令和2年度当初予算 公園管理費
事業名 | :公園管理費(19961117) | 予算要求課 | 都市計画室 |
細事業名 | :公園管理費(単独) | 予算計上課 | 都市計画室 |
細々事業名 | :府直接管理(維持)(19961117-00010001) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤職員 | 1 非常勤職員 | 4,102千円 | 単 | |
泉佐野丘陵緑地工区 1,361,000= | 1,361 | |||
公園課(オーパス) 1,361,000= | 1,361 | |||
池田土木事務所 230,000= | 230 | |||
枚方土木事務所 230,000= | 230 | |||
八尾土木事務所 230,000= | 230 | |||
富田林土木事務所 230,000= | 230 | |||
鳳土木事務所 230,000= | 230 | |||
岸和田土木事務所 230,000= | 230 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 4,102千円 | |
(報酬計) | 0千円 | (報酬計) | 4,102千円 | |
1 非常勤職員 | 582千円 | 1 非常勤職員 | 単 | |
非常勤職員 | ||||
泉佐野丘陵緑地工区 286,000= | 286 | |||
公園課 286,000= | 286 | |||
池田土木事務所 1,000= | 1 | |||
枚方土木事務所 1,000= | 1 | |||
八尾土木事務所 1,000= | 1 | |||
富田林土木事務所 1,000= | 1 | |||
鳳土木事務所 1,000= | 1 | |||
岸和田土木事務所 1,000= | 1 | |||
4,000= | 4 | |||
(非常勤職員分計) | 582千円 | (非常勤職員分計) | 0千円 | |
1 非常勤職員 | 1 非常勤職員 | 582千円 | 単 | |
泉佐野丘陵緑地工区 288,000= | 288 | |||
公園課(オーパス) 288,000= | 288 | |||
池田土木事務所 1,000= | 1 | |||
枚方土木事務所 1,000= | 1 | |||
八尾土木事務所 1,000= | 1 | |||
富田林土木事務所 1,000= | 1 | |||
鳳土木事務所 1,000= | 1 | |||
岸和田土木事務所 1,000= | 1 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 582千円 | |
(共済費計) | 582千円 | (共済費計) | 582千円 | |
1 非常勤職員 | 1 非常勤職員 | 1,102千円 | 単 | |
泉佐野丘陵緑地工区 365,000= | 365 | |||
公園課(オーパス) 365,000= | 365 | |||
池田土木事務所 62,000= | 62 | |||
枚方土木事務所 62,000= | 62 | |||
八尾土木事務所 62,000= | 62 | |||
富田林土木事務所 62,000= | 62 | |||
鳳土木事務所 62,000= | 62 | |||
岸和田土木事務所 62,000= | 62 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 1,102千円 | |
(旅費計) | 0千円 | (旅費計) | 1,102千円 | |
1 消耗需用費 | 1,703千円 | 1 消耗需用費 | 1,718千円 | 単 |
直営管理 1,703,000= | 1,703 | 直営管理 1,718,000= | 1,718 | |
(消耗需用費計) | 1,703千円 | (消耗需用費計) | 1,718千円 | |
1 光熱水費 | 1,976千円 | 1 光熱水費 | 1,841千円 | 単 |
深北緑地 1,976,000= | 1,976 | 深北緑地 1,841,000= | 1,841 | |
2 修繕費 | 2,419千円 | 2 修繕費 | 2,435千円 | 単 |
直営管理 2,419,000= | 2,419 | 直営管理 2,435,000= | 2,435 | |
(維持需用費計) | 4,395千円 | (維持需用費計) | 4,276千円 | |
(需用費計) | 6,098千円 | (需用費計) | 5,994千円 | |
1 その他 | 11,747千円 | 1 その他 | 14,974千円 | 単 |
災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
11,747,000= | 11,747 | 14,974,000= | 14,974 | |
2 府直接執行分 | 850千円 | 2 府直接執行分 | 858千円 | 単 |
山田池公園 モニタリング委託 | 山田池公園 モニタリング委託 | |||
850,000= | 850 | 858,000= | 858 | |
3 清掃委託 | 27,314千円 | 3 清掃委託 | 26,627千円 | 単 |
園内清掃等 | 園内清掃等 | |||
直営管理 | 直営管理 | |||
服部緑地 園内清掃委託 | 服部緑地 園内清掃委託 | |||
10,578,000= | 10,578 | 10,675,000= | 10,675 | |
未開設地除草委託 | 未開設地除草委託 | |||
1,222,000= | 1,222 | 1,268,000= | 1,268 | |
未開設地植物管理委託 | 未開設地植物管理委託 | |||
5,126,000= | 5,126 | 5,320,000= | 5,320 | |
寝屋川公園 未開設地除草委託 | 寝屋川公園 未開設地除草委託 | |||
184,000= | 184 | 191,000= | 191 | |
山田池公園 未開設地除草委託 | 山田池公園 未開設地除草委託 | |||
