要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 会計年度任用職員 |
|
１ 会計年度任用職員 |
2,742千円 |
単 |
|
|
5,790円*50日*2名= |
579 |
|
|
|
5,550円*193日*2名= |
2,142 |
|
|
|
報酬改定準備 20,000円 |
20 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
2,742千円 |
|
| （報酬計） |
0千円 |
（報酬計） |
2,742千円 |
|
| １ 社会保険料等 |
555千円 |
１ 社会保険料等 |
|
単 |
| 健康保険料 |
|
|
|
|
| 142,000円*117.4/1000*1/2*2名*12月= |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 厚生年金保険料 |
|
|
|
|
| 142,000円*183.00/1000*1/2*2名*12月= |
311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 児童手当拠出金 |
|
|
|
|
| 142,000円*2.9/1000*2名*12月= |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雇用保険料 |
|
|
|
|
| 142,000円*9.0/1000*2名*12月= |
30 |
|
|
|
| 社会保険料等改定による増額 2,000円 |
2 |
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
555千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
555千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| １ 社会保険料等 |
|
１ 社会保険料等 |
566千円 |
単 |
|
|
健康保険料 |
|
|
|
|
142,000円*119.2/1000*1/2*2名*12月= |
203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
厚生年金保険料 |
|
|
|
|
142,000円*183.00/1000*1/2*2名*12月= |
311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
児童手当拠出金 |
|
|
|
|
142,000円*3.4/1000*2名*12月= |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
雇用保険料 |
|
|
|
|
142,000円*9.0/1000*2名*12月= |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
報酬改定準備 |
|
|
|
|
8,000円 |
8 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
566千円 |
|
| （共済費計） |
555千円 |
（共済費計） |
566千円 |
|
| １ 有識者報償費 |
216千円 |
１ 有識者報償費 |
216千円 |
単 |
| 講師謝礼 |
|
講師謝礼 |
|
|
| @9,000円*2時間*6名= |
108 |
@9,000円*2時間*6名= |
108 |
|
| @9,000円*2時間*3名*2回= |
108 |
@9,000円*2時間*3名*2回= |
108 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
216千円 |
（報償費（補助費等）計） |
216千円 |
|
| （報償費計） |
216千円 |
（報償費計） |
216千円 |
|
| １ 連絡調整旅費 |
3,646千円 |
１ 連絡調整旅費 |
3,653千円 |
単 |
| 管内旅費 |
|
管内旅費 |
|
|
| ３０年度上半期 |
|
３０年度実績 970,000円*1.3= |
1,261 |
|
| 533,000円*2*1.1= |
1,172 |
|
|
|
|
|
管外旅費 |
|
|
| 管外旅費 |
|
３０年度実績 1,840,000円*1.3= |
2,392 |
|
| ３０年度上半期 |
|
|
|
|
| 1,124,000円*2*1.1= |
2,472 |
|
|
|
| １ 会計年度任用職員 |
|
１ 会計年度任用職員 |
580千円 |
単 |
|
|
会計年度任用職員 |
|
|
|
|
290,000円*2名= |
580 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
580千円 |
|
| （旅費計） |
3,646千円 |
（旅費計） |
4,233千円 |
|
| １ 資料作成費等 |
4,473千円 |
１ 資料作成費等 |
4,639千円 |
単 |
| コピー代 |
|
コピー代 |
|
|
| ３０年度上半期 |
|
３０年度実績 |
|
|
| 450,000円*2*1.3= |
1,170 |
820,000円*1.3= |
1,066 |
|
|
|
|
|
|
| Ａ４用紙代 |
|
Ａ４用紙代 |
|
|
| ３０年度上半期 |
|
３０年度実績 |
|
|
| 550,000枚*0.7*2*@0.49円*1.3= |
490 |
1,100,000枚*0.7*@0.54円*1.3= |
540 |
|
|
|
|
|
|
| Ａ３用紙代 |
|
Ａ３用紙代 |
|
|
| ３０年度上半期 |
|
３０年度実績 |
|
|
| 137,000枚*0.7*2*@1.32円*1.3= |
