平成31年度当初予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：管渠・ポンプ場・処理場費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| 1 給料 | 634,634千円 | 1 給料 | 634,634千円 | |
| <1> 給料 | 634,634千円 | <1> 給料 | 634,634千円 | *不 |
| 633267000= | 633,267 | 634,634,000= | 634,634 | |
| 634172000-633267000= | 905 | |||
| 462000= | 462 | |||
| 2 手当等 | 393,504千円 | 2 手当等 | 393,504千円 | |
| <1> 管理職手当 | 989千円 | <1> 管理職手当 | 989千円 | *不 |
| 989000= | 989 | 989000= | 989 | |
| <2> 扶養手当 | 23,562千円 | <2> 扶養手当 | 23,562千円 | *不 |
| 24174000= | 24,174 | 23,562,000= | 23,562 | |
| 23562000-24174000= | ▲612 | |||
| <3> 調整手当 | 73,766千円 | <3> 調整手当 | 73,766千円 | *不 |
| 73593000= | 73,593 | 73,766,000= | 73,766 | |
| 73612000-73593000= | 19 | |||
| 154000= | 154 | |||
| <4> 住居手当 | 8,932千円 | <4> 住居手当 | 8,932千円 | *不 |
| 8721000= | 8,721 | 8,932,000= | 8,932 | |
| 8932000-8721000= | 211 | |||
| <5> 通勤手当 | 28,644千円 | <5> 通勤手当 | 28,644千円 | *課 |
| 28611000= | 28,611 | 28,644,000= | 28,644 | |
| 28644000-28611000= | 33 | |||
| <6> 特殊勤務手当 | 1,232千円 | <6> 特殊勤務手当 | 1,232千円 | *不 |
| 1224000= | 1,224 | 1,232,000= | 1,232 | |
| 1232000-1224000= | 8 | |||
| <7> 時間外勤務手当 | 46,415千円 | <7> 時間外勤務手当 | 46,415千円 | *不 |
| 48152000= | 48,152 | 46,415,000= | 46,415 | |
| 46415000-48152000= | ▲1,737 | |||
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 11千円 | <8> 管理職員特別勤務手当 | 11千円 | *不 |
| 11000= | 11 | 11000= | 11 | |
| <9> 期末手当 | 199,173千円 | <9> 期末手当 | 199,173千円 | *不 |
| 194718000= | 194,718 | 199,173,000= | 199,173 | |
| 199071000-194718000= | 4,353 | |||
| 102000= | 102 | |||
| <10> 児童手当 | 10,780千円 | <10> 児童手当 | 10,780千円 | *不 |
| 11628000= | 11,628 | 10,780,000= | 10,780 | |
| 10780000-11628000= | ▲848 | |||
| 3 法定福利費 | 171,791千円 | 3 法定福利費 | 171,791千円 | |
| <1> 共済負担金 | 170,632千円 | <1> 共済負担金 | 170,632千円 | *非 |
| 175746000= | 175,746 | 170,632,000= | 170,632 | |
| 174944000-175746000= | ▲802 | |||
| -4825000+513000= | ▲4,312 | |||
| <2> 公務災害負担金 | 1,159千円 | <2> 公務災害負担金 | 1,159千円 | *非 |
| 1142000= | 1,142 | 1,159,000= | 1,159 | |
| 1159000-1142000= | 17 | |||
| 4 備消耗品費 | 223,101千円 | 4 備消耗品費 | 88,346千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 199,933千円 | <1> 流域維持管理備消耗品費 | 75,610千円 | *課 |
| 199933000= | 199,933 | 75610000= | 75,610 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 20,575千円 | <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 11,232千円 | *課 |
| 20575000= | 20,575 | 11232000= | 11,232 | |
| <3> 自主財源事業備消耗品費 | 2,593千円 | <3> 自主財源事業備消耗品費 | 1,504千円 | *課 |
| 2593000= | 2,593 | 1504000= | 1,504 | |
| 5 材料費 | 10,129千円 | 5 材料費 | 143,047千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | 8,829千円 | <1> 流域維持管理材料費 | 133,044千円 | *課 |
| 8829000= | 8,829 | 133044000= | 133,044 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 1,300千円 | <2> 流泥維持管理材料費 | 10,003千円 | *課 |
| 1300000= | 1,300 | 10003000= | 10,003 | |
| 6 光熱水費 | 89,983千円 | 6 光熱水費 | 89,122千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 67,901千円 | <1> 流域維持管理光熱水費 | 55,820千円 | *課 |
| 67901000= | 67,901 | 55820000= | 55,820 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 22,082千円 | <2> 流泥維持管理光熱水費 | 33,302千円 | *課 |
