要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 嘱託産業医 |
6,005千円 |
1 嘱託産業医 |
▲1,186 千円 |
単 |
|
|
執行見込額−当初予算額 |
|
|
職場巡視・健康相談 |
|
4,819,000円-6,005,000円 |
▲1,186 |
|
52所属*4回*24,830円= |
5,164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安全衛生委員会 |
|
|
|
|
12所属*1回*24,830円= |
297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
産業医連絡会議 |
|
|
|
|
23人*1回*24,830円= |
571 |
|
|
|
【内示額】-6,034,000 |
▲6,034 |
|
|
|
【調整後】6,005,000 |
6,005 |
|
|
|
2 ストレス相談室 |
13,464千円 |
2 ストレス相談室 |
▲4,256 千円 |
単 |
|
|
執行見込額−当初予算額 |
|
|
相談員 |
|
相談員 |
|
|
(138,230円*12月)+268,620円= |
1,927 |
5,303,000円-8,522,000円 |
▲3,219 |
|
|
|
|
|
|
(138,230円+27,000)*12月= |
1,982 |
嘱託産業医 |
|
|
|
|
3,905,000円-4,942,000円 |
▲1,037 |
|
(138,230円+27,000)*12月= |
1,982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(138,230円+27,000)*12月= |
1,982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
嘱託産業医 |
|
|
|
|
24,830円*4回(週)*50週= |
4,966 |
|
|
|
【内示額】-12,842,000 |
▲12,842 |
|
|
|
【調整後】13,464,000 |
13,464 |
|
|
|
3 保健師非常勤職員 |
3,834千円 |
|
|
単 |
保健師 |
|
|
|
|
(138,230円*12月)+112,860円= |
1,771 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(138,230円*12月)+80,040= |
1,738 |
|
|
|
【内示額】-3,511,000 |
▲3,511 |
|
|
|
【調整後】3,834,000 |
3,834 |
|
|
|
4 本庁嘱託産業医 |
1,236千円 |
|
|
単 |
本庁嘱託産業医 |
|
|
|
|
24,830円*1回(週)*50週= |
1,241 |
|
|
|
【内示額】-1,242,000 |
▲1,242 |
|
|
|
【調整後】1,236,000 |
1,236 |
|
|
|
5 ストレスチェック制度 |
272千円 |
|
|
単 |
嘱託産業医 |
|
|
|
|
24,830円*1人*11回= |
273 |
|
|
|
【内示額】-274,000 |
▲274 |
|
|
|
【調整後】272,000 |
272 |
|
|
|
(報酬計) |
24,811千円 |
(報酬計) |
▲5,442 千円 |
|
1 非常勤職員社会保険料 |
2,019千円 |
1 非常勤職員社会保険料 |
▲488 千円 |
単 |
ストレス相談室相談員4名分 |
|
執行見込額−当初予算額 |
|
|
保健師非常勤職員2名分 |
|
健康保険料 |
|
|
|
|
558,000円-735,000円 |
▲177 |
|
|
|
|
|
|
健康保険料 |
|
厚生年金保険料 |
|
|
(7,875,660+3,510,420)*117.4/1,000*1/2 |
668 |
856,000円-1,131,000円 |
▲275 |
|
|
|
|
|
|
厚生年金保険料 |
|
子ども・子育て拠出金 |
|
|
(7,875,660+3,510,420)*183.00/1,000*1/2 |
1,041 |
32,000円-42,000円 |
▲10 |
|
|
|
|
|
|
児童手当拠出金 |
|
雇用保険料 |
|
|
(7,875,660+3,510,420)*2.9/1000 |
33 |
85,000円-111,000円 |
▲26 |
|
|
|
|
|
|
雇用保険料 |
|
|
|
|
(7,875,660+3,510,420)*9.0/1000 |
102 |
|
|
|
【内示額】-1,846,000 |
▲1,846 |
|
|
|
【調整後】2,019,000 |
2,019 |
|
|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
2,019千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
▲488 千円 |
|
(非常勤職員分計) |
2,019千円 |
(非常勤職員分計) |
▲488 千円 |
|
(共済費計) |
2,019千円 |
(共済費計) |
▲488 千円 |
|
1 各種講習会講師謝礼 |
112千円 |
|
|
単 |
労働安全衛生週間(7・10月開催) |
|
|
|
|
講師謝礼 |
|
|
|
|
56,000円*2回= |
112 |
|
|
|
(報償費(補助費等)計) |
112千円 |
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
|
(報償費計) |
112千円 |
(報償費計) |
0千円 |
|
1 旅費 |
620千円 |
|
|
単 |
620,000円= |
620 |
|
|
|
(旅費計) |
620千円 |
(旅費計) |
0千円 |
|
1 検知管等消耗品 |
868千円 |
|
|
単 |
事務室等環境測定用ガス検知管 |
|
|
|
|
(有害作業場環境測定含まず) |
|
|
|
|
417,000円= |
417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
健康管理関係消耗品代等 |
|
|
|
|
346,000円= |
346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衛生管理者受講テキスト |
|
|
|
|
105,000円= |
105 |
|
|
|
2 健康増進対策等消耗品 |
82千円 |
|
|
単 |
82,000円= |
82 |
|
|
|
3 ストレスチェック制度 |
401千円 |
