要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 博物館（運営） |
9,284千円 |
１ 博物館（運営） |
▲178 千円 |
単 |
| ・館長報酬 |
|
|
|
|
| (100,000円+18,720円)*12ヶ月= |
1,424 |
|
|
|
| ・非常勤嘱託員（３名） |
|
・非常勤嘱託員（３名） |
|
|
| 課長補佐級 |
|
課長補佐級 |
|
|
| (163,640円+13,780円)*12ヶ月*1名= |
2,129 |
(162,800円+9,780円)*12ヶ月*1名= |
2,070 |
|
| 一般嘱託 |
|
当初差引 |
|
|
| (138,230円+16,000円)*12ヶ月*1名= |
1,850 |
-1*(162,800円+13,780円)*12ヶ月*1名= |
▲2,118 |
|
| 一般嘱託 |
|
一般嘱託 |
|
|
| (138,230円+17,280円)*12ヶ月*1名= |
1,866 |
(137,540円+12,500円)*12ヶ月*1名= |
1,800 |
|
| ・非常勤特別嘱託員 |
|
当初差引 |
|
|
| （大阪狭山市負担１名） |
|
-1*(137,540円+16,000円)*12ヶ月*1名= |
▲1,842 |
|
| (153,480円+17,280円)*12ヶ月= |
2,049 |
一般嘱託 |
|
|
|
|
(137,540円+13,780円)*12ヶ月*1名= |
1,815 |
|
|
|
当初差引 |
|
|
| ・非常勤嘱託員（３名） |
|
-1*(137,540円+17,280円)*12ヶ月*1名= |
▲1,857 |
|
| 課長補佐級 |
|
・非常勤特別嘱託員 |
|
|
| (162,820円+13,780円)*12ヶ月*1名= |
2,119 |
（大阪狭山市負担１名） |
|
|
| 調整前差引 |
|
(152,710円+13,440円)*12ヶ月*1名= |
1,993 |
|
| -1*(163,640円+13,780円)*12ヶ月*1名= |
▲2,129 |
当初差引 |
|
|
| 一般嘱託 |
|
-1*(152,710円+17,280円)*12ヶ月*1名= |
▲2,039 |
|
| (137,540円+16,000円)*12ヶ月*1名= |
1,842 |
|
|
|
| 調整前差引 |
|
|
|
|
| -1*(138,230円+16,000円)*12ヶ月*1名= |
▲1,850 |
|
|
|
| 一般嘱託 |
|
|
|
|
| (137,540円+17,280円)*12ヶ月*1名= |
1,857 |
|
|
|
| 調整前差引 |
|
|
|
|
| -1*(138,230円+17,280円)*12ヶ月*1名= |
▲1,866 |
|
|
|
| 非常勤特別嘱託員 |
|
|
|
|
| (大阪狭山市負担１名) |
|
|
|
|
| (152,710円+17,280円)*12ヶ月*1名= |
2,039 |
|
|
|
| 調整前差引 |
|
|
|
|
| -1*(153,480円+17,280円)*12ヶ月*1名= |
▲2,049 |
|
|
|
| 端数調整 -360円= |
|
|
|
|
| （報酬計） |
9,284千円 |
（報酬計） |
▲178 千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
1,306千円 |
１ 博物館（運営） |
▲90 千円 |
単 |
| ・館長労災保険料 5,000円= |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・非常勤嘱託社会保険料（３名） |
|
・非常勤嘱託員社会保険料（３名） |
|
|
| 課長補佐級 357,000円= |
357 |
課長補佐級 332,000円= |
332 |
|
| 一般嘱託 298,000円= |
298 |
当初差引 -357,000円= |
▲357 |
|
| 一般嘱託 317,000円= |
317 |
一般嘱託 278,000円= |
278 |
|
|
|
当初差引 -298,000円= |
▲298 |
|
| ・非常勤特嘱保険料 |
|
一般嘱託 295,000円= |
295 |
|
| （大阪狭山市負担１名） 337,000円= |
337 |
当初差引 -317,000円= |
▲317 |
|
|
|
・非常勤特嘱保険料 |
|
|
|
|
（大阪狭山市負担１名） 314,000円= |
314 |
|
| ・非常勤嘱託社会保険料（３名） |
|
当初差引 -337,000円= |
▲337 |
|
| 課長補佐級 359,000円= |
359 |
|
|
|
| 調整前差引 -357,000円= |
▲357 |
|
|
|
| 一般嘱託 301,000円= |
301 |
|
|
|
| 調整前差引 -298,000円= |
▲298 |
|
|
|
| 一般嘱託 301,000円= |
301 |
|
|
|
| 調整前差引 -317,000円= |
