平成31年度当初予算 総務費
| 事業名 | ：総務費(20021267) | 予算要求課 | 都市計画室 |
| 細事業名 | ：事業運営費 | 予算計上課 | 都市計画室 |
| 細々事業名 | ：運営事務費(20021267-00060095) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 事務補助労災保険料 | 5千円 | １ 事務補助労災保険料 | 5千円 | 単 |
| 賃金1,524,000円*3.0/1,000= | 4 | 賃金1,524,000円*3.0/1,000= | 4 | |
| ２ 事務補助社会保険料等 | 249千円 | ２ 事務補助社会保険料等 | 249千円 | 単 |
| 健康保険料 | 健康保険料 | |||
| １，５２４，０００円×５８．９／１， | １，５２４，０００円×５８．７／１， | |||
| ０００＝ | ０００＝ | |||
| 90,000円= | 90 | 90,000円= | 90 | |
| 厚生年金保険料 | 厚生年金保険料 | |||
| １，５２４，０００円×９１．５／１，０ | １，５２４，０００円×９１．５／１，０ | |||
| ００＝ | ００＝ | |||
| 140,000円= | 140 | 140,000円= | 140 | |
| 児童手当拠出金 | 児童手当拠出金 | |||
| １，５２４，０００円×２．３／１，００ | １，５２４，０００円×２．９／１，００ | |||
| ０＝ | ０＝ | |||
| 4,000円= | 4 | 5,000円= | 5 | |
| 雇用保険料 | 雇用保険料 | |||
| １，５２４，０００円×９／１，０ | １，５２４，０００円×９／１，０ | |||
| ００＝ | ００＝ | |||
| 14,000円= | 14 | 14,000円= | 14 | |
| 児童手当拠出金 | ||||
| 1,000円= | 1 | |||
| （非常勤職員分計） | 254千円 | （非常勤職員分計） | 254千円 | |
| （共済費計） | 254千円 | （共済費計） | 254千円 | |
| １ 事務補助 | 1,523千円 | １ 事務補助 | 1,524千円 | 単 |
| (@5,748円+600円)*20日*12月= | 1,523 | (@5,750円+600円)*20日*12月= | 1,524 | |
| -1,000円= | ▲1 | |||
| （賃金計） | 1,523千円 | （賃金計） | 1,524千円 | |
| １ 訴訟関係費用 | 3,000千円 | １ 訴訟関係費用 | 3,000千円 | 単 |
| 3,000,000円= | 3,000 | 3,000,000円= | 3,000 | |
| （報償費（補助費等）計） | 3,000千円 | （報償費（補助費等）計） | 3,000千円 | |
| （報償費計） | 3,000千円 | （報償費計） | 3,000千円 | |
| １ 管内・管外旅費 | 620千円 | １ 管内・管外旅費 | 620千円 | 単 |
| 620,000円= | 620 | 620,000円= | 620 | |
| ２ 関連機関連絡調整旅費 | 225千円 | ２ 関連機関連絡調整旅費 | 225千円 | 単 |
| （管外）箕面⇔東京 | （管外）箕面⇔東京 | |||
| @30,160円*2名*3回= | 180 | @30,160円*2名*3回= | 180 | |
| （管内）箕面市内⇔大阪市内等 | （管内）箕面市内⇔大阪市内等 | |||
| @1,100円*2名*20回= | 44 | @1,100円*2名*20回= | 44 | |
| （旅費計） | 845千円 | （旅費計） | 845千円 | |
| １ 一般事務用品 | 403千円 | １ 一般事務用品 | 574千円 | 単 |
| 403,000円= | 403 | 574,000円= | 574 | |
| ２ 一般図書 | 50千円 | ２ 一般図書 | 40千円 | 単 |
| 50,000円= | 50 | 40,000円= | 40 | |
| ３ 区画整理事業等関係図書 | 20千円 | ３ 区画整理事業等関係図書 | 32千円 | 単 |
| 20,000円= | 20 | 32,000円= | 32 | |
| ４ 乾式複写機関係 | 371千円 | ４ 乾式複写機関係 | 387千円 | 単 |
| 371,000円= | 371 | 387,000円= | 387 | |
| ５ 原画作成及び青写真焼付 | 247千円 | ５ 原画作成及び青写真焼付 | 247千円 | 単 |
| 247,000円= | 247 | 247,000円= | 247 | |
| ６ パンフレット改訂等 | 65千円 | ６ パンフレット改訂等 | 単 | |
| 65,000円= | 65 | |||
| ７ 定期刊行物 | 79千円 | ７ 定期刊行物 | 84千円 | 単 |
| 79,000円= | 79 | 84,000円= | 84 | |
