令和元年度補正(５号) 障がい者自立センター運営費
| 事業名 |
：障がい者自立センター運営費(20070474) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：障がい者自立センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費(20070474-00010002) |
|
| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 舎監報酬 |
13,688千円 |
|
|
単 |
| 191,070円*6人*12ヶ月= |
13,757 |
|
|
|
| 13,687,920円-13,758,000円= |
▲70 |
|
|
|
| ２ 舎監交通費 |
864千円 |
|
|
単 |
| 12,000円*6人*12ヶ月= |
864 |
|
|
|
| ３ 言語聴覚士報酬 |
10,117千円 |
１ 言語聴覚士報酬 |
▲166 千円 |
単 |
| 13,890円*244日*3人= |
10,167 |
-166,000= |
▲166 |
|
| 10,116,240円-10,168,000円= |
▲51 |
|
|
|
| ４ 言語聴覚士交通費 |
879千円 |
２ 言語聴覚士交通費 |
▲233 千円 |
単 |
| 1,200円*244日*3人= |
878 |
-233,000= |
▲233 |
|
| （報酬計） |
25,548千円 |
（報酬計） |
▲399 千円 |
|
| １ 舎監 |
2,399千円 |
|
|
単 |
| 2,380,392円= |
2,380 |
|
|
|
| 2,398,320円-2,381,000円= |
17 |
|
|
|
| ２ 言語聴覚士 |
1,800千円 |
１ 言語聴覚士 |
▲240 千円 |
単 |
| 1,786,248円= |
1,786 |
-240,000= |
▲240 |
|
| 1,799,676円-1,787,000円= |
12 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
4,199千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
▲240 千円 |
|
| １ 施設維持管理作業員 |
197千円 |
|
|
単 |
| 196,214円= |
196 |
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
197千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
4,396千円 |
（非常勤職員分計） |
▲240 千円 |
|
| （共済費計） |
4,396千円 |
（共済費計） |
▲240 千円 |
|
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
1,243千円 |
１ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
▲128 千円 |
単 |
| 賃金 7,430円*144日*1人= |
1,069 |
-128,000= |
▲128 |
|
| 交通費 1,200円*144日*1人= |
172 |
|
|
|
| （賃金計） |
1,243千円 |
（賃金計） |
▲128 千円 |
|
| １ 実習生受入事業 |
41千円 |
|
|
単 |
| 41,000円= |
41 |
|
|
|
| ２ 支援費活動旅費 |
294千円 |
|
|
単 |
| 294,000円= |
294 |
|
|
|
| ３ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
322千円 |
１ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
▲100 千円 |
単 |
| 322,000円= |
322 |
-100,000= |
▲100 |
|
| （旅費計） |
657千円 |
（旅費計） |
▲100 千円 |
|
| １ 複写機・ファックスサービス利用料 |
170千円 |
|
|
単 |
| 0.49円*319,572枚*1.08= |
169 |
|
|
|
| ２ 庁用自動車燃料費 |
165千円 |
|
|
単 |
| 164,572円= |
164 |
|
|
|
| ３ 実習生受入事業 |
22千円 |
|
|
単 |
| 22,000円= |
22 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
357千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 光熱水費 |
14,644千円 |
１ 光熱水費 |
▲1,503 千円 |
単 |
| ガス |
|
-1,503,000= |
▲1,503 |
|
| 14,644,000円= |
14,644 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
14,644千円 |
（維持需用費計） |
▲1,503 千円 |
|
| （需用費計） |
15,001千円 |
（需用費計） |
▲1,503 千円 |
|
| １ 退所後指導費 |
118千円 |
|
|
単 |
| フォロー調査等（郵送料等） |
|
|
|
|
| 117,258円= |
117 |
|
|
|
| ２ Ｂ型肝炎検査手数料 |
260千円 |
１ Ｂ型肝炎検査手数料 |
▲175 千円 |
単 |
| 抗体検査 40人*6,000円*1.08= |
259 |
-175,000= |
▲175 |
|
| ３ 日常生活費 |
440千円 |
|
|
単 |
| 日常保健衛生維持確保費 |
|
|
|
|
| 121,371円= |
121 |
|
|
|
| 白衣等洗濯代 |
|
|
|
|
| 317,829円= |
317 |
|
|
|
| ４ 通信費 |
2,973千円 |
２ 通信費 |
▲468 千円 |
単 |
| 電話料金 |
|
-468,000= |
▲468 |
|
| 2,236,788円円= |
2,236 |
|
|
|
| インターネット接続・使用料 |
|
|
|
|
| （３０年度契約額） |
|
|
|
|
| 61,344円*12月= |
736 |
|
|
|
| ５ 手話通訳派遣 |
140千円 |
３ 手話通訳派遣 |
▲140 千円 |
単 |
| 手話通訳士派遣費用 |
|
-140,000= |
▲140 |
|
| 140,000円= |
140 |
|
|
|
| ６ 府立施設賠償責任保険料 |
90千円 |
４ 府立施設賠償責任保険料 |