▲317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・非常勤特嘱保険料 |
|
|
|
|
| （大阪狭山市負担１名） 340,000円= |
340 |
|
|
|
| 調整前差引 -337,000円= |
▲337 |
|
|
|
| ２ 博物館（資料収集） |
1千円 |
|
|
単 |
| 寄託資料整理補助労災保険料 1,000円= |
1 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
1,307千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
▲90 千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
6千円 |
|
|
単 |
| ・非常勤職員労災保険料 6,000円= |
6 |
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
6千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
1,313千円 |
（非常勤職員分計） |
▲90 千円 |
|
| （共済費計） |
1,313千円 |
（共済費計） |
▲90 千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
1,983千円 |
１ 博物館（運営） |
▲186 千円 |
単 |
| 非常勤職員賃金 1,983,000円= |
1,983 |
1,797,000円= |
1,797 |
|
|
|
当初差引 -1,983,000円= |
▲1,983 |
|
| ２ 博物館（資料収集） |
223千円 |
２ 博物館（資料収集） |
▲21 千円 |
単 |
| ・寄託資料整理補助 223,000円= |
223 |
202,000円= |
202 |
|
|
|
当初差引 -223,000円= |
▲223 |
|
| （賃金計） |
2,206千円 |
（賃金計） |
▲207 千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
169千円 |
|
|
単 |
| ・研修講師謝礼 169,000円= |
169 |
|
|
|
| ２ 博物館（資料収集） |
56千円 |
１ 博物館（資料収集） |
▲16 千円 |
単 |
| ・資料製作指導助言謝礼 56,000円= |
56 |
40,000円= |
40 |
|
|
|
当初差引 -56,000円= |
▲56 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
225千円 |
（報償費（補助費等）計） |
▲16 千円 |
|
| （報償費計） |
225千円 |
（報償費計） |
▲16 千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
93千円 |
１ 博物館（運営） |
▲93 千円 |
単 |
| ・文化庁等調整旅費 93,000円= |
93 |
0円= |
|
|
|
|
当初差引 -93,000円= |
▲93 |
|
| ２ 博物館（広報） |
99千円 |
２ 博物館（広報） |
▲62 千円 |
単 |
| ・連絡調整旅費 99,000円= |
99 |
37,000円= |
37 |
|
|
|
当初差引 -99,000円= |
▲99 |
|
| ３ 博物館（企画展） |
148千円 |
３ 博物館（企画展） |
▲92 千円 |
単 |
| ・資料調査、出品調整旅費 99,000円= |
99 |
56,000円= |
56 |
|
| ・資料借用、返却旅費 49,000円= |
49 |
当初差引 -148,000円= |
▲148 |
|
| ４ 博物館（資料収集） |
10千円 |
４ 博物館（資料収集） |
▲6 千円 |
単 |
| ・資料寄託、寄贈、購入調整旅費 |
|
4,000円= |
4 |
|
| 10,000円= |
10 |
当初差引 -10,000円= |
▲10 |
|
| （旅費計） |
350千円 |
（旅費計） |
▲253 千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
2,629千円 |
|
|
単 |
| ・施設維持管理消耗品 160,000円= |
160 |
|
|
|
| ・一般事務消耗品 135,000円= |
135 |
|
|
|
| ・印刷用消耗品 674,000円= |
674 |
|
|
|
| ・新聞購読料 49,000円= |
49 |
|
|
|
| ・展示解説図録印刷代 720,000円= |
720 |
|
|
|
| ・自家発電機燃料費 3,000円= |
3 |
|
|
|
| ・殺藻剤購入費 888,000円= |
888 |
|
|
|
| ２ 博物館（企画展） |
50千円 |
|
|
単 |
| ・消耗用品 50,000円= |
