要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金 |
16,815千円 |
１ 母子父子寡婦福祉資金 |
16,815千円 |
単 |
| 償還指導員等費用 |
|
償還指導員等費用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 報酬 237,700円*12月*4人= |
11,409 |
報酬 237,840円*12月*4人= |
11,416 |
|
| 交通費 1,350円*20日*12月*4人= |
1,296 |
交通費 1,350円*20日*12月*4人= |
1,296 |
|
| 報酬 149,520円*12月*1人= |
1,794 |
報酬 149,610円*12月*1人= |
1,795 |
|
| 交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
| 報酬 138,150円*12月*1人= |
1,657 |
報酬 138,230円*12月*1人= |
1,658 |
|
| 交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
| 償還指導員等報酬・交通費 0= |
|
|
|
|
| 償還指導員等費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 報酬 (237,840円-237,700円)*12月*4人= |
6 |
|
|
|
| 報酬 (149,610円-149,520円)*12月*1人= |
1 |
|
|
|
| 報酬 (138,230円-138,150円)*12月*1人= |
|
|
|
|
| （報酬計） |
16,815千円 |
（報酬計） |
16,815千円 |
|
| １ 償還指導員等共済費 |
2,430千円 |
１ 償還指導員等共済費 |
2,726千円 |
単 |
| 償還指導員共済費 |
|
償還担当共済費 |
|
|
| (237,700円+1,350円)*12月*0.16170*4人= |
1,855 |
(237,840円+27,000円)*12月*0.16210*4人= |
2,060 |
|
| 貸付担当共済費 |
|
貸付担当共済費 |
|
|
| (149,520円+1,350円)*12月*0.16170*1人= |
292 |
(149,610円+27,000円)*12月*0.16210*1人= |
343 |
|
| 滞納債権管理担当共済費 |
|
滞納債権管理担当共済費 |
|
|
| (138,150円+1,350円)*12月*0.16170*1人= |
270 |
(138,230円+27,000円)*12月*0.16210*1人= |
321 |
|
| 償還指導員共済費 |
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| 貸付担当共済費 |
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| 滞納債権管理担当共済費 |
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| 償還指導員共済費 |
|
|
|
|
| (237,840円+1,350円)*12月*0.1623*4人= |
1,863 |
|
|
|
| 貸付担当共済費 |
|
|
|
|
| (149,610円+1,350円)*12月*0.1623*1人= |
294 |
|
|
|
| 滞納債権管理担当共済費 |
|
|
|
|
| (138,230円+1,350円)*12月*0.1623*1人= |
271 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -2,419,000円= |
▲2,419 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
2,430千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
2,726千円 |
|
| １ 非常勤作業員共済費 |
273千円 |
１ 非常勤作業員共済費 |
273千円 |
単 |
| 非常勤作業員共済費 |
|
非常勤作業員共済費 |
|
|
| 1,685,950/12*12月*0.16170*1人= |
272 |
1,680,200/12*12月*0.16210*1人= |
272 |
|
| 非常勤作業員共済費 |
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| 非常勤作業員共済費 |
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
273千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
273千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
2,703千円 |
（非常勤職員分計） |
2,999千円 |
|
| （共済費計） |
2,703千円 |
（共済費計） |
2,999千円 |
|
| １ 母子等相談業務に係る非常勤作業員費 |
1,686千円 |
１ 母子等相談業務に係る非常勤作業員費 |
1,681千円 |
単 |
| 母子相談業務に係る非常勤作業員賃金 |
|
母子相談業務に係る非常勤作業員賃金 |
|
|
| （5,510円*195日+5,750円*50日）*1名= |
1,361 |
（5,510円*195日+5,750円*49日）*1名= |
1,356 |
|
|
|
交通費 1,350*1名*20日*12月= |
324 |
|
| 交通費 1,350*1名*20日*12月= |
324 |
|
|
|
| 母子相談業務に係る非常勤作業員賃金 |
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 交通費 0= |
|
|
|
|
| 母子相談業務に係る非常勤作業員賃金 |
|
|
|
|
| 0= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 交通費 0= |
|
|
|
|
| （賃金計） |
1,686千円 |
（賃金計） |
1,681千円 |
|
| １ 旅費 |
1,087千円 |
１ 旅費 |
1,024千円 |
単 |
| 貸付調査旅費 28,000円= |
28 |
償還指導員訪問督促旅費 1,023,600円= |
1,023 |
|
| 償還勧告旅費 87,000円= |
87 |
|
|
|
| 本省打合旅費 0円= |
|
|
|
|
| 指導員旅費 972,000円= |
972 |
|
|
|
| 貸付調査旅費 0円= |
|
|
|
|
| 償還勧告旅費 0円= |
|
|
|
|
| 本省打合旅費 0円= |
|
|
|
|
| 指導員旅費 0円= |
|
|
|
|
| 貸付調査旅費 0円= |
|
|
|
|
| 償還勧告旅費 0円= |
|
|
|
|
