令和２年度当初予算 漁港管理費
| 事業名 | ：漁港管理費(19962108) | 予算要求課 | 水産課 |
| 細事業名 | ：漁港管理費 | 予算計上課 | 水産課 |
| 細々事業名 | ：漁港管理費（単独）(19962108-00010009) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 旅費 | 834千円 | １ 旅費 | 1,185千円 | 単 |
| 管外旅費 | 管外旅費 | |||
| 協議会（東京） | 協議会（東京、愛媛） | |||
| 28,420円*2人*3回= | 170 | 29,700円*2人*6回= | 356 | |
| 28,950円*2人*3回= | 173 | 30,100円*2人*6回= | 361 | |
| 漁港漁場行政連絡協議会 | 漁港漁場行政連絡協議会 | |||
| 10,800円*7人= | 75 | 22,480円*7人= | 157 | |
| 管内旅費 | 管内旅費 | |||
| 1,900円*3人*36回= | 205 | 1,880円*3人*30回= | 169 | |
| 1,930円*3人*36回= | 208 | 1,560円*3人*30回= | 140 | |
| 漁港漁場行政連絡協議会 | 漁港漁場行政連絡協議会 | |||
| 0円*0人= | 0円*0人= | |||
| （旅費計） | 834千円 | （旅費計） | 1,185千円 | |
| １ 消耗需用費 | 646千円 | １ 消耗需用費 | 907千円 | 単 |
| 漁港関係書類及び会議資料等印刷作成費 | 漁港関係書類及び資料等作成経費 | |||
| 36,440円= | 36 | 100,000円= | 100 | |
| ガソリン代 | 道路管理用品（単管パイプ等） | |||
| 142円*613.82L*1.08= | 94 | 100,000円= | 100 | |
| 142円*617.91L*1.10= | 96 | ガソリン代 | ||
| グレーチング | 127円*1,100?*1.10= | 153 | ||
| 84,240円*1.01= | 85 | グレーチング | ||
| 道路管理用品 | 8,200円*10枚*1.10= | 90 | ||
| 77,750円*1.01= | 78 | 道路管理用品 | ||
| 用地管理用品 | 75,250円*1.10= | 82 | ||
| 52,846円*1.01= | 53 | 3,050円*30袋*1.10= | 100 | |
| トイレットペーパー、ゴミ袋等 | 用地管理用品 | |||
| 201,792円= | 201 | 52,300円*1.10= | 57 | |
| トイレットペーパー、ゴミ袋等 | ||||
| 210,127円= | 210 | |||
| 弁当代（災害対応） | ||||
| 800円*7回*2名= | 11 | |||
| （消耗需用費計） | 646千円 | （消耗需用費計） | 907千円 | |
| １ 維持需用費 | 21,890千円 | １ 維持需用費 | 25,239千円 | 単 |
| 漁港管理事務所 | 漁港管理事務所 | |||
| 電気代 814,543円*1.01= | 822 | 電気代 806,477円= | 806 | |
| その他光熱水費 257,823円*1.01= | 260 | その他光熱水費 286,900円= | 286 | |
| 漁港施設 漁港内トイレ補修等 | 漁港施設 漁港内トイレ補修等 | |||
| 473,040円*1.01= | 477 | 438,000円*1.10= | 481 | |
| 排水管補修 518,400円*1.01= | 523 | 雨水管補修等 430,000円*1.10= | 473 | |
| 桟橋閉鎖ネットフェンス補修 | 道路陥没補修 457,000円*1.10= | 502 | ||
| 249,480円*1.01= | 251 | 道路ワダチ補修 555,000円*1.10= | 610 | |
| 事務所空調機補修 | その他小補修 454,000= | 454 | ||
| 892,836円*1.01= | 901 | 漁港照明・陸閘電動化等施設電気代 | ||
| その他小補修 292,000= | 292 | 11,350,248円= | 11,350 | |
| 漁港照明・陸閘電動化等施設電気代 | 漁港照明施設修繕費 2,550,000円= | 2,550 | ||
| 11,713,825円= | 11,713 | 津波防災情報システム維持管理 | ||
| 漁港照明施設修繕費 2,825,000円= | 2,825 | 修繕費 70,000円= | 70 | |
| 津波防災情報システム維持管理 | ||||
| 修繕費 105,035円= | 105 | 遠隔監視施設維持管理費 | ||
| 小修繕 2,467,000= | 2,467 | |||
| 遠隔監視施設維持管理費 | ||||
| 小修繕 2,585,000= | 2,585 | 漁港施設修繕 | ||
