令和元年度補正(5号) 障がい者自立センター運営費

事業名 :障がい者自立センター運営費(20070474) 予算要求課 地域生活支援課
細事業名 :障がい者自立センター運営費 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :管理運営費(20070474-00010002)
一般事業費 義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

現計

本年度要求

1 舎監報酬                                             13,688千円                                                   
191,070円*6人*12ヶ月=                                  13,757                                                   
13,687,920円-13,758,000円=                           ▲70                                                   
2 舎監交通費                                            864千円                                                   
12,000円*6人*12ヶ月=                                   864                                                   
3 言語聴覚士報酬                                          10,117千円 1 言語聴覚士報酬                                          ▲166 千円
13,890円*244日*3人=                                   10,167  -166,000=                                         ▲166
10,116,240円-10,168,000円=                           ▲51                                                   
4 言語聴覚士交通費                                         879千円 2 言語聴覚士交通費                                         ▲233 千円
1,200円*244日*3人=                                    878  -233,000=                                         ▲233
(報酬計)                                              25,548千円 (報酬計)                                              ▲399 千円
1 舎監                                               2,399千円                                                   
2,380,392円=                                        2,380                                                   
2,398,320円-2,381,000円=                             17                                                   
2 言語聴覚士                                            1,800千円 1 言語聴覚士                                            ▲240 千円
1,786,248円=                                        1,786  -240,000=                                         ▲240
1,799,676円-1,787,000円=                             12                                                   
(非常勤職員分(人件費)計)                                     4,199千円 (非常勤職員分(人件費)計)                                     ▲240 千円
1 施設維持管理作業員                                        197千円                                                   
196,214円=                                          196                                                   
(非常勤職員分(物件費)計)                                     197千円 (非常勤職員分(物件費)計)                                     0千円
(非常勤職員分計)                                          4,396千円 (非常勤職員分計)                                          ▲240 千円
(共済費計)                                             4,396千円 (共済費計)                                             ▲240 千円
1 非常勤職員(施設維持管理作業員)                                 1,243千円 1 非常勤職員(施設維持管理作業員)                                 ▲128 千円
賃金 7,430円*144日*1人=                                 1,069  -128,000=                                         ▲128
交通費 1,200円*144日*1人=                                172                                                   
(賃金計)                                              1,243千円 (賃金計)                                              ▲128 千円
1 実習生受入事業                                          41千円                                                   
41,000円=                                           41                                                   
2 支援費活動旅費                                          294千円                                                   
294,000円=                                          294                                                   
3 更生施設長会議、研修会等参加旅費                                 322千円 1 更生施設長会議、研修会等参加旅費                                 ▲100 千円
322,000円=                                          322  -100,000=                                         ▲100
(旅費計)                                              657千円 (旅費計)                                              ▲100 千円
1 複写機・ファックスサービス利用料                                 170千円                                                   
0.49円*319,572枚*1.08=                               169                                                   
2 庁用自動車燃料費                                         165千円                                                   
164,572円=                                          164                                                   
3 実習生受入事業                                          22千円                                                   
22,000円=                                           22                                                   
(消耗需用費計)                                           357千円 (消耗需用費計)                                           0千円
1 光熱水費                                             14,644千円 1 光熱水費                                             ▲1,503 千円
ガス                                                  -1,503,000=                                       ▲1,503
14,644,000円=                                       14,644                                                   
(維持需用費計)                                           14,644千円 (維持需用費計)                                           ▲1,503 千円
(需用費計)                                             15,001千円 (需用費計)                                             ▲1,503 千円
1 退所後指導費                                           118千円                                                   
フォロー調査等(郵送料等)                                                                                        
117,258円=                                          117                                                   
2 B型肝炎検査手数料                                        260千円 1 B型肝炎検査手数料                                        ▲175 千円
抗体検査 40人*6,000円*1.08=              259  -175,000=                                         ▲175
3 日常生活費                                            440千円                                                   
日常保健衛生維持確保費                                                                                          
 121,371円=                                         121                                                   
白衣等洗濯代                                                                                               
 317,829円=                                         317                                                   
4 通信費                                              2,973千円 2 通信費                                              ▲468 千円
電話料金                                                -468,000=                                         ▲468
 2,236,788円円=                                      2,236                                                   
インターネット接続・使用料                                                                                        
(30年度契約額)                                                                                            
 61,344円*12月=                                      736                                                   
5 手話通訳派遣                                           140千円 3 手話通訳派遣                                           ▲140 千円
手話通訳士派遣費用                                           -140,000=                                         ▲140
 140,000円=                                         140                                                   
6 府立施設賠償責任保険料                                      90千円 4 府立施設賠償責任保険料                                      ▲1 千円
89,512円=                                           89  -1,000=                                           ▲1
7 産業廃棄物等収集運搬経費                                     328千円                                                   
産業廃棄物収集運搬                                                                                            
 91,720円=                                          91                                                   
一般廃棄物収集運搬                                                                                            
 235,440円=                                         235                                                   
(その他の役務費計)                                         4,349千円 (その他の役務費計)                                         ▲784 千円
(役務費計)                                             4,349千円 (役務費計)                                             ▲784 千円
1 給食業務                                             24,272千円 1 給食業務                                             ▲1,400 千円
@4月〜8月:7,932,000円=                                 7,932  -1,400,000=                                       ▲1,400
(長期継続契約:〜H31年8月)                                                                                     
A9月:2,184,414円=                                    2,184                                                   
B10月〜3月:13,349,178円=                               13,349                                                   
行事食(材料費)                                                                                             
1,500円*80人=                                       120                                                   
検食・保存食                                                                                               
940円*2食*365日=                                     686                                                   
2 施設・設備管理業務                                        17,842千円                                                   
18,911,000円=                                       18,911                                                   
 【H31調整額】-1,069,000円=                              ▲1,069                                                   
3 建築設備定期点検調査費                                      610千円 2 建築設備定期点検調査費                                      ▲13 千円
610,000円=                                          610  -13,000=                                          ▲13
(その他の委託料計)                                         42,724千円 (その他の委託料計)                                         ▲1,413 千円
(委託料計)                                             42,724千円 (委託料計)                                             ▲1,413 千円
1 福祉車両等借上料                                         57千円 1 福祉車両等借上料                                         ▲47 千円
福祉タクシー借上料                                           -47,000=                                          ▲47
4,750円*1回*12ヶ月=                                  57                                                   
2 基準寝具等リース料                                        911千円 2 基準寝具等リース料                                        ▲164 千円
29円*80人*30日*6月*1.08=                               451  -164,000=                                         ▲164
29円*80人*30日*6月*1.1=                                459                                                   
3 カーテンリース料                                         130千円                                                   
@10,000円*12月*1.08=                                 129                                                   
(使用料及び賃借料計)                                        1,098千円 (使用料及び賃借料計)                                        ▲211 千円
1 実習生受入事業                                          45千円                                                   
45,000円=              45                                                   
2 研究会等負担金                                          102千円                                                   
102,000円=              102                                                   
3 施設・設備管理業務                                        1,798千円                                                   
清掃・害虫駆除等役務関係                                                                                         
 716,000円=                                         716                                                   
設備機器等保守点検                                                                                            
 1,082,000円=                                       1,082                                                   
※急性期・総合医療センターへの負担金                                                                                   
4 光熱水費                                             33,244千円 1 光熱水費                                             ▲1,411 千円
電気                                                  -1,411,000=                                       ▲1,411
 23,457,000円=                                      23,457                                                   
上下水道                                                                                                 
 9,787,000円=                                       9,787                                                   
※急性期・総合医療センターへの負担金                                                                                   
(その他に対するもの計)                                       35,189千円 (その他に対するもの計)                                       ▲1,411 千円
(負担金計)                                             35,189千円 (負担金計)                                             ▲1,411 千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     35,189千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     ▲1,411 千円
(合計)                                               130,205千円 (合計)                                               ▲6,189 千円

