要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 斡旋手数料 |
1,795千円 |
|
|
単 |
| テナント募集にかかる斡旋手数料 |
|
|
|
|
| （成功報酬） |
|
|
|
|
| 1,795,000円= |
1,795 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
1,795千円 |
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
| （報償費計） |
1,795千円 |
（報償費計） |
0千円 |
|
| １ 連絡調整旅費 |
253千円 |
|
|
単 |
| 253,000円= |
253 |
|
|
|
| （旅費計） |
253千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 共通新聞定期刊行物 |
253千円 |
|
|
単 |
| 日刊紙 21,048円*12月＝ |
252 |
|
|
|
| ２ 庁舎管理事務消耗品 |
906千円 |
|
|
単 |
| 905,970円= |
905 |
|
|
|
| ３ 建築・電気・機械関係消耗品 |
8,047千円 |
|
|
単 |
| 4,414,710円= |
4,414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 給気用ユニットフィルタ |
|
|
|
|
| 3,631,760円= |
3,631 |
|
|
|
| ４ 土のう |
147千円 |
|
|
単 |
| 147,000円= |
147 |
|
|
|
| ５ 駐車券 |
178千円 |
|
|
単 |
| 178,000円= |
178 |
|
|
|
| ６ 掲揚旗 |
115千円 |
|
|
単 |
| 115,000円= |
115 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
9,646千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 光熱水費 |
693,851千円 |
１ 光熱水費 |
▲85,566 千円 |
単 |
| （１）電気代 |
|
（１）電気代 |
|
|
| 289,019,000円= |
289,019 |
241,333,000円-289,019,000円= |
▲47,686 |
|
| 29,083,000円（ホテル分）= |
29,083 |
6,262,000円-29,083,000円（ホテル分）= |
▲22,821 |
|
| （２）熱供給代 |
|
|
|
|
| 321,350,000円= |
321,350 |
|
|
|
| （３）水道代 |
|
（３）水道代 |
|
|
| 23,821,000円= |
23,821 |
|
|
|
| 30,578,000円（ホテル分）= |
30,578 |
15,519,000円-30,578,000円（ホテル分）= |
▲15,059 |
|
| ２ 修繕費 |
14,211千円 |
|
|
単 |
| （１）建築設備修繕費 |
|
|
|
|
| 3,128,000円= |
3,128 |
|
|
|
| （２）電気設備修繕費 |
|
|
|
|
| 2,284,000円= |
2,284 |
|
|
|
| （３）機械設備修繕費 |
|
|
|
|
| 8,799,000円= |
8,799 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
708,062千円 |
（維持需用費計） |
▲85,566 千円 |
|
| （需用費計） |
717,708千円 |
（需用費計） |
▲85,566 千円 |
|
| １ 電話代等通信費 |
5,020千円 |
|
|
単 |
| 5,020,000円= |
5,020 |
|
|
|
| ２ 機械設備点検等手数料他 |
2,750千円 |
１ 機械設備点検等手数料他 |
▲115 千円 |
単 |
|
|
空調機加湿装置洗浄作業 |
|
|
|
|
836,000円-933,900円= |
▲97 |
|
| 厨房排水管洗浄作業費 |
|
|
|
|
| 697,400円= |
697 |
簡易専用水道定期検査料 |
|
|
|
|
10,800円-28,080円= |
▲17 |
|
| 厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費【法 |
|
|
|
|
| 定点検】【四年毎】 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 |
|
|
|
|
| 1,090,000円= |
1,090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 |
|
|
|
|
| 933,900円= |
933 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 空調ファンコイルユニット洗浄作業費【五 |
|
|
|
|
| 年毎】 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 簡易専用水道定期検査料【法定点検】 |
|
|
|
|
| 28,080円= |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 航空障害灯取替【法定点検】【三年毎】 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| ３ 火災等保険料 |
862千円 |
２ 火災等保険料 |
▲487 千円 |
単 |
| 火災保険料 |
|
賠償責任保険料 |
|
|
| 0円= |
|
374,210円-862,000円= |
▲487 |
|
|
|
|
|
|
| 賠償責任保険料 |
|
|
|
|
| 862,000円= |
862 |
|
|
|
| ４ 産業廃棄物収集運搬業務 |
1,242千円 |
|
|
単 |
| 【Ｈ３１．４月〜Ｈ３１．９月】 |
|
|
|
|
| 7,800kg*73円*1.08= |
614 |
|
|
|
| 【Ｈ３１．１０月〜Ｈ３２．３月】 |
|
|
|
|
| 7,800kg*73円*1.1= |
626 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
9,874千円 |
（その他の役務費計） |
▲602 千円 |
|
| （役務費計） |
9,874千円 |
（役務費計） |
▲602 千円 |
|
| １ 清掃等庁舎管理業務委託他 |
234,143千円 |
|
|
単 |
| 咲洲庁舎清掃委託 |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．１〜Ｈ３ |
|
|
|
|
| ２．１０．３１】 |
|
|
|
|
| 128,001,534円= |
128,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 咲洲庁舎特別清掃委託 |
|
|
|
|
| 867,590円= |
867 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ガラス清掃委託 |
|
|
|
|
| 7,725,396円+1,000円= |
