令和元年度補正(5号) 大阪障害者職業能力開発校運営費
事業名 |
:大阪障害者職業能力開発校運営費(19962113) |
予算要求課 |
人材育成課 |
細事業名 |
:大阪障害者職業能力開発校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
細々事業名 |
:運営費(19962113-00010001) |
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一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 非常勤職員報酬等 |
▲3,228 千円 |
公 |
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▲3,228 千円 |
(執行見込額)-(当初予算額)= |
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(執行見込額)-(当初予算額)= |
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81,025,000-84,253,000= |
▲3,228 |
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81,025,000-84,253,000= |
▲3,228 |
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(報酬計) |
▲3,228 千円 |
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(報酬計) |
▲3,228 千円 |
1 舎監社会保険料等 |
▲2,665 千円 |
公 |
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▲2,665 千円 |
(執行見込額)-(当初予算額)= |
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(執行見込額)-(当初予算額)= |
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9,049,000-11,714,000円= |
▲2,665 |
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9,049,000-11,714,000円= |
▲2,665 |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
▲2,665 千円 |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
▲2,665 千円 |
1 賃金職員社会保険料 |
▲292 千円 |
公 |
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▲292 千円 |
(執行見込額)-(当初予算額) |
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(執行見込額)-(当初予算額) |
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534,000円-826,000円= |
▲292 |
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534,000円-826,000円= |
▲292 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
▲292 千円 |
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(非常勤職員分(物件費)計) |
▲292 千円 |
(非常勤職員分計) |
▲2,957 千円 |
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(非常勤職員分計) |
▲2,957 千円 |
(共済費計) |
▲2,957 千円 |
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(共済費計) |
▲2,957 千円 |
1 賃金 |
▲627 千円 |
公 |
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▲627 千円 |
(執行見込額)-(当初予算額) |
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(執行見込額)-(当初予算額) |
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4,405,000円-5,032,000円= |
▲627 |
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4,405,000円-5,032,000円= |
▲627 |
(賃金計) |
▲627 千円 |
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(賃金計) |
▲627 千円 |
1 講師謝礼等 |
▲308 千円 |
公 |
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▲308 千円 |
(執行見込額)-(当初予算額) |
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(執行見込額)-(当初予算額) |
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1,883,000円-2,191,000= |
▲308 |
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1,883,000円-2,191,000= |
▲308 |
(報償費(補助費等)計) |
▲308 千円 |
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(報償費(補助費等)計) |
▲308 千円 |
(報償費計) |
▲308 千円 |
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(報償費計) |
▲308 千円 |
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公 |
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公 |
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(旅費計) |
0千円 |
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(旅費計) |
0千円 |
1 実習用消耗品費等 |
▲1,124 千円 |
公 |
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▲1,124 千円 |
(執行見込額)-(当初予算) |
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(執行見込額)-(当初予算) |
|
8,083,000円-9,207,000円= |
▲1,124 |
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8,083,000円-9,207,000円= |
▲1,124 |
(消耗需用費計) |
▲1,124 千円 |
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(消耗需用費計) |
▲1,124 千円 |
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公 |
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公 |
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(維持需用費計) |
0千円 |
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(維持需用費計) |
0千円 |
(需用費計) |
▲1,124 千円 |
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(需用費計) |
▲1,124 千円 |
1 廃棄物処理費等 |
▲74 千円 |
公 |
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▲74 千円 |
(執行見込額)-(当初予算額) |
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(執行見込額)-(当初予算額) |
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2,708,000円-2,782,000円= |
▲74 |
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2,708,000円-2,782,000円= |
▲74 |
(その他の役務費計) |
▲74 千円 |
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(その他の役務費計) |
▲74 千円 |
(役務費計) |
▲74 千円 |
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(役務費計) |
▲74 千円 |
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公 |
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公 |
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1 その他の業務委託料 |
▲153 千円 |
公 |
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▲153 千円 |
(執行見込額)-(当初予算額) |
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(執行見込額)-(当初予算額) |
|
13,712,000円-13,865,000円= |
▲153 |
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13,712,000円-13,865,000円= |
▲153 |
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公 |
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公 |
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(その他の委託料計) |
▲153 千円 |
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(その他の委託料計) |
▲153 千円 |
(委託料計) |
▲153 千円 |
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(委託料計) |
▲153 千円 |
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公 |
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公 |
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公 |
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(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
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(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
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公 |
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(備品購入費計) |
0千円 |
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(備品購入費計) |
0千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
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(備品購入費計) |
0千円 |
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公 |
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公 |
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(その他に対するもの計) |
0千円 |
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(その他に対するもの計) |
0千円 |
(負担金計) |
0千円 |
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(負担金計) |
0千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
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(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
(合計) |
▲8,471 千円 |
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(合計) |
▲8,471 千円 |
[特定財源の内訳]
令和元年度要求 |
令和元年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 障害者職業能力開発校運営委託金 |
▲8,169 |
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▲8,169 |
(見込-テクノ見込)-(当初-テクノ予算) |
|
(見込-テクノ見込)-(当初-テクノ予算) |
|
160,070,000円-168,239,000円= |
▲8,169 |
160,070,000円-168,239,000円= |
▲8,169 |
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|
▲8,169 |
|
▲8,169 |
|
▲8,169 |
|
▲8,169 |
|
▲8,169 |
|
▲8,169 |
|
▲8,169 |
|
▲8,169 |
|
▲8,169 |
|
▲8,169 |
1 大阪障害者職業能力開発校雑入 |
▲290 |
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▲290 |
[元年度見込額]-[当初予算額] |
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[元年度見込額]-[当初予算額] |
|
0円-290,000円= |
▲290 |
0円-290,000円= |
▲290 |
2 障害者校雑入(自販機光熱水費) |
▲23 |
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▲23 |
[元年度見込額]-[当初予算額] |
|
[元年度見込額]-[当初予算額] |
|
55,000円-78,000円= |
▲23 |
55,000円-78,000円= |
▲23 |
3 障害者校雑入レディメイド収入 |
▲12 |
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▲12 |
[元年度見込額]-[当初予算額] |
|
[元年度見込額]-[当初予算額] |
|
335,000円-347,000円= |
▲12 |
335,000円-347,000円= |
▲12 |
|
▲325 |
|
▲325 |
|
▲325 |
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▲325 |
|
▲325 |
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▲325 |
|
▲325 |
|
▲325 |
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▲325 |
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▲325 |
|
▲8,494 |
|
▲8,494 |