 [特定財源の内訳]

令和元年度現計

令和元年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 給付費                                              51,067 1 給付費                                              ▲10,073
51,067,000円=                                       51,067 (R1見込み)−(H31当初)                                   
                                                   40,994,000円 - 51,067,000円=                        ▲10,073
2 行政財産使用料                                          38                                                   
38,000円=                                           38                                                   
(障がい者自立センター管理運営事業使用料計)                             51,105                                                    ▲10,073
(障がい者福祉使用料計)                                       51,105                                                    ▲10,073
目計 福祉使用料                                           51,105                                                    ▲10,073
項計 使用料                                             51,105                                                    ▲10,073
款計 使用料及び手数料                                        51,105                                                    ▲10,073
1 実習生受入収入                                          108                                                   
108,000円=                                          108                                                   
2 光熱水費負担金                                          68                                                   
68,000円=                                           68                                                   
3 施設利用者食費等実費負担                                     9,902 1 施設利用者食費等実費負担                                     ▲5,185
9,902,000円=                                        9,902 (R1見込み)−(H31当初)                                   
                                                     4,717,000円 - 9,902,000円 =                        ▲5,185
(障がい者自立センター管理運営事業雑入計)                              10,078                                                    ▲5,185
(福祉費雑入計)                                           10,078                                                    ▲5,185
目計 雑入                                              10,078                                                    ▲5,185
項計 雑入                                              10,078                                                    ▲5,185
款計 諸収入                                             10,078                                                    ▲5,185
合計                                                 61,183                                                    ▲15,258


ここまで本文です。