| ８ 法務局地籍図コピー代 | 18千円 | ８ 法務局地籍図コピー代 | 18千円 | 単 |
| 1,500円／月*12月= | 18 | 1,500円／月*12月= | 18 | |
| ９ 自動車用品 | 230千円 | ９ 自動車用品 | 単 | |
| 230,000円= | 230 | |||
| 10 公用車ガソリン等燃料費 | 431千円 | 10 公用車ガソリン等燃料費 | 435千円 | 単 |
| 431,000円= | 431 | 435,000円= | 435 | |
| 11 水防関連消耗需用費 | 11千円 | 11 水防関連消耗需用費 | 48千円 | 単 |
| (@800円+@400円)*3人*3回= | 10 | (@800円+@400円)*3人*6回= | 21 | |
| @(800+1,600+1,600+400)円*3人*2回= | 26 | |||
| （消耗需用費計） | 1,925千円 | （消耗需用費計） | 1,865千円 | |
| １ 庁用器具修理代 | 167千円 | １ 庁用器具修理代 | 711千円 | 単 |
| 711,000円= | 711 | |||
| 167,000円= | 167 | |||
| ２ 公用車点検修理 | 214千円 | ２ 公用車点検修理 | 492千円 | 単 |
| 214,000円= | 214 | 492,000円= | 492 | |
| ３ 光熱水費 | 1,330千円 | ３ 光熱水費 | 1,343千円 | 単 |
| 事務所電気代 1,243,000円= | 1,243 | 事務所電気代 1,255,000円= | 1,255 | |
| 事務所上下水道代 87,000円= | 87 | 事務所上下水道代 88,000円= | 88 | |
| （維持需用費計） | 1,711千円 | （維持需用費計） | 2,546千円 | |
| （需用費計） | 3,636千円 | （需用費計） | 4,411千円 | |
| １ 携帯電話 | 73千円 | １ 携帯電話 | 74千円 | 単 |
| 73,000円= | 73 | 74,000円= | 74 | |
| ２ 事務所ゴミ処理手数料 | 111千円 | ２ 事務所ゴミ処理手数料 | 79千円 | 単 |
| 111,000円= | 111 | 79,000円= | 79 | |
| ３ 地権者説明会等切手代 | 460千円 | ３ 地権者説明会等切手代 | 3,074千円 | 単 |
| 460,000円= | 460 | 3074,000円= | 3,074 | |
| ４ 測量機器点検検査料 | 100千円 | ４ 測量機器点検検査料 | 10千円 | 単 |
| 100,000円= | 100 | 10,000円= | 10 | |
| ５ 自賠責保険料（公用車） | 56千円 | ５ 自賠責保険料（公用車） | 28千円 | 単 |
| 56,000円= | 56 | 28,000円= | 28 | |
| ６ 郵便切手 | 331千円 | ６ 郵便切手 | 185千円 | 単 |
| 331,000円= | 331 | 185,000円= | 185 | |
| ７ 訴訟関係 | 300千円 | ７ 訴訟関係 | 300千円 | 単 |
| 300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
| ※訴訟関係費用（報償費の１０％） | ※訴訟関係費用（報償費の１０％） | |||
| ８ 電話代 | 742千円 | ８ 電話代 | 753千円 | 単 |
| 742,000円= | 742 | 753,000円= | 753 | |
| ９ 任意保険料（公用車） | 519千円 | ９ 任意保険料（公用車） | 262千円 | 単 |
| 469,000円= | 469 | 262,000円= | 262 | |
| 50,000円= | 50 | |||
| 10 建物共済費用 | 4千円 | 10 建物共済費用 | 4千円 | 単 |
| 4,000円= | 4 | 4,000円= | 4 | |
| 11 任意保険料（自転車） | 2千円 | 11 任意保険料（自転車） | 2千円 | 単 |
| 580*2= | 1 | 580*2= | 1 | |
| （役務費計） | 2,698千円 | （役務費計） | 4,771千円 | |
| １ 事務所清掃委託 | 642千円 | １ 事務所清掃委託 | 994千円 | 単 |
| 642,000円= | 642 | 994,000円= | 994 | |
| ※Ｈ２８．６〜Ｈ３１．３ | ||||
| ３年長期継続総額 １，８１９千円 | ||||
| ２ 事務所警備委託 | 160千円 | ２ 事務所警備委託 | 176千円 | 単 |
| 160,000円= | 160 | 176,000円= | 176 | |
| ※Ｈ２８．４〜Ｈ３１．３ | ||||
| ３年長期継続総額 ４７９千円 | ||||
| ３ 産業廃棄物処理委託 | 48千円 | ３ 産業廃棄物処理委託 | 48千円 | 単 |
| 48,000円= | 48 | 48,000円= | 48 | |