329 |
280,000枚*0.7*@1.35円*1.3= |
343 |
|
|
|
|
|
|
| 定期刊行物 |
|
定期刊行物 |
|
|
| 新聞@4,070円*33部*12月= |
1,611 |
1,890,184円= |
1,890 |
|
| 雑誌@3,260円*6誌*12月= |
234 |
|
|
|
|
|
書籍代 |
|
|
| 書籍代 |
|
@20,000円*1冊= |
20 |
|
| @20,000円*1冊= |
20 |
2,000円*12月= |
24 |
|
| 2,000円*12月= |
24 |
|
|
|
|
|
事務机 |
|
|
| 事務机 |
|
(@69,400円+@44,000円)*0.5*1.1*8名= |
498 |
|
| (@69,400円+@44,000円)*0.5*1.1*6名= |
374 |
|
|
|
|
|
事務椅子 |
|
|
| 事務椅子 |
|
@28,300円*0.5*1.1*8名= |
124 |
|
| @28,300円*0.5*1.1*6名= |
93 |
|
|
|
|
|
印刷物発注代 |
|
|
| 印刷物発注代 |
|
130,000円= |
130 |
|
| 125,000円= |
125 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
4,473千円 |
（消耗需用費計） |
4,639千円 |
|
| １ 備品修理費等 |
75千円 |
１ 備品修理費等 |
75千円 |
単 |
| 75,000円= |
75 |
75,000円= |
75 |
|
| （維持需用費計） |
75千円 |
（維持需用費計） |
75千円 |
|
| （需用費計） |
4,548千円 |
（需用費計） |
4,714千円 |
|
| １ 電話代等 |
531千円 |
１ 電話代等 |
515千円 |
単 |
| @34,000円*12月*1.3= |
530 |
@33,000円*12月*1.3= |
514 |
|
| ２ 会議議事録作成等 |
130千円 |
２ 会議議事録作成等 |
132千円 |
単 |
| 129,600円= |
129 |
132,000円= |
132 |
|
| ３ 郵便発送費等 |
22千円 |
３ 郵便発送費等 |
24千円 |
単 |
| 郵送代 |
|
郵送代 |
|
|
| 1,000円*12月= |
12 |
2,000円*12月= |
24 |
|
|
|
|
|
|
| 代引手数料 |
|
|
|
|
| @324円*30回= |
9 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
683千円 |
（その他の役務費計） |
671千円 |
|
| （役務費計） |
683千円 |
（役務費計） |
671千円 |
|
| １ 資料作成委託 |
154千円 |
１ 資料作成委託 |
360千円 |
単 |
| 154,000円= |
154 |
360,000円= |
360 |
|
| （その他の委託料計） |
154千円 |
（その他の委託料計） |
360千円 |
|
| （委託料計） |
154千円 |
（委託料計） |
360千円 |
|
| １ 会場借上料等 |
180千円 |
１ 会場借上料等 |
400千円 |
単 |
| 180,000円= |
180 |
400,000円= |
400 |
|
| ２ 自動車借上料等 |
120千円 |
２ 自動車借上料等 |
120千円 |
単 |
| 10,000円*12月= |
120 |
10,000円*12月= |
120 |
|
| ３ 機器借上料 |
183千円 |
３ 機器借上料 |
192千円 |
単 |
| 非常勤職員用ＰＣ借上料 |
|
会計年度任用職員用ＰＣ借上料 |
|
|
| @3,023円*12月*1台= |
36 |
@3,023円*8月*1台= |
24 |
|
| @4,071円*12月*3台= |
146 |
@5,300円*4月*1台= |
21 |
|
|
|
@4,071円*12月*3台= |
146 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
483千円 |
（使用料及び賃借料計） |
712千円 |
|
| １ 講演会等参加負担金 |
20千円 |
１ 講演会等参加負担金 |
20千円 |
単 |
| 20,000円= |
20 |
20,000円= |
20 |
|
| 各種会議参加等負担金 |
|
各種会議参加等負担金 |
|
|
| （その他に対するもの計） |
20千円 |
（その他に対するもの計） |
20千円 |
|
| （負担金計） |
20千円 |
（負担金計） |
20千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
20千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
20千円 |
|
| １ 非常勤作業員賃金 |
3,192千円 |
１ 非常勤作業員賃金 |
|
単 |
| @5,750円*51日*2名= |
586 |
|
|
|
| @5,510円*193日*2名= |
2,126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 交通費 |
|
|
|
|
| @120,000円*2名*年2回= |
480 |
|
|
|
| 社会保険料等の改定による |
|
|
|
|
| 共済費の増額に伴う調整 -2,000円 |
▲2 |
|
|
|
| （賃金計） |
3,192千円 |
（賃金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
13,497千円 |
（合計） |
14,234千円 |
|