| 22082000= | 22,082 | 33302000= | 33,302 | |
| 7 動力費 | 5,379,343千円 | 7 動力費 | 5,415,447千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | 4,597,513千円 | <1> 流域維持管理動力費 | 4,673,914千円 | *課 |
| 4597513000= | 4,597,513 | 4673914000= | 4,673,914 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | 781,830千円 | <2> 流泥維持管理動力費 | 741,533千円 | *課 |
| 781830000= | 781,830 | 741533000= | 741,533 | |
| 8 燃料費 | 774,415千円 | 8 燃料費 | 736,131千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | 483,836千円 | <1> 流域維持管理燃料費 | 452,472千円 | *課 |
| 483836000= | 483,836 | 452472000= | 452,472 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | 290,579千円 | <2> 流泥維持管理燃料費 | 283,659千円 | *課 |
| 290579000= | 290,579 | 283659000= | 283,659 | |
| 9 薬品費 | 1,045,741千円 | 9 薬品費 | 927,291千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | 769,127千円 | <1> 流域維持管理薬品費 | 658,805千円 | *課 |
| 769127000= | 769,127 | 658805000= | 658,805 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 276,614千円 | <2> 流泥維持管理薬品費 | 268,486千円 | *課 |
| 276614000= | 276,614 | 268486000= | 268,486 | |
| 10 修繕費 | 1,998,070千円 | 10 修繕費 | 2,439,737千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | 1,679,415千円 | <1> 流域維持管理修繕費 | 1,987,774千円 | *課 |
| 1679415000= | 1,679,415 | 1987774000= | 1,987,774 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 318,655千円 | <2> 流泥維持管理修繕費 | 451,963千円 | *課 |
| 318655000= | 318,655 | 451963000= | 451,963 | |
| 11 通信運搬費 | 339,084千円 | 11 通信運搬費 | 310,000千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | 296,193千円 | <1> 流域維持管理通信運搬費 | 257,480千円 | *課 |
| 296193000= | 296,193 | 257480000= | 257,480 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 42,891千円 | <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 52,520千円 | *課 |
| 42891000= | 42,891 | 52520000= | 52,520 | |
| 12 手数料 | 0千円 | 12 手数料 | 11,844千円 | |
| <1> 手数料 | 0千円 | <1> 手数料 | 11,844千円 | *課 |
| 3844000+8000000= | 11,844 | |||
| 13 委託料 | 13,869,184千円 | 13 委託料 | 14,671,928千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | 6,967,781千円 | <1> 流域維持運転管理業務委託 | 6,984,053千円 | *課 |
| 6967781000= | 6,967,781 | 6984053000= | 6,984,053 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 939,210千円 | <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 884,276千円 | *課 |
| 939210000= | 939,210 | 884276000= | 884,276 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 648,498千円 | <3> 流域維持法定委託 | 787,689千円 | *課 |
| 648498000= | 648,498 | 787689000= | 787,689 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | 141,043千円 | <4> 流泥維持法定委託 | 147,286千円 | *課 |
| 141043000= | 141,043 | 147286000= | 147,286 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | 135,781千円 | <5> 流域維持水質分析委託 | 133,472千円 | *課 |
| 135781000= | 135,781 | 133472000= | 133,472 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | 28,867千円 | <6> 流泥維持水質分析委託 | 29,133千円 | *課 |
| 28867000= | 28,867 | 29133000= | 29,133 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
375,607千円 | <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
419,876千円 | *課 |
| 375607000= | 375,607 | 419876000= | 419,876 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