404,000= | 404 | 419,000= | 419 | |
久宝寺緑地 未開設地除草委託 | 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | |||
2,223,000= | 2,223 | 2,902,000= | 2,902 | |
大泉緑地 未開設地除草委託 | 大泉緑地 未開設地除草委託 | |||
1,753,000= | 1,753 | 1,819,000= | 1,819 | |
浜寺公園 未開設地除草委託 | 浜寺公園 未開設地除草委託 | |||
190,000= | 190 | 197,000= | 197 | |
蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | |||
3,052,000= | 3,052 | 2,957,000= | 2,957 | |
りんくう公園 未開設地除草委託 | りんくう公園 未開設地除草委託 | |||
2,215,000= | 2,215 | 498,000= | 498 | |
せんなん里海公園 未開設地除草委託 | せんなん里海公園 未開設地除草委託 | |||
367,000= | 367 | 381,000= | 381 | |
4 府営公園ESCO事業 | 11,917千円 | 4 府営公園ESCO事業 | 19,316千円 | 単 |
11,917,000= | 11,917 | 19,316,000= | 19,316 | |
(その他の委託料計) | 51,828千円 | (その他の委託料計) | 61,775千円 | |
(委託料計) | 51,828千円 | (委託料計) | 61,775千円 | |
1 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 41,456千円 | 1 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 27,095千円 | 単 |
41,456,000= | 41,456 | 27,095,000= | 27,095 | |
(使用料及び賃借料計) | 41,456千円 | (使用料及び賃借料計) | 27,095千円 | |
1 管理工事等 | 9,975千円 | 1 管理工事等 | 13,584千円 | 単 |
直営管理 | 直営管理 | |||
久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | |||
2,275,000= | 2,275 | 2,584,000= | 2,584 | |
災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
7,700,000= | 7,700 | 11,000,000= | 11,000 | |
(工事請負費計) | 9,975千円 | (工事請負費計) | 13,584千円 | |
1 原材料購入費 | 166千円 | 1 原材料購入費 | 163千円 | 単 |
直営管理 166,000= | 166 | 直営管理 163,000= | 163 | |
(原材料費計) | 166千円 | (原材料費計) | 163千円 | |
1 その他 | 1,843千円 | 1 その他 | 4,843千円 | 単 |
直営管理 1,843,000= | 1,843 | 直営管理 4,843,000= | 4,843 | |
(備品購入費計) | 1,843千円 | (備品購入費計) | 4,843千円 | |
(備品購入費計) | 1,843千円 | (備品購入費計) | 4,843千円 | |
1 非常勤職員 | 5,112千円 | 1 非常勤職員 | 単 | |
泉佐野丘陵緑地工区 1,730,000= | 1,730 | |||
公園課(オーパス) 1,730,000= | 1,730 | |||
池田土木事務所 276,000= | 276 | |||
枚方土木事務所 276,000= | 276 | |||
八尾土木事務所 276,000= | 276 | |||
富田林土木事務所 276,000= | 276 | |||
鳳土木事務所 276,000= | 276 | |||
岸和田土木事務所 276,000= | 276 | |||
-4,000= | ▲4 | |||
(賃金計) | 5,112千円 | (賃金計) | 0千円 | |
(合計) | 117,060千円 | (合計) | 119,240千円 |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公園緑地使用料 | 73,925 | 1 公園緑地使用料 | 72,304 |
60,925,015= | 60,925 | 59,304,222= | 59,304 |
13,000,000= | 13,000 | 13,000,000= | 13,000 |
(公園事業使用料計) | 73,925 | 72,304 | |
(都市計画使用料計) | 73,925 | 72,304 | |
目計 都市整備使用料 | 73,925 | 72,304 | |
項計 使用料 | 73,925 | 72,304 | |
款計 使用料及び手数料 | 73,925 | 72,304 | |
1 公園事業不動産貸付料 | 44,461 | 1 公園事業不動産貸付料 | 46,254 |
普通財産貸付料 44,461,730= | 44,461 | 普通財産貸付料 46,254,430= | 46,254 |
(公園事業不動産貸付料計) | 44,461 | 46,254 | |
(都市整備費不動産貸付収入計) | 44,461 | 46,254 | |
目計 財産貸付収入 | 44,461 | 46,254 | |
項計 財産運用収入 | 44,461 | 46,254 | |
款計 財産収入 | 44,461 | 46,254 | |
合計 | 118,386 | 118,558 |