平成31年度当初予算 流域下水道事業費用
款名 | :流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :総係費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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21 報酬 | 260千円 | 要求どおり | 260千円 | |
<1> 報酬 | 260千円 | *不 | 260千円 | |
260000= | 260 | 260000= | 260 | |
22 給料 | 383,253千円 | 要求どおり | 383,253千円 | |
<1> 給料 | 383,253千円 | *不 | 383,253千円 | |
383253000= | 383,253 | 383253000= | 383,253 | |
23 手当等 | 248,032千円 | 要求どおり | 248,032千円 | |
<1> 管理職手当 | 10,879千円 | *不 | 10,879千円 | |
10,879,000= | 10,879 | 10,879,000= | 10,879 | |
<2> 扶養手当 | 14,229千円 | *不 | 14,229千円 | |
14,229,000= | 14,229 | 14,229,000= | 14,229 | |
<3> 調整手当 | 44,547千円 | *不 | 44,547千円 | |
44,547,000= | 44,547 | 44,547,000= | 44,547 | |
<4> 住居手当 | 5,394千円 | *不 | 5,394千円 | |
5394000= | 5,394 | 5394000= | 5,394 | |
<5> 通勤手当 | 17,298千円 | *課 | 17,298千円 | |
17,298,000= | 17,298 | 17,298,000= | 17,298 | |
<6> 特殊勤務手当 | 744千円 | *不 | 744千円 | |
744,000= | 744 | 744,000= | 744 | |
<7> 時間外勤務手当 | 28,030千円 | *不 | 28,030千円 | |
27351000= | 27,351 | 27351000= | 27,351 | |
28030000-27351000= | 679 | 28030000-27351000= | 679 | |
<8> 手当管理職員特別勤務手当 | 121千円 | *不 | 121千円 | |
121,000= | 121 | 121,000= | 121 | |
<9> 期末手当 | 120,280千円 | *不 | 120,280千円 | |
120,280,000= | 120,280 | 120,280,000= | 120,280 | |
<10> 児童手当 | 6,510千円 | *不 | 6,510千円 | |
6,510,000= | 6,510 | 6,510,000= | 6,510 | |
24 賃金 | 5,977千円 | 要求どおり | 5,977千円 | |
<1> 非常勤職員賃金 | 5,977千円 | *不 | 5,977千円 | |
5977000= | 5,977 | 5977000= | 5,977 | |
25 法定福利費 | 104,149千円 | 要求どおり | 104,149千円 | |
<1> 共済負担金 | 103,044千円 | *非 | 103,044千円 | |
103,044,000= | 103,044 | 103,044,000= | 103,044 | |
<2> 公務災害負担金 | 700千円 | *非 | 700千円 | |
700,000= | 700 | 700,000= | 700 | |
<3> 非常勤職員共済 | 405千円 | *非 | 405千円 | |
405000= | 405 | 405000= | 405 | |
26 旅費 | 3,789千円 | 要求どおり | 3,789千円 | |
<1> 管外旅費及び管内旅費 | 3,789千円 | *課 | 3,789千円 | |
3789000= | 3,789 | 3789000= | 3,789 | |
27 備消耗品費 | 7,653千円 | 要求どおり | 7,653千円 | |
<1> 備消耗品費 | 7,653千円 | *課 | 7,653千円 | |
7653000= | 7,653 | 7653000= | 7,653 | |
28 被服費 | 2,555千円 | 要求どおり | 2,555千円 | |
<1> 事務所被服費 | 550千円 | *課 | 550千円 | |
550000= | 550 | 550000= | 550 | |
<2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
2,005千円 | *課 | 2,005千円 | |
2005000= | 2,005 | 2005000= | 2,005 | |
29 光熱水費 | 4,251千円 | 要求どおり | 4,251千円 | |
<1> 光熱水費 | 4,251千円 | *課 | 4,251千円 | |
4251000= | 4,251 | 4251000= | 4,251 | |
30 燃料費 | 1,677千円 | 要求どおり | 1,677千円 | |
<1> 燃料費 | 1,677千円 | *課 | 1,677千円 | |
1677000= | 1,677 | 1677000= | 1,677 | |
31 食糧費 | 810千円 | 要求どおり | 810千円 | |
<1> 食糧費 | 810千円 | *課 | 810千円 | |
810000= | 810 | 810000= | 810 | |
32 印刷製本費 | 915千円 | 要求どおり | 915千円 | |
<1> 印刷製本費 | 915千円 | *課 | 915千円 | |