| ４ 消防設備保守点検委託 | 17千円 | ４ 消防設備保守点検委託 | 17千円 | 単 |
| 17,000円= | 17 | 17,000円= | 17 | |
| （その他の委託料計） | 867千円 | （その他の委託料計） | 1,235千円 | |
| （委託料計） | 867千円 | （委託料計） | 1,235千円 | |
| １ 自動車借上料 | 200千円 | １ 自動車借上料 | 100千円 | 単 |
| 200,000円= | 200 | 100,000円= | 100 | |
| ２ ＮＨＫ受信料 | 15千円 | ２ ＮＨＫ受信料 | 14千円 | 単 |
| 15,000円= | 15 | 14,000円= | 14 | |
| ３ 地権者説明会等会場借上料 | 180千円 | ３ 地権者説明会等会場借上料 | 180千円 | 単 |
| 180,000円= | 180 | 180,000円= | 180 | |
| ４ 高速道路通行券 | 518千円 | ４ 高速道路通行券 | 558千円 | 単 |
| 518,000円= | 518 | 558,000円= | 558 | |
| ５ 事務所用地借上料 | 572千円 | ５ 事務所用地借上料 | 572千円 | 単 |
| 572,000円= | 572 | 572,000円= | 572 | |
| ６ 庁用低公害車貸借 | 1,098千円 | ６ 庁用低公害車貸借 | 910千円 | 単 |
| 1,098,000円= | 1,098 | 910,000円= | 910 | |
| ７ 職員用情報処理装置貸借 | 341千円 | ７ 職員用情報処理装置貸借 | 484千円 | 単 |
| 341,000円= | 341 | 484,000円= | 484 | |
| ８ ＴＥＣＲＩＳ使用料 | 53千円 | ８ ＴＥＣＲＩＳ使用料 | 53千円 | 単 |
| 53,000円= | 53 | 53,000円= | 53 | |
| ９ Ｗｅｂ建設物価 | 47千円 | ９ Ｗｅｂ建設物価 | 47千円 | 単 |
| 47,000円= | 47 | 47,000円= | 47 | |
| 10 積算資料電子版 | 48千円 | 10 積算資料電子版 | 48千円 | 単 |
| 48,000円= | 48 | 48,000円= | 48 | |
| （使用料及び賃借料計） | 3,072千円 | （使用料及び賃借料計） | 2,966千円 | |
| １ 電話新設料金 | １ 電話新設料金 | 1,800千円 | 単 | |
| 1,800,000円= | 1,800 | |||
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 1,800千円 | |
| １ 土木積算システム負担金 | 1,136千円 | １ 土木積算システム負担金 | 1,315千円 | 単 |
| 1136,000円= | 1,136 | 1,315,000円= | 1,315 | |
| ２ 安全運転管理者講習受講料 | 5千円 | ２ 安全運転管理者講習受講料 | 5千円 | 単 |
| 5,000円= | 5 | 5,000円= | 5 | |
| （その他に対するもの計） | 1,141千円 | （その他に対するもの計） | 1,320千円 | |
| （負担金計） | 1,141千円 | （負担金計） | 1,320千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 1,141千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 1,320千円 | |
| １ 重量税（公用車） | 76千円 | １ 重量税（公用車） | 40千円 | 単 |
| 76,000円= | 76 | 40,000円= | 40 | |
| （公課費計） | 76千円 | （公課費計） | 40千円 | |
| （合計） | 17,112千円 | （合計） | 22,166千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 保留地処分金 | 17,112 | １ 保留地処分金 | |
| 17,112,000円= | 17,112 | ||
| （保留地処分金計） | 17,112 | 0 | |
| （保留地処分金計） | 17,112 | 0 | |
| 目計 財産売払収入 | 17,112 | 0 | |
| 項計 財産売払収入 | 17,112 | 0 | |
| 款計 財産収入 | 17,112 | 0 | |
| １ 土地区画整理事業費 | １ 土地区画整理事業費 | 22,166 | |
| 22,166,000円= | 22,166 | ||
| （一般会計繰入金計） | 0 | 22,166 | |
| （一般会計繰入金計） | 0 | 22,166 | |
| 目計 一般会計繰入金 | 0 | 22,166 | |
| 項計 他会計繰入金 | 0 | 22,166 | |
| 款計 繰入金 | 0 | 22,166 | |
| 合計 | 17,112 | 22,166 | |
