令和2年度当初予算 教職員人事事務費

事業名 :教職員人事事務費(19961814) 予算要求課 教職員企画課
細事業名 :教職員人事事務費 予算計上課 教職員室
細々事業名 :教職員人事事務費(19961814-00010004)
一般事業費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 非常勤作業員                                           1 非常勤作業員                                           728千円
                                                                                                     
                                                   5,790円*4日*26週=                                     602
                                                                                                     
                                                   4,820円*1日*26週=                                     125
(作業員計)                                             0千円 (作業員計)                                             728千円
(報酬計)                                              0千円 (報酬計)                                              728千円
1 旅費                                               2,277千円 1 旅費                                               2,277千円
教職員人事事務                                                                                              
1,610,000円*0.95=                                  1,529 教職員人事事務                                           
教職員人件費予算事務                                         1,610,000円*0.95=                                  1,529
455,000円*0.95=                                    432                                                   
争訟関係事務                                             教職員人件費予算事務                                        
331,000円*0.95=                                    314 455,000円*0.95=                                    432
                                                                                                     
                                                   争訟関係事務                                            
                                                   331,000円*0.95=                                    314
1 非常勤作業員                                           1 非常勤作業員                                           197千円
                                                                                                     
                                                   1,500円*5日*26週=                                     195
                                                                                                     
                                                   2,000円(端数調整分)                                      2
(作業員計)                                             0千円 (作業員計)                                             197千円
(旅費計)                                              2,277千円 (旅費計)                                              2,474千円
1 消耗需用費                                            6,739千円 1 消耗需用費                                            6,801千円
                                                                                                     
電子複写機使用料                                           電子複写機使用料                                          
                                                                                                     
1,356,000円*1/2*0.95=                              644 1,356,000円*110/108*0.95=                          1,312
                                                                                                     
1,356,000円*1/2*110/108*0.95=                      656 事務用品等購入                                           
                                                                                                     
事務用品等購入                                            2,290,000円*110/108*0.95=                          2,215
                                                                                                     
2,290,000円*1/2*0.95=                              1,087 各種資料印刷、法令集等購入                                     
                                                                                                     
2,290,000円*1/2*110/108*0.95=                      1,107 3,382,000円*110/108*0.95=                          3,272
                                                                                                     
各種資料印刷、法令集等購入                                                                                        
                                                                                                     
3,382,000円*1/2*0.95=                              1,606                                                   
                                                                                                     
3,382,000円*1/2*110/108*0.95=                      1,636                                                   
(消耗需用費計)                                           6,739千円 (消耗需用費計)                                           6,801千円
1 備品修理費                                            30千円 1 備品修理費                                            30千円
                                                                                                     
31,000円*1/2*0.95=                                  14 31,000円*110/108*0.95=                              29
                                                                                                     
31,000円*1/2*110/108*0.95=                          14                                                   
(維持需用費計)                                           30千円 (維持需用費計)                                           30千円
(需用費計)                                             6,769千円 (需用費計)                                             6,831千円
1 電話代                                              646千円 1 電話代                                              652千円
                                                                                                     
673,000円*1/2*0.95=                                319 673,000円*110/108*0.95=                            651
                                                                                                     
673,000円*1/2*110/108*0.95=                        325                                                   
2 医師への相談・面談料                                       149千円 2 医師への相談・面談料                                       150千円
                                                                                                     
教職員の休職・復職時の状況確認のための                                教職員の休職・復職時の状況確認のための                               
医師への面談・相談料                                         医師への面談・相談料                                        
                                                                                                     
155,000円*1/2*0.95=                                73 155,000円*110/108*0.95=                            149
                                                                                                     
155,000円*1/2*110/108*0.95=                        74                                                   
3 文書廃棄料                                            117千円 3 文書廃棄料                                            119千円
                                                                                                     
室内廃棄文書処理                                           室内廃棄文書処理                                          
                                                                                                     
122,000円*1/2*0.95=                                57 122,000円*110/108*0.95=                            118
                                                                                                     