| 本省打合旅費 0円= |
|
|
|
|
| 指導員旅費 0円= |
|
|
|
|
| （旅費計） |
1,087千円 |
（旅費計） |
1,024千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
1,126千円 |
１ 消耗需用費 |
1,146千円 |
単 |
| 事務用品及び納付書・用紙印刷代 |
|
事務用品 150,000= |
150 |
|
| 150,000円= |
150 |
コピー用紙 150,000= |
150 |
|
| 口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
|
| （内訳） |
|
（内訳） |
|
|
| 口座振替案内書 16,000円= |
16 |
納付書 250,000円= |
250 |
|
| 督促状 25,000円= |
25 |
口座振替案内書 18,000円= |
18 |
|
| 完済通知等送付用封筒 32,000円= |
32 |
督促状 27,000円= |
27 |
|
| 督促状等送付用封筒 150,000円= |
150 |
完済通知等送付用封筒 35,000円= |
35 |
|
| 償還状況通知送付用封筒 63,000円= |
63 |
督促状等送付用封筒 154,000円= |
154 |
|
| 貸付金リーフレット・ちらし 90,000円= |
90 |
償還状況通知送付用封筒 67,000円= |
67 |
|
|
|
貸付金リーフレット・ちらし 90,000円= |
90 |
|
| システム用トナーカートリッジ |
|
|
|
|
| 46,320円*6*1.08= |
300 |
システム用トナーカートリッジ |
|
|
| システム用ドラムカートリッジ |
|
15,000円*6*1.08= |
97 |
|
| 12,500円*3*1.08= |
40 |
システム用ドラムカートリッジ |
|
|
| システム用データカートリッジ |
|
15,000円*5*1.08= |
81 |
|
| 6,000円*4*1.08= |
25 |
システム用データカートリッジ |
|
|
| 住宅地図府内一式等 83,400円= |
83 |
6,000円*4*1.08= |
25 |
|
| コピー用紙代 150,000円= |
150 |
|
|
|
| 消耗需要費 0= |
|
|
|
|
| 消耗需要費 0= |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,126千円 |
（消耗需用費計） |
1,146千円 |
|
| （需用費計） |
1,126千円 |
（需用費計） |
1,146千円 |
|
| １ 役務費 |
1,205千円 |
１ 役務費 |
1,190千円 |
単 |
| 法的手続通知文郵送代 |
|
法的手続通知文郵送代 |
|
|
| 98,000円= |
98 |
98,000円= |
98 |
|
| 支払督促予告通知郵送代 |
|
支払督促予告通知郵送代 |
|
|
| 78,400円= |
78 |
78,400円= |
78 |
|
| 強制執行最終催告郵送代 |
|
強制執行最終催告郵送代 |
|
|
| 7,840円= |
7 |
7,840円= |
7 |
|
| 支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
|
| 297,000円= |
297 |
302,500円= |
302 |
|
| 償還指導員用携帯電話通信料 |
|
償還指導員用携帯電話通信料 |
|
|
| 180,000円= |
180 |
189,000円= |
189 |
|
| 償還指導員用督促切手代 |
|
償還指導員用督促切手代 |
|
|
| 460,800円= |
460 |
432,000円= |
432 |
|
| 債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
|
| 82,000円= |
82 |
82,000円= |
82 |
|
| 役務費 0円= |
|
|
|
|
| 役務費 0円= |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
1,205千円 |
（その他の役務費計） |
1,190千円 |
|
| （役務費計） |
1,205千円 |
（役務費計） |
1,190千円 |
|
| １ 委託料等 |
10,514千円 |
１ 委託料等 |
10,407千円 |
単 |
| ・貸付金サービサー委託料 |
|
・貸付金サービサー委託料 |
|
|
| 4,800,000円= |
4,800 |
5,954,400円= |
5,954 |
|
| ・システム保守費 |
|
・システム保守費 |
|
|
| 216,000円*12ヵ月= |
2,592 |
216,000円*6ヵ月= |
1,296 |
|
| ・システム整備費 |
|
220,000円*6ヵ月= |
1,320 |
|
| システム改修費 |
|
・システム整備費 |
|
|
| 2,150,000円= |
2,150 |
システム改修費 |
|
|
| システム改修費 972,000円= |
972 |
1,836,000円= |
1,836 |
|
| 0円= |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
10,514千円 |
（その他の委託料計） |
10,407千円 |
|
| （委託料計） |
10,514千円 |
（委託料計） |
10,407千円 |
|
| １ 使用料及び賃借料 |
2,478千円 |
１ 使用料及び賃借料 |
2,507千円 |
単 |
| ・パソコンリース料 |
|
・パソコンリース料 |
|
|
| 323,723円= |
323 |
352,837円= |
352 |
|
| ・システムリース料 |
|
・システムリース料 |
|
|
| 1,697,760円= |
1,697 |
1,697,760円= |
1,697 |
|
| ・タクシー借り上げ料 |
|
・タクシー借り上げ料 |
|
|
| 456,000円= |
456 |
456,000円= |
456 |
|
| 使用料及び賃借料 0円= |
|
|
|
|
| 使用料及び賃借料 0円= |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,478千円 |
（使用料及び賃借料計） |
2,507千円 |
|
| １ 償還金 |
10千円 |
１ 償還金 |
10千円 |
単 |
| 過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
|
| 過年度分過誤収入償還金 0円= |
|
|
|
|
| 過年度分過誤収入償還金 0円= |
|
|
|
|
| （通常債償還分計） |
10千円 |
（通常債償還分計） |
10千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
|
| （合計） |
37,624千円 |
（合計） |
37,779千円 |
|