▲1 千円 |
単 |
| 89,512円= |
89 |
-1,000= |
▲1 |
|
| ７ 産業廃棄物等収集運搬経費 |
328千円 |
|
|
単 |
| 産業廃棄物収集運搬 |
|
|
|
|
| 91,720円= |
91 |
|
|
|
| 一般廃棄物収集運搬 |
|
|
|
|
| 235,440円= |
235 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
4,349千円 |
（その他の役務費計） |
▲784 千円 |
|
| （役務費計） |
4,349千円 |
（役務費計） |
▲784 千円 |
|
| １ 給食業務 |
24,272千円 |
１ 給食業務 |
▲1,400 千円 |
単 |
| ①４月～８月：7,932,000円= |
7,932 |
-1,400,000= |
▲1,400 |
|
| （長期継続契約：～Ｈ３１年８月） |
|
|
|
|
| ②９月：2,184,414円= |
2,184 |
|
|
|
| ③１０月～３月：13,349,178円= |
13,349 |
|
|
|
| 行事食（材料費） |
|
|
|
|
| 1,500円*80人= |
120 |
|
|
|
| 検食・保存食 |
|
|
|
|
| 940円*2食*365日= |
686 |
|
|
|
| ２ 施設・設備管理業務 |
17,842千円 |
|
|
単 |
| 18,911,000円= |
18,911 |
|
|
|
| 【Ｈ３１調整額】-1,069,000円= |
▲1,069 |
|
|
|
| ３ 建築設備定期点検調査費 |
610千円 |
２ 建築設備定期点検調査費 |
▲13 千円 |
単 |
| 610,000円= |
610 |
-13,000= |
▲13 |
|
| （その他の委託料計） |
42,724千円 |
（その他の委託料計） |
▲1,413 千円 |
|
| （委託料計） |
42,724千円 |
（委託料計） |
▲1,413 千円 |
|
| １ 福祉車両等借上料 |
57千円 |
１ 福祉車両等借上料 |
▲47 千円 |
単 |
| 福祉タクシー借上料 |
|
-47,000= |
▲47 |
|
| 4,750円*1回*12ヶ月= |
57 |
|
|
|
| ２ 基準寝具等リース料 |
911千円 |
２ 基準寝具等リース料 |
▲164 千円 |
単 |
| 29円*80人*30日*6月*1.08= |
451 |
-164,000= |
▲164 |
|
| 29円*80人*30日*6月*1.1= |
459 |
|
|
|
| ３ カーテンリース料 |
130千円 |
|
|
単 |
| @10,000円*12月*1.08= |
129 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,098千円 |
（使用料及び賃借料計） |
▲211 千円 |
|
| １ 実習生受入事業 |
45千円 |
|
|
単 |
| 45,000円= |
45 |
|
|
|
| ２ 研究会等負担金 |
102千円 |
|
|
単 |
| 102,000円= |
102 |
|
|
|
| ３ 施設・設備管理業務 |
1,798千円 |
|
|
単 |
| 清掃・害虫駆除等役務関係 |
|
|
|
|
| 716,000円= |
716 |
|
|
|
| 設備機器等保守点検 |
|
|
|
|
| 1,082,000円= |
1,082 |
|
|
|
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 |
|
|
|
|
| ４ 光熱水費 |
33,244千円 |
１ 光熱水費 |
▲1,411 千円 |
単 |
| 電気 |
|
-1,411,000= |
▲1,411 |
|
| 23,457,000円= |
23,457 |
|
|
|
| 上下水道 |
|
|
|
|
| 9,787,000円= |
9,787 |
|
|
|
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 |
|
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
35,189千円 |
（その他に対するもの計） |
▲1,411 千円 |
|
| （負担金計） |
35,189千円 |
（負担金計） |
▲1,411 千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
35,189千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
▲1,411 千円 |
|
| （合計） |
130,205千円 |
（合計） |
▲6,189 千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和元年度現計 |
令和元年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 給付費 |
51,067 |
１ 給付費 |
▲10,073 |
| 51,067,000円= |
51,067 |
（Ｒ１見込み）－（Ｈ３１当初） |
|
|
|
40,994,000円 - 51,067,000円= |
▲10,073 |
| ２ 行政財産使用料 |
38 |
|
|
| 38,000円= |
38 |
|
|
| （障がい者自立センター管理運営事業使用料計） |
51,105 |
|
▲10,073 |
| （障がい者福祉使用料計） |
51,105 |
|
▲10,073 |
| 目計 福祉使用料 |
51,105 |
|
▲10,073 |
| 項計 使用料 |
51,105 |
|
▲10,073 |
| 款計 使用料及び手数料 |
51,105 |
|
▲10,073 |
| １ 実習生受入収入 |
108 |
|
|
| 108,000円= |
108 |
|
|
| ２ 光熱水費負担金 |
68 |
|
|
| 68,000円= |
68 |
|
|
| ３ 施設利用者食費等実費負担 |
9,902 |
１ 施設利用者食費等実費負担 |
▲5,185 |
| 9,902,000円= |
9,902 |
（Ｒ１見込み）－（Ｈ３１当初） |
|
|
|
4,717,000円 - 9,902,000円 = |
▲5,185 |
| （障がい者自立センター管理運営事業雑入計） |
10,078 |
|
▲5,185 |
| （福祉費雑入計） |
10,078 |
|
▲5,185 |
| 目計 雑入 |
10,078 |
|
▲5,185 |
| 項計 雑入 |
10,078 |
|
▲5,185 |
| 款計 諸収入 |
10,078 |
|
▲5,185 |
| 合計 |
61,183 |
|
▲15,258 |