122,000円*1/2*110/108*0.95=                        59                                                   
4 郵券代                                              426千円 4 郵券代                                              426千円
 426,000=                                          426                                                   
                                                    426,000=                                          426
※賃金より充当 300千円                                                                                        
※「教職員採用選考費」3優秀人材の確保                                                                                  
 委託料より充当 126千円                                                                                       
(その他の役務費計)                                         1,338千円 (その他の役務費計)                                         1,347千円
(役務費計)                                             1,338千円 (役務費計)                                             1,347千円
1 委託料                                              3,073千円 1 委託料                                              3,073千円
                                                                                                     
講師登録システム保守料                                        講師登録システム保守料                                       
                                                                                                     
778,000円*110/108*0.95=                            752 778,000円*110/108*0.95=                            752
                                                                                                     
                                                                                                     
人事・給与関係システム等改修対応分                                  人事・給与関係システム等改修対応分                                 
                                                                                                     
1,397,000円*110/108*0.95=                          1,351 1,397,000円*110/108*0.95=                          1,351
                                                                                                     
                                                                                                     
人事異動システム運用保守料                                      人事異動システム運用保守料                                     
                                                                                                     
 968,000円=                                         968  968,000円=                                         968
※使用料及び賃借料より充当 968千円                                                                                  
(その他の委託料計)                                         3,073千円 (その他の委託料計)                                         3,073千円
(委託料計)                                             3,073千円 (委託料計)                                             3,073千円
1 会場使用料                                            758千円 1 会場使用料                                            765千円
                                                                                                     
教職員人事事務                                            教職員人事事務                                           
                                                                                                     
727,000円*1/2*0.95=                                345 727,000円*110/108*0.95=                            703
                                                                                                     
727,000円*1/2*110/108*0.95=                        351 教職員人件費予算事務給与関係打合                                  
                                                                                                     
教職員人件費予算事務給与関係打合                                   15,000円*110/108*0.95=                             14
                                                                                                     
15,000円*1/2*0.95=                                 7 教職員管理指導事務                                         
                                                                                                     
15,000円*1/2*110/108*0.95=                         7 48,000円*110/108*0.95=                             46
                                                                                                     
教職員管理指導事務                                                                                            
                                                                                                     
48,000円*1/2*0.95=                                 22                                                   
                                                                                                     
48,000円*1/2*110/108*0.95=                         23                                                   
2 賃借料                                              476千円 2 賃借料                                              476千円
                                                                                                     
システムファイル管理サーバリース料                                  システムファイル管理サーバリース料                                 
                                                                                                     
1,001,000円*1/2*0.95=                              475 466,950*110/108=                                   475
1,001,000円*1/2*110/108*0.95=                      484                                                   
                                                                                                     
-484,000                                          ▲484                                                   
※委託料へ振替 ▲484千円                                                                                       
3 自動車借上料等                                          715千円 3 自動車借上料等                                          715千円
                                                                                                     
1,262,000円*0.95=                                  1,198 714,900円                                           714
                                                                                                     
-484000                                           ▲484                                                   
※委託料へ振替 ▲484千円                                                                                       
4 サイト使用料                                           4 サイト使用料                                           66千円
                                                                                                     
                                                   整理券発行システムのサイト使用料                                  
                                                   5,500円*12月=                                        66
(使用料及び賃借料計)                                        1,949千円 (使用料及び賃借料計)                                        2,022千円
1 賃金                                               925千円 1 賃金                                              
ア 教職員人事・給与事務                                                                                         
                                                                                                     
1,289,000円*0.95=                                  1,224                                                   
                                                                                                     
決算乖離等を踏まえた節減額                                                                                        
-300,000=                                         ▲300                                                   
※役務費へ振替 ▲300千円                                                                                       
(賃金計)                                              925千円 (賃金計)                                              0千円
(合計)                                               16,331千円 (合計)                                               16,475千円

 [特定財源の内訳]

令和元 年度当初

令和02年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 教職員室広告収入                                         1 教職員室広告収入                                         66
                                                                                                     
                                                   整理券広告収入金                                          
                                                   5,500円*12月=                                        66
(教職員人事事業雑入計)                                       0                                                    66
(教育費雑入計)                                           0                                                    66
目計 雑入                                              0                                                    66
項計 雑入                                              0                                                    66
款計 諸収入                                             0                                                    66
合計                                                 0                                                    66


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