105,116千円 | <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
137,934千円 | *課 |
| 105116000= | 105,116 | 137934000= | 137,934 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | 3,178,921千円 | <9> 流域維持設備点検整備委託 | 3,379,243千円 | *課 |
| 3178921000= | 3,178,921 | 3379243000= | 3,379,243 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
655,863千円 | <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
1,081,952千円 | *課 |
| 655863000= | 655,863 | 1081952000= | 1,081,952 | |
| <11> 流域維持その他委託 | 621,451千円 | <11> 流域維持その他委託 | 591,044千円 | *課 |
| 621451000= | 621,451 | 591044000= | 591,044 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | 23,246千円 | <12> 流泥維持その他委託 | 18,458千円 | *課 |
| 23246000= | 23,246 | 18458000= | 18,458 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
47,800千円 | <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
77,512千円 | *課 |
| 47800000= | 47,800 | 77512000= | 77,512 | |
| 14 賃借料 | 108,825千円 | 14 賃借料 | 111,078千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | 108,762千円 | <1> 流域維持管理賃借料 | 111,015千円 | *課 |
| 108762000= | 108,762 | 111015000= | 111,015 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 63千円 | <2> 流泥維持管理賃借料 | 63千円 | *課 |
| 63000= | 63 | 63000= | 63 | |
| 15 補助交付金 | 69,862千円 | 15 補助交付金 | 65,711千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 48,265千円 | <1> 維持操作事務府費補助金 | 40,007千円 | *不 |
| 48265000= | 48,265 | 40007000= | 40,007 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 21,597千円 | <2> 自主財源事業市町村交付金 | 25,704千円 | *不 |
| 21597000= | 21,597 | 25704000= | 25,704 | |
| 16 負担金 | 1,787千円 | 16 負担金 | 684千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 1,571千円 | <1> 流域維持管理負担金 | 464千円 | *課 |
| 1571000= | 1,571 | 464000= | 464 | |
| <2> 流泥維持管理負担金 | 6千円 | <2> 流泥維持管理負担金 | 9千円 | *課 |
| 6000= | 6 | 9000= | 9 | |
| <3> 庁舎管理負担金 | 210千円 | <3> 庁舎管理負担金 | 211千円 | *課 |
| 210000= | 210 | 211000= | 211 | |
| 17 維持管理負担金返還金 | 10千円 | 17 維持管理負担金返還金 | 0千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 10千円 | <1> 維持管理負担金返還金 | 0千円 | *課 |
| 10000= | 10 | |||
| 18 賞与引当金繰入額 | 99,587千円 | 18 賞与引当金繰入額 | 99,587千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 99,587千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 99,587千円 | *不 |
| 97359000= | 97,359 | 99,587,000= | 99,587 | |
| 99535000-97359000= | 2,176 | |||
| 52000= | 52 | |||
| 19 法定福利費繰入額 | 85,895千円 | 19 法定福利費繰入額 | 85,895千円 | |
| <1> 共済負担金 | 85,316千円 | <1> 共済負担金 | 85,316千円 | *非 |
| 87873000= | 87,873 | 85,316,000= | 85,316 | |
| 87472000-87873000= | ▲401 | |||
| -2413000+257000= | ▲2,156 | |||
| <2> 公務災害負担金 | 579千円 | <2> 公務災害負担金 | 579千円 | *非 |
| 571000= | 571 | 579,000= | 579 | |
| 579000-571000= | 8 | |||
| 20 退職給付引当金繰入額 | 190,007千円 | 20 退職給付引当金繰入額 | 190,007千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 190,007千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 190,007千円 | *非 |
| 113030000= | 113,030 | 190,007,000 | 190,007 | |
| 190007000-113030000= | 76,977 | |||
| （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 25,484,952千円 | （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 26,585,784千円 | |