|
|
単 |
セルフケアリーフレット |
|
|
|
|
400,136円= |
400 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
1,351千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
1,351千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
1 健康診断費等各種役務費 |
444千円 |
1 健康診断費等各種役務費 |
▲28 千円 |
単 |
環境測定器較正費 |
|
執行見込額−当初予算額 |
|
|
31,060円*7台= |
217 |
手話通訳 |
|
|
|
|
0円-28,000円 |
▲28 |
|
|
|
|
|
|
衛生管理者試験(義務) |
|
|
|
|
・免許試験手数料 6,800円*19名= |
129 |
|
|
|
・免許申請料(印紙) 1,500円*19名= |
28 |
|
|
|
・郵送料(簡易書留代含む)392円*19名= |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
労働安全衛生週間(7・10月開催) |
|
|
|
|
・手話通訳 28,000円= |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
呼気中一酸化炭素濃度測定器較正費 |
|
|
|
|
11,000円*3台 |
33 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
444千円 |
(その他の役務費計) |
▲28 千円 |
|
(役務費計) |
444千円 |
(役務費計) |
▲28 千円 |
|
1 健康診断費等各種委託料 |
102,962千円 |
1 健康診断費等各種委託料 |
▲27,697 千円 |
単 |
有害作業場環境測定(義務) |
|
執行見込額−当初予算額 |
|
|
2,988,682円= |
2,988 |
有害作業場環境測定(義務) |
|
|
|
|
2,596,000円-2,988,682円 |
▲392 |
|
|
|
|
|
|
健康診断費 |
|
健康診断費 |
|
|
一般定期健康診断(義務検診) |
|
一般定期健康診断(義務健診) |
|
|
52,799,241円= |
52,799 |
39,969,000円-52,799,241円 |
▲12,830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特別健康診断(義務健診) |
|
|
特別健康診断(義務検診) |
|
4,041,000円-6,118,270円 |
▲2,077 |
|
6,118,270円= |
6,118 |
|
|
|
|
|
胃集団検診(40歳以上) |
|
|
|
|
9,716,000円-17,318,467円 |
▲7,602 |
|
胃集団検診(40歳以上) |
|
|
|
|
17,318,467円= |
17,318 |
女性検診(希望検診) |
|
|
|
|
2,287,000円-2,837,780円 |
▲550 |
|
|
|
|
|
|
女性検診(受診者任意) |
|
ストレスチェック制度 |
|
|
2,837,780円= |
2,837 |
ストレスチェック業務委託費(義務検査) |
|
|
|
|
713,000円-4,957,337円 |
▲4,244 |
|
|
|
|
|
|
大腸検診(受診者任意) |
|
|
|
|
2,175,417円= |
2,175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
健管システム運用関係委託費 |
|
|
|
|
13,766,016円= |
13,766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ストレスチェック制度 |
|
|
|
|
ストレスチェック業務委託費(義務検査) |
|
|
|
|
4,957,337円= |
4,957 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
102,962千円 |
(その他の委託料計) |
▲27,697 千円 |
|
(委託料計) |
102,962千円 |
(委託料計) |
▲27,697 千円 |
|
1 各種使用料 |
233千円 |
|
|
単 |
FAX等使用料 |
|
|
|
|
232,800= |
232 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
233千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
1 環境測定機器の老朽化に伴う |
238千円 |
|
|
単 |
環境測定機器の機器更新 |
|
|
|
|
デジタル粉塵計 |
|
|
|
|
237,600円*1台= |
237 |
|
|
|
(備品購入費計) |
238千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
(備品購入費計) |
238千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
1 各種負担金 |
35,158千円 |
1 各種負担金 |
▲5,239 千円 |
単 |
各種健康管理関係協会会費 |
|
執行見込額−当初予算額 |
|
|
10,000円= |
10 |
人間ドック負担金(地方職員共済組合) |
|
|
|
|
29,671,000円-34,910,086円 |
▲5,239 |
|
研修参加負担金 |
|
|
|
|
安全管理者選任時研修(義務) |
|
|
|
|
・受講料 11,880円*20名= |
237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人間ドック負担金 |
|
|
|
|
地方職員共済組合 |
|
|
|
|
※関西医科大学天満橋総合クリニック他 |
|
|
|
|
34,910,086円= |
34,910 |
|
|
|
(その他に対するもの計) |
35,158千円 |
(その他に対するもの計) |
▲5,239 千円 |
|
(負担金計) |
35,158千円 |
(負担金計) |
▲5,239 千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
35,158千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
▲5,239 千円 |
|
(合計) |
167,948千円 |
(合計) |
▲38,894 千円 |
|