令和元年度補正(5号) 障がい者自立センター運営費
事業名 |
:障がい者自立センター運営費(20070474) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
細事業名 |
:障がい者自立センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:自立支援給付事業費(20070474-00010001) |
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一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 日常諸費 |
150千円 |
1 日常諸費 |
▲130 千円 |
単 |
150,000円= |
150 |
-130,000= |
▲130 |
|
(報償費(補助費等)計) |
150千円 |
(報償費(補助費等)計) |
▲130 千円 |
|
(報償費計) |
150千円 |
(報償費計) |
▲130 千円 |
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1 日常諸費 |
400千円 |
1 日常諸費 |
▲200 千円 |
単 |
400,000円= |
400 |
-200,000= |
▲200 |
|
2 訓練教材費 |
4,289千円 |
2 訓練教材費 |
▲1,400 千円 |
単 |
4,289,000円= |
4,289 |
-1,400,000= |
▲1,400 |
|
(消耗需用費計) |
4,689千円 |
(消耗需用費計) |
▲1,600 千円 |
|
(需用費計) |
4,689千円 |
(需用費計) |
▲1,600 千円 |
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1 日常諸費 |
28千円 |
|
|
単 |
28,000円= |
28 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
28千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
28千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 給食費 |
19,454千円 |
1 給食費 |
▲1,448 千円 |
単 |
22,118,699円= |
22,118 |
-1,448,000= |
▲1,448 |
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【H31調整額】 -2,665,523円= |
▲2,665 |
|
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|
(その他の委託料計) |
19,454千円 |
(その他の委託料計) |
▲1,448 千円 |
|
(委託料計) |
19,454千円 |
(委託料計) |
▲1,448 千円 |
|
1 日常諸費 |
400千円 |
1 日常諸費 |
▲200 千円 |
単 |
400,000円= |
400 |
-200,000= |
▲200 |
|
(使用料及び賃借料計) |
400千円 |
(使用料及び賃借料計) |
▲200 千円 |
|
1 日常諸費 |
400千円 |
|
|
単 |
400,000円= |
400 |
|
|
|
(備品購入費計) |
400千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
(備品購入費計) |
400千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
1 日常諸費(健康診断費) |
1,431千円 |
1 日常諸費(健康診断費) |
▲458 千円 |
単 |
@15,895円*90人= |
1,430 |
-458,000= |
▲458 |
|
2 入所者の旅費(外出プログラム) |
216千円 |
2 入所者の旅費(外出プログラム) |
▲41 千円 |
単 |
218,000円/81*80= |
215 |
-41,000= |
▲41 |
|
3 入所者の食材料費(生活自習プログラ ム) |
254千円 |
3 入所者の食材料費(生活自習プログラ ム) |
▲47 千円 |
単 |
257,000円/81*80= |
253 |
-47,000= |
▲47 |
|
(扶助費計) |
1,901千円 |
(扶助費計) |
▲546 千円 |
|
(合計) |
27,022千円 |
(合計) |
▲3,924 千円 |
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[特定財源の内訳]
令和元年度現計 |
令和元年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 給付費 |
7,568 |
1 給付費 |
▲2,476 |
7,568,000円= |
7,568 |
(R1見込み)−(H31当初) |
|
|
|
5,092,000円 - 7,568,000円 = |
▲2,476 |
(障がい者自立センター管理運営事業使用料計) |
7,568 |
|
▲2,476 |
(障がい者福祉使用料計) |
7,568 |
|
▲2,476 |
目計 福祉使用料 |
7,568 |
|
▲2,476 |
項計 使用料 |
7,568 |
|
▲2,476 |
款計 使用料及び手数料 |
7,568 |
|
▲2,476 |
1 施設利用者食費等実費負担 |
19,454 |
1 施設利用者食費等実費負担 |
▲1,448 |
19,454,000円= |
19,454 |
(R1見込み)−(H31当初) |
|
|
|
18,006,000円 - 19,454,000円 = |
▲1,448 |
(障がい者自立センター管理運営事業雑入計) |
19,454 |
|
▲1,448 |
(福祉費雑入計) |
19,454 |
|
▲1,448 |
目計 雑入 |
19,454 |
|
▲1,448 |
項計 雑入 |
19,454 |
|
▲1,448 |
款計 諸収入 |
19,454 |
|
▲1,448 |
合計 |
27,022 |
|
▲3,924 |