) |
3,911千円 |
(旅費計) |
4,514千円 |
|
1 定期刊行物 |
423千円 |
1 定期刊行物 |
423千円 |
単 |
423,000円= |
423 |
423,000円= |
423 |
|
2 事務用消耗品費等 |
3,301千円 |
2 事務用消耗品費等 |
2,913千円 |
単 |
4,391,000+845,000+1,000,000-2,092,000 |
4,144 |
3,301,000 |
3,301 |
|
-893,000 |
▲893 |
+893,000+2,092,000-384,000-2,989,000= |
▲388 |
|
+845千円については文化・スポーツ |
|
|
|
|
室から財源移譲 |
|
+893千円については男女課から財源 |
|
|
+1000千円については消費生活セン |
|
移譲 |
|
|
ターから財源移譲 |
|
+2,092千円については文化・スポ |
|
|
▲2,092千円については文化・スポ |
|
ーツ室から財源移譲 |
|
|
ーツ室へ財源移譲 |
|
▲384千円については文化・スポーツ |
|
|
▲893千円については男女課へ財源 |
|
室へ財源移譲 |
|
|
移譲 |
|
▲2,989千円については府政情報室 |
|
|
50,000= |
50 |
へ財源移譲 |
|
|
(消耗需用費計) |
3,724千円 |
(消耗需用費計) |
3,336千円 |
|
1 維持需用費 |
50千円 |
1 維持需用費 |
50千円 |
単 |
備品等修繕費 |
|
備品等修繕費 |
|
|
50,000円= |
50 |
50,000円= |
50 |
|
(維持需用費計) |
50千円 |
(維持需用費計) |
50千円 |
|
(需用費計) |
3,774千円 |
(需用費計) |
3,386千円 |
|
1 通信運搬費 |
4,678千円 |
1 通信運搬費 |
4,678千円 |
単 |
4,678,000円= |
4,678 |
4,678,000円= |
4,678 |
|
(その他の役務費計) |
4,678千円 |
(その他の役務費計) |
4,678千円 |
|
(役務費計) |
4,678千円 |
(役務費計) |
4,678千円 |
|
1 自動車等借上料 |
2,542千円 |
1 自動車等借上料 |
2,542千円 |
単 |
2,542,000円= |
2,542 |
2,542,000円= |
2,542 |
|
2 職員端末機賃借料 |
49千円 |
2 職員端末機賃借料 |
49千円 |
単 |
@4,071円*12ヶ月 = |
48 |
@4,071円*12ヶ月 = |
48 |
|
(IT推進課への振替費用) |
|
(IT推進課への振替費用) |
|
|
(使用料及び賃借料計) |
2,591千円 |
(使用料及び賃借料計) |
2,591千円 |
|
1 備品購入費 |
500千円 |
1 備品購入費 |
500千円 |
単 |
500,000円= |
500 |
500,000円= |
500 |
|
(備品購入費計) |
500千円 |
(備品購入費計) |
500千円 |
|
(備品購入費計) |
500千円 |
(備品購入費計) |
500千円 |
|
1 各種会議参加負担金 |
100千円 |
1 各種会議参加負担金 |
100千円 |
単 |
100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
(その他に対するもの計) |
100千円 |
(その他に対するもの計) |
100千円 |
|
(負担金計) |
100千円 |
(負担金計) |
100千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
100千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
100千円 |
|
1 賃金 |
2,846千円 |
|
|
単 |
※非常勤作業員 |
|
|
|
|
事務補助員雇用単価: |
|
|
|
|
週5,750円×4日(193日) |
|
|
|
|
+4,790円×1日(51日) |
|
|
|
|
交通費相当額:1,500円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4,790円+1,500円)*51日*1人= |
320 |
|
|
|
(5,750円+1,500円)*193*1人= |
1,399 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(4,790円+1,500円)*32日*1人= |
201 |
|
|
|
(5,750円+1,500円)*128日*1人= |
928 |
|
|
|
共済費の増に伴う措置 |
|
|
|
|
-4000 |
▲4 |
|
|
|
(賃金計) |
2,846千円 |
(賃金計) |
0千円 |
|
(合計) |
20,270千円 |
(合計) |
19,882千円 |
|