| 漁港施設修繕費 5,186,210円= | 5,186 | |||
| 漁港施設修繕 | ||||
| 漁港施設修繕費 1,130,800円= | 1,130 | |||
| （維持需用費計） | 21,890千円 | （維持需用費計） | 25,239千円 | |
| （需用費計） | 22,536千円 | （需用費計） | 26,146千円 | |
| １ 役務費 | 2,980千円 | １ 役務費 | 2,969千円 | 単 |
| 漁港内施設賠償責任保険 | 漁港内施設賠償責任保険 | |||
| 37,125円= | 37 | 37,125円= | 37 | |
| 佐野漁港ゴミ回収手数料 | 佐野漁港ゴミ回収手数料 | |||
| 1,798,899円*1.01= | 1,816 | 1,820,103円= | 1,820 | |
| 自動車任意保険 | 自動車任意保険 | |||
| 101,320円= | 101 | 58,640円= | 58 | |
| 放置自動車処分関連料金 | 放置自動車処分関連料金 | |||
| 68,670円= | 68 | 70,300円= | 70 | |
| 消防設備点検（庁舎用） | 消防設備点検（庁舎用） | |||
| 17,280円= | 17 | 10,000円*2回*1.10= | 22 | |
| 電話代 | 電話代 | |||
| 215,630円*1.01= | 217 | 199,758円= | 199 | |
| 廃家電リサイクル | 廃家電リサイクル | |||
| 102,800円*1.01= | 103 | 129,365円*1.10= | 142 | |
| 汚水排水施設 深日（電話、回線） | 汚水排水施設 深日（電話、回線） | |||
| 31,000円= | 31 | 31,000円= | 31 | |
| 刈草等収集・運搬料 | 刈草等収集・運搬料 | |||
| 290,149円*2回*1.01= | 586 | 293,578円*2回= | 587 | |
| （その他の役務費計） | 2,980千円 | （その他の役務費計） | 2,969千円 | |
| （役務費計） | 2,980千円 | （役務費計） | 2,969千円 | |
| １ 委託料 | 20,711千円 | １ 委託料 | 23,884千円 | 単 |
| 漁港深浅測量 1,029,000円= | 1,029 | 漁港深浅測量 0円= | ||
| 底質調査 607,000円= | 607 | 底質調査 0円= | ||
| 漁港管理事務所清掃 775,908円*1.01= | 783 | 漁港管理事務所清掃 | ||
| 漂流物撤去 1,062,417円= | 1,062 | 308,990円= | 308 | |
| 廃棄物運搬処理委託 | 887,988円＝ | 887 | ||
| 320,460= | 320 | 佐野漁港緑地等管理 782,450円= | 782 | |
| 佐野漁港緑地等管理 780,580円= | 780 | マーブルビーチ清掃 1,257,000円= | 1,257 | |
| マーブルビーチ清掃 1,243,000円= | 1,243 | 廃家電製品、放置物等撤去処分 | ||
| 廃家電製品、放置物等撤去処分 | 460,000円*1.10= | 506 | ||
| 364,500円*1.01= | 368 | 漁港管理事務所庁舎機械警備 | ||
| 漁港管理事務所庁舎機械警備 | 44,000円*12月*1.10= | 580 | ||
| 570,240円*1.01= | 575 | 漁港標識維持補修 4,279,000円= | 4,279 | |
| 漁港標識維持補修 1,549,000円= | 1,549 | 佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃 | ||
| 佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃 | 2,099,070円= | 2,099 | ||
| 1,042,824円*1.01= | 1,053 | 岸和田漁港物揚場排水施設点検整備 | ||
| 倉庫定期点検 | 434,500円= | 434 | ||
| 196,000円= | 196 | 津波防災情報システム点検費 308,000円= | 308 | |
| 岸和田漁港物揚場排水施設点検整備 | 遠隔監視施設点検 8,840,000円= | 8,840 | ||
| 426,600円= | 426 | 管渠等清掃業務 3,600,000円= | 3,600 | |
| 津波防災情報システム点検費 327,600円= | 327 | |||
| 遠隔監視施設点検 10,388,000円= | 10,388 | |||
| （その他の委託料計） | 20,711千円 | （その他の委託料計） | 23,884千円 | |
| （委託料計） | 20,711千円 | （委託料計） | 23,884千円 | |
| １ 使用料及び賃借料 | 544千円 | １ 使用料及び賃借料 | 611千円 | 単 |