7,726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 警備委託 |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｈ３２ |
|
|
|
|
| ．６．１】 |
|
|
|
|
| 63,848,566円= |
63,848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特別警備委託（特別行事のスポット警備） |
|
|
|
|
| 359,560円= |
359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 総合インフォメーション |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｈ３２ |
|
|
|
|
| ．５．３１】 |
|
|
|
|
| 5,413,666円= |
5,413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般廃棄物処理委託 |
|
|
|
|
| 【Ｈ３１．４月〜Ｈ３１．９月】 |
|
|
|
|
| 30,150kg*27円*1.08= |
879 |
|
|
|
| 【Ｈ３１．１０月〜Ｈ３２．３月】 |
|
|
|
|
| 30,150kg*27円*1.1= |
895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 産業廃棄物処分委託 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 処分 |
|
|
|
|
| 【Ｈ３１．４月〜Ｈ３１．９月】 |
|
|
|
|
| 7,800kg*85円*1.08= |
716 |
|
|
|
| 【Ｈ３１．１０月〜Ｈ３２．３月】 |
|
|
|
|
| 7,800kg*85円*1.1+1,000円= |
730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 什器類等 |
|
|
|
|
| 268,000円= |
268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 植栽管理委託 |
|
|
|
|
| 1,372,000円= |
1,372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| サイン改修作業委託 |
|
|
|
|
| 920,000円= |
920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 害虫駆除委託 |
|
|
|
|
| 874,000円= |
874 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 防火対象物･防災管理点検【法定点検】 |
|
|
|
|
| 1,650,000円= |
1,650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｈ３２ |
|
|
|
|
| ．５．３１】 |
|
|
|
|
| 19,620,000円= |
19,620 |
|
|
|
| ２ 保守点検業務委託 |
292,246千円 |
１ 保守点検業務委託 |
▲41,371 千円 |
単 |
| 昇降機等保守点検【法定点検】 |
|
昇降機等保守点検【法定点検】 |
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２８．８．１〜Ｈ３１ |
|
【長期継続契約：Ｈ２８．８．１〜Ｈ３１ |
|
|
| ．７．３１】 |
|
．７．３１】 |
|
|
| 29,703,000円= |
29,703 |
29,702,592円-29,703,000円= |
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１〜Ｈ３４ |
|
【長期継続契約：Ｈ３１．８．１〜Ｈ３４ |
|
|
| ．７．３１】 |
|
．７．３１】 |
|
|
| 74,992,000円= |
74,992 |
58,087,958円-74,992,000円= |
▲16,904 |
|
|
|
|
|
|
| 消防設備点検【法定点検】 |
|
消防設備点検【法定点検】 |
|
|
| 22,829,068円+1,000円= |
22,830 |
10,120,000円-22,829,068円= |
▲12,709 |
|
|
|
|
|
|
| 消防設備放水銃点検【法定点検】 |
|
消防設備放水銃点検【法定点検】 |
|
|
| 1,060,400円+1,000円= |
1,061 |
829,700円-1,061,400円-1,000円= |
▲232 |
|
|
|
|
|
|
| ゴンドラ点検保守【法定点検】 |
|
ゴンドラ点検保守【法定点検】 |
|
|
| 20,514,890円= |
20,514 |
20,257,500円-20,514,890円= |
▲257 |
|
|
|
|
|
|
| 自動扉点検 |
|
自動扉点検 |
|
|
| 3,921,820円= |
3,921 |
3,586,100円-3,921,820円= |
▲335 |
|
|
|
|
|
|
| 制振装置点検 |
|
制振装置点検 |
|
|
| 936,310円+1,000円= |
937 |
880,000円-936,310円-1,000円= |
▲57 |
|
|
|
|
|
|
| 建築設備定期点検【法定点検】 |
|
建築設備定期点検【法定点検】 |
|
|
| 3,344,000円= |
3,344 |
3,113,000円-3,344,000円= |
▲231 |
|
|
|
|
|
|
| 特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 |
|
中央監視装置点検（電気） |
|
|
| 0円= |
|
4,290,000円-4,488,620円= |
▲198 |
|
|
|
|
|
|
| 中央監視装置点検（空調）・空気源装置点 |
|
蓄電池設備点検【法定点検】 |
|
|
| 検 |
|
352,000円-851,400円-1,000円= |
▲500 |
|
| 3,300,000円= |
3,300 |
|
|
|
|
|
電話交換機保守点検（ＮＴＴ） |
|
|
| 中央監視装置点検（電気） |
|
7,625,640円-7,974,440円= |
▲348 |
|
| 4,488,620円= |
4,488 |
|
|
|
|
|
トリプルIBS保守 |
|
|
| 非常用発電機設備点検【法定点検】 |
|
8,093,904円-9,657,400円= |
▲1,563 |
|
| 8,032,200円+1,000円= |
8,033 |
|
|
|
|
|
鍵管理システム保守点検 |
|
|
| 蓄電池設備点検【法定点検】 |
|
1,639,000円-1,692,770円= |
▲53 |
|
| 851,400円+1,000円= |
852 |
|
|
|
|
|
設備保守管理業務 |
|
|
| 高所作業車保守点検 |
|
【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３ |
|
|
| 42,020円+1,000円= |
43 |
１．１１．１】 |
|
|
|
|
45,058,888円-45,059,000円-1,000円= |
▲1 |
|
| ゴミ貯留装置点検 |
|
【長期継続契約：Ｈ３１．１１．１〜Ｈ３ |
|
|
| 0円= |
|
４．１１．１】 |
|
|
|
|
44,030,000円-51,154,000円= |