915000= | 915 | 915000= | 915 | |
33 修繕費 | 2,697千円 | 要求どおり | 2,697千円 | |
<1> 修繕費 | 2,697千円 | *課 | 2,697千円 | |
2697000= | 2,697 | 2697000= | 2,697 | |
34 通信運搬費 | 7,676千円 | 要求どおり | 7,676千円 | |
<1> 通信運搬費 | 7,676千円 | *課 | 7,676千円 | |
7676000= | 7,676 | 7676000= | 7,676 | |
35 手数料 | 832千円 | 要求どおり | 832千円 | |
<1> 手数料 | 832千円 | *課 | 832千円 | |
832000= | 832 | 832000= | 832 | |
36 委託料 | 7,271千円 | 要求どおり | 7,271千円 | |
<1> 公営企業会計システム委託 料料 |
3,389千円 | *課 | 3,389千円 | |
3389000= | 3,389 | 3389000= | 3,389 | |
<2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
2,841千円 | *課 | 2,841千円 | |
2841000= | 2,841 | 2841000= | 2,841 | |
<3> その他委託料 | 1,041千円 | *課 | 1,041千円 | |
1041000= | 1,041 | 1041000= | 1,041 | |
37 賃借料 | 16,485千円 | 要求どおり | 16,485千円 | |
<1> 公営企業会計システム賃借 料 |
3,352千円 | *課 | 3,352千円 | |
サーバ機器等の賃借 3352000= | 3,352 | サーバ機器等の賃借 3352000= | 3,352 | |
<2> その他賃借料 | 13,133千円 | *課 | 13,133千円 | |
13133000= | 13,133 | 13133000= | 13,133 | |
38 保険料 | 5,808千円 | 要求どおり | 5,808千円 | |
<1> その他保険料 | 5,808千円 | *非 | 5,808千円 | |
5808000= | 5,808 | 5808000= | 5,808 | |
39 負担金 | 11,363千円 | 要求どおり | 11,363千円 | |
<1> 職員端末等使用負担金 | 5,475千円 | *課 | 5,475千円 | |
5475000= | 5,475 | 5475000= | 5,475 | |
<2> 行政文書管理システム負担 金 |
911千円 | *課 | 911千円 | |
911000= | 911 | 911000= | 911 | |
<3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
1,283千円 | *課 | 1,283千円 | |
1283000= | 1,283 | 1283000= | 1,283 | |
<4> 職員健康診断負担金 | 713千円 | *課 | 713千円 | |
713000= | 713 | 713000= | 713 | |
<5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
20千円 | *課 | 20千円 | |
20000= | 20 | 20000= | 20 | |
<6> (公財)日本下水道協会負 担担金 |
2,436千円 | *課 | 2,436千円 | |
2436000= | 2,436 | 2436000= | 2,436 | |
<7> その他負担金 | 525千円 | *課 | 525千円 | |
525000= | 525 | 525000= | 525 | |
40 研修費 | 1,887千円 | 要求どおり | 1,887千円 | |
<1> 研修費 | 1,887千円 | *課 | 1,887千円 | |
1887000= | 1,887 | 1887000= | 1,887 | |
41 公課費 | 3,169千円 | 要求どおり | 3,169千円 | |
<1> 公課費 | 3,169千円 | *不 | 3,169千円 | |
3169000= | 3,169 | 3169000= | 3,169 | |
42 賞与引当金繰入額 | 60,140千円 | 要求どおり | 60,140千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 60,140千円 | *不 | 60,140千円 | |
60,140,000= | 60,140 | 60,140,000= | 60,140 | |
43 法定福利費繰入額 | 52,073千円 | 要求どおり | 52,073千円 | |
<1> 共済負担金 | 51,522千円 | *非 | 51,522千円 | |
51,522,000= | 51,522 | 51,522,000= | 51,522 | |
<2> 公務災害負担金 | 349千円 | *非 | 349千円 | |
349000= | 349 | 349000= | 349 | |
<3> 非常勤職員共済 | 202千円 | *非 | 202千円 | |
202000= | 202 | 202000= | 202 | |
44 退職給付引当金繰入額 | 114,744千円 | 要求どおり | 114,744千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 114,744千円 | *不 | 114,744千円 | |
114,744,000= | 114,744 | 114,744,000= | 114,744 | |
(総係費計) | 1,047,466千円 | (総係費計) | 1,047,466千円 |