| 協議会会場使用料 | 協議会会場使用料 | |||
| 研修会 | 研修会 | |||
| 8,400円*1回= | 8 | 8,400円*1回= | 8 | |
| 市町部会 | 市町部会 | |||
| 6,000円*1回= | 6 | 6,000円*1回= | 6 | |
| 漁港漁場関係積算施工技術協議会 | 漁港漁場関係積算施工技術協議会 | |||
| 現地視察 | 現地視察 | |||
| 104,300= | 104 | 104,300= | 104 | |
| 放送受信料 | 放送受信料 | |||
| 20,985円= | 20 | 21,817円= | 21 | |
| 公用自動車賃貸借料 | 公用自動車賃貸借料 | |||
| 11,200円*1.08*6ヶ月= | 72 | 11,200円*1.08*12ヶ月= | 145 | |
| 11,200円*1.1*6ヶ月= | 73 | 13,700円*1.08*12ヶ月= | 177 | |
| 19,700円*1.08*6ヶ月= | 127 | 非常勤職員用端末機賃貸料 | ||
| 19,700円*1.1*6ヶ月= | 130 | 5,300円*12ヶ月= | 63 | |
| 高速料金 | ||||
| 980円*2（往復）*12ヶ月= | 23 | |||
| 自動車借上料（災害対応） | ||||
| 60,000円= | 60 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 544千円 | （使用料及び賃借料計） | 611千円 | |
| １ 工事請負費 | 9,466千円 | １ 工事請負費 | 3,896千円 | 単 |
| 漁港維持浚渫 8,233,000円= | 8,233 | 漁港維持浚渫 0円= | ||
| マーブルビーチ不陸整正 1,233,000円= | 1,233 | マーブルビーチ不陸整正 1,256,000円= | 1,256 | |
| 深日漁港 街渠桝新設 2,640,000円= | 2,640 | |||
| （工事請負費計） | 9,466千円 | （工事請負費計） | 3,896千円 | |
| １ 各種団体負担金 | 587千円 | １ 各種団体負担金 | 548千円 | 単 |
| 大阪府漁港漁場協会 | 大阪府漁港漁場協会 | |||
| 300,000円= | 300 | 302,000円= | 302 | |
| 水産土木工事監督・検査職員研修会 | 水産土木工事監督・検査職員研修会 | |||
| 13,000円= | 13 | 13,000円= | 13 | |
| 漁港漁場関係積算施工技術協議会 | 漁港漁場関係積算施工技術協議会 | |||
| 274,000円= | 274 | 233,000円= | 233 | |
| （その他に対するもの計） | 587千円 | （その他に対するもの計） | 548千円 | |
| （負担金計） | 587千円 | （負担金計） | 548千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 587千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 548千円 | |
| （合計） | 57,658千円 | （合計） | 59,239千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 漁港施設使用料 | 70,360 | １ 漁港施設使用料 | 68,000 |
| 占用料、使用料 | 占用料、使用料 | ||
| 64,150,000円= | 64,150 | 61,800,000円= | 61,800 |
| 行政財産使用料 | 行政財産使用料 | ||
| 6,210,000円= | 6,210 | 6,200,000円= | 6,200 |
| （漁港事業使用料計） | 70,360 | 68,000 | |
| （水産業使用料計） | 70,360 | 68,000 | |
| 目計 環境農林水産使用料 | 70,360 | 68,000 | |
| 項計 使用料 | 70,360 | 68,000 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 70,360 | 68,000 | |
| １ 漁港事業不動産貸付料 | 5,017 | １ 漁港事業不動産貸付料 | 5,611 |
| 土地貸付収入 | 土地貸付収入 | ||
| 5,017,000円= | 5,017 | 5,611,600円= | 5,611 |
| （漁港事業不動産貸付料計） | 5,017 | 5,611 | |
| （環境農林水産費不動産貸付収入計） | 5,017 | 5,611 | |
| 目計 財産貸付収入 | 5,017 | 5,611 | |
| 項計 財産運用収入 | 5,017 | 5,611 | |
| 款計 財産収入 | 5,017 | 5,611 | |
| 合計 | 75,377 | 73,611 | |