▲7,124 |
|
| 連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 |
|
|
|
|
| 【三年毎】 |
|
音声・映像回線サービスの利用契約 |
|
|
| 0円= |
|
【長期継続契約：Ｈ２８．８．１〜Ｈ３１ |
|
|
|
|
．７．３１】 |
|
|
| 排水槽汚泥処理【法定点検】 |
|
570,240円-570,240円= |
|
|
| 262,440円= |
262 |
【長期継続契約：Ｈ３１．８．１〜Ｈ３４ |
|
|
|
|
．７．３１】 |
|
|
| 電話交換機保守点検（ＮＥＣ） |
|
998,640円-1,852,416円= |
▲853 |
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電話交換機保守点検（ＮＴＴ） |
|
|
|
|
| 7,974,440円= |
7,974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電話交換機料金管理システム費 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| トリプルIBS保守 |
|
|
|
|
| 9,657,400円= |
9,657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鍵管理システム保守点検 |
|
|
|
|
| 1,692,770円= |
1,692 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 設備保守管理業務 |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３ |
|
|
|
|
| １．１１．１】 |
|
|
|
|
| 45,059,000円+1,000円= |
45,060 |
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ３１．１１．１〜Ｈ３ |
|
|
|
|
| ４．１１．１】 |
|
|
|
|
| 51,154,000円= |
51,154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音声・映像回線サービスの利用契約 |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２８．８．１〜Ｈ３１ |
|
|
|
|
| ．７．３１】 |
|
|
|
|
| 570,240円= |
570 |
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１〜Ｈ３４ |
|
|
|
|
| ．７．３１】 |
|
|
|
|
| 1,852,416円= |
1,852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 泡消火薬剤分析業務【法定点検】【三年毎 |
|
|
|
|
| 】 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
526,389千円 |
（その他の委託料計） |
▲41,371 千円 |
|
| （委託料計） |
526,389千円 |
（委託料計） |
▲41,371 千円 |
|
| １ 機器借上料 |
4,852千円 |
１ 機器借上料 |
▲41 千円 |
単 |
| 電話交換機借上料 |
|
電話交換機借上料 |
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３ |
|
3,206,304円-3,235,992円= |
▲29 |
|
| ４．１０．３１】 |
|
|
|
|
| 3,235,992円= |
3,235 |
ＩＢＳ機器リース契約 |
|
|
|
|
1,184,544円-1,196,000円= |
▲11 |
|
| ＩＢＳ機器リース契約 |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２９．３．１〜Ｈ３４ |
|
|
|
|
| ．２．２８】 |
|
|
|
|
| 1,195,512円= |
1,195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 廃棄物計量機リース |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２７．５．１〜Ｈ３２ |
|
|
|
|
| ．４．３０】 |
|
|
|
|
| 419,601円= |
419 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
4,852千円 |
（使用料及び賃借料計） |
▲41 千円 |
|
| １ 庁舎管理用備品購入費 |
863千円 |
|
|
単 |
| 咲洲庁舎庁用備品 |
|
|
|
|
| 533,000円= |
533 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ＡＥＤ（更新用） |
|
|
|
|
| 329,898円= |
329 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
863千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
863千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ 光熱水費等負担金 |
589千円 |
|
|
単 |
| 地デジ・電波障害対応負担金 |
|
|
|
|
| 【Ｈ３１．４月〜Ｈ３１．９月】 |
|
|
|
|
| 45,000円*6月*1.08= |
291 |
|
|
|
| 【Ｈ３１．１０月〜Ｈ３２．３月】 |
|
|
|
|
| 45,000円*6月*1.1= |
297 |
|
|
|
| ２ 各種協議会年会費等 |
50千円 |
|
|
単 |
| コスモスクエア開発協議会加入負担金 |
|
|
|
|
| 50,000円= |
50 |
|
|
|
| ３ 各種講習会費 |
106千円 |
|
|
単 |
| 自衛消防業務講習【法定】 |
|
|
|
|
| 38,000円/1.08*1.1*2人+1円= |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 防火・防災管理者講習【法定】 |
|
|
|
|
| 9,500円/1.08*1.1*1人= |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| エネルギー管理員講習【法定】 |
|
|
|
|
| 17,100円*1人+1,000円= |
18 |
|
|
|
| ４ 電波利用料 |
5千円 |
|
|
単 |
| 簡易無線局 |
|
|
|
|
| 600円*8機= |
4 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
750千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
750千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
750千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
1,262,484千円 |
（合計） |
▲127,580 千円 |
|