50 |
|
|
|
| ３ 博物館（資料収集） |
516千円 |
|
|
単 |
| ・消耗品 167,000円= |
167 |
|
|
|
| ・収蔵品目録印刷代 160,000円= |
160 |
|
|
|
| ・資料調査収集雑品（保存コンテナ等） |
|
|
|
|
| 189,000円= |
189 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
3,195千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
24,300千円 |
|
|
単 |
| ・光熱水費 17,776,000円= |
17,776 |
|
|
|
| ・施設維持補修費 5,609,000円= |
5,609 |
|
|
|
| ・展示機器維持補修費 915,000円= |
915 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
24,300千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
27,495千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
89千円 |
|
|
単 |
| ・来館者傷害保険料 69,000円= |
69 |
|
|
|
| ・資料解説ボランティア傷害保険料 |
|
|
|
|
| 20,000円= |
20 |
|
|
|
| （保険料計） |
89千円 |
（保険料計） |
0千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
497千円 |
|
|
単 |
| ・電話代、郵券代 382,000円= |
382 |
|
|
|
| ・ゴミ処理手数料（市条例） 91,000円= |
91 |
|
|
|
| ・ゴンドラ性能検査手数料 24,000円= |
24 |
|
|
|
| ２ 博物館（広報） |
164千円 |
|
|
単 |
| ・館たより、ポスター等発送郵券代 |
|
|
|
|
| 164,000円= |
164 |
|
|
|
| ３ 博物館（企画展） |
5千円 |
|
|
単 |
| ・借用調整、郵券代 5,000円= |
5 |
|
|
|
| ４ ＥＳＣＯサービス料 |
10,507千円 |
|
|
単 |
| 10,507,000円= |
10,507 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
11,173千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
11,262千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
27,865千円 |
|
|
単 |
| ・受付・案内業務 |
|
|
|
|
| 350,540円*12ヶ月*1.09= |
4,585 |
|
|
|
| ・警備業務 |
|
|
|
|
| 機械警備 116,000円= |
116 |
|
|
|
| ・清掃業務 6,453,000円= |
6,453 |
|
|
|
| ・環境衛生管理 586,000円= |
586 |
|
|
|
| ・防災設備点検 164,000円= |
164 |
|
|
|
| ・電気設備点検 804,000円= |
804 |
|
|
|
| ・昇降機設備点検 315,000円= |
315 |
|
|
|
| ・空調設備点検 5,605,000円= |
5,605 |
|
|
|
| ・衛生設備点検 204,000円= |
204 |
|
|
|
| ・弱電設備点検 2,720,000円= |
2,720 |
|
|
|
| ・展示機器等点検 5,646,000円= |
5,646 |
|
|
|
| ・建築物等定期点検 666,000円= |
666 |
|
|
|
| ２ 博物館（企画展） |
1,490千円 |
|
|
単 |
| ・企画展開催委託料 746,000円= |
746 |
|
|
|
| ・臨時警備 744,000円= |
744 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
29,355千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
29,355千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
398千円 |
|
|
単 |
| ・印刷機リース料 323,000円= |
323 |
|
|
|
| ・ＡＥＤリース料 75,000円= |
75 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
398千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| （合計） |
81,888千円 |
（合計） |
▲744 千円 |
|
