平成31年度当初予算 高校生等海外進学支援事業費

事業名 :高校生等海外進学支援事業費(20180326) 予算要求課 国際課
細事業名 :高校生等海外進学支援事業 予算計上課 都市魅力創造局
細々事業名 :高校生等海外進学支援事業(20180326-00010001)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 プロポーザル審査員報酬 59千円 59千円
      @9,800円 * 3人 * 2回= 58       @9,800円 * 3人 * 2回= 58
 
 
(報酬計) 59千円 (報酬計) 59千円
1 プロポーザル審査員旅費 18千円 18千円
       @3,000円 * 3人 * 2回= 18        @3,000円 * 3人 * 2回= 18
 
 
2 塾生募集説明会等 24千円 24千円
 修了生招へい旅費  修了生招へい旅費
        3,000円 * 2人 * 4回= 24         3,000円 * 2人 * 4回= 24
 
 
3 短期留学実施現地確認 842千円 842千円
 ・国内旅費    2,380円 * 2名= 4  ・国内旅費    2,380円 * 2名= 4
 ・航空賃    214,690円 * 2名= 429  ・航空賃    214,690円 * 2名= 429
 ・日当      50,600円 * 2名= 101  ・日当      50,600円 * 2名= 101
 ・宿泊料   140,400円 * 2名= 280  ・宿泊料   140,400円 * 2名= 280
 ・渡航雑費   12,910円 * 2名= 25  ・渡航雑費   12,910円 * 2名= 25
 
 
(旅費計) 884千円 (旅費計) 884千円
1 物品購入 15千円 15千円
 @ポスター発送用封筒  @ポスター発送用封筒
         @3,750円 * 1.08= 4          @3,750円 * 1.08= 4
 
 A修了証書作成  A修了証書作成
  ・賞状用紙(10枚入り)   ・賞状用紙(10枚入り)
         @418円 * 5袋 * 1.1= 2          @418円 * 5袋 * 1.1= 2
  ・筒   ・筒
         @178円 *40本 * 1.1= 7          @178円 *40本 * 1.1= 7
 
 
 
(消耗需用費計) 15千円 (消耗需用費計) 15千円
(需用費計) 15千円 (需用費計) 15千円
1 傷害保険料 154千円 154千円
 @府主催行事  @府主催行事
  ・塾生募集説明会(200名)   ・塾生募集説明会(200名)
  ・塾生選考試験(160名)   ・塾生選考試験(160名)
  ・海外留学セミナー(160名)   ・海外留学セミナー(160名)
  ・入塾式(160名)   ・入塾式(160名)
  ・前期講座成果発表会(160名)   ・前期講座成果発表会(160名)
  ・短期留学報告会(160名)   ・短期留学報告会(160名)
  ・修了式(160名)   ・修了式(160名)
           6,200円 * 7回 = 43            6,200円 * 7回 = 43
 
 A海外進学準備講座(40名)  A海外進学準備講座(40名)
           2,170円 *11回 = 23            2,170円 *11回 = 23
 
 BAptis受験  BAptis受験
  ・入塾時(40名)   ・入塾時(40名)
  ・短期留学後(40名)   ・短期留学後(40名)
           2,170円 * 2回 = 4            2,170円 * 2回 = 4
 
 C短期留学(40名、10日間)  C短期留学(40名、10日間)
           1,350円 *40名 = 54            1,350円 *40名 = 54
 
 D海外大学受験講座(40名)  D海外大学受験講座(40名)
            2,170円 *12回 = 26             2,170円 *12回 = 26
 
 EIELTS受験(40名)  EIELTS受験(40名)
           2,170円 * 1回 = 2            2,170円 * 1回 = 2
(保険料計) 154千円 (保険料計) 154千円
(役務費計) 154千円 (役務費計) 154千円
1 プログラム実施委託 32,598千円 32,521千円
 運営事業者必要費用 39,797,643円 = 39,797  運営事業者必要費用 39,720,478円 = 39,720
   個人負担金 -180,000円 * 40人 = ▲7,200    個人負担金 -180,000円 * 40人 = ▲7,200
 
 
 
 
 
 
 
2 塾生募集用ポスター作成 133千円 133千円
 デザイン・作成委託  デザイン・作成委託
         123,000円 * 1.08= 132          123,000円 * 1.08= 132
 
 
(その他の委託料計) 32,731千円 (その他の委託料計) 32,654千円
(委託料計) 32,731千円 (委託料計) 32,654千円
1 塾生募集説明会等 631千円 631千円
 @塾生募集説明会  @塾生募集説明会
  ・室料     45,600円*0.8*1.08= 39   ・室料     45,600円*0.8*1.08= 39
  ・スクリーン    1,290円*1.08= 1   ・スクリーン    1,290円*1.08= 1
  ・マイク    2,490円*3本*1.08= 8   ・マイク    2,490円*3本*1.08= 8
 
 A塾生選考試験  A塾生選考試験
  ・室料     111,300円*0.8*1.08= 96   ・室料     111,300円*0.8*1.08= 96
 
 B海外留学セミナー  B海外留学セミナー
  ・室料    121,800円*0.8*1.08= 105   ・室料    121,800円*0.8*1.08= 105
  ・スクリーン    1,290円*1.08= 1   ・スクリーン    1,290円*1.08= 1
  ・マイク    2,490円*3本*1.08= 8   ・マイク    2,490円*3本*1.08= 8
 
 C入塾式  C入塾式
  ・室料     36,900円*1.08= 39   ・室料     36,900円*1.08= 39
  ・スクリーン    5,000円*1.08= 5   ・スクリーン    5,000円*1.08= 5
  ・拡声装置一式 15,000円*1.08= 16   ・拡声装置一式 15,000円*1.08= 16
 
 D前期講座成果発表会  D前期講座成果発表会
  ・室料     74,900円*1.08= 80   ・室料     74,900円*1.08= 80
  ・スクリーン    5,000円*1.08= 5   ・スクリーン    5,000円*1.08= 5
  ・拡声装置一式 15,000円*1.08= 16   ・拡声装置一式 15,000円*1.08= 16
 
 E短期留学報告会  E短期留学報告会
  ・室料     74,900円*1.08= 80   ・室料     74,900円*1.08= 80
  ・スクリーン    5,000円*1.08= 5   ・スクリーン    5,000円*1.08= 5
  ・拡声装置一式 15,000円*1.08= 16   ・拡声装置一式 15,000円*1.08= 16
 
 F修了式  F修了式
  ・室料     74,900円* 1.1= 82   ・室料     74,900円* 1.1= 82
  ・スクリーン    5,000円* 1.1= 5   ・スクリーン    5,000円* 1.1= 5
  ・拡声装置一式 15,000円* 1.1= 16   ・拡声装置一式 15,000円* 1.1= 16
 
 
(使用料及び賃借料計) 631千円 (使用料及び賃借料計) 631千円
1 海外進学助成金 1,500千円 1,500千円
          300,000円 * 5人 = 1,500           300,000円 * 5人 = 1,500
(その他に対するもの計) 1,500千円 (その他に対するもの計) 1,500千円
(補助金計) 1,500千円 (補助金計) 1,500千円
(負担金、補助及び交付金計) 1,500千円 (負担金、補助及び交付金計) 1,500千円
(合計) 35,974千円 (合計) 35,897千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 グローバル人材育成基金繰入金 35,974 35,897
            35,974,000円= 35,974             35,897,000円= 35,897
  35,974 35,897
  35,974 35,897
  35,974 35,897
  35,974 35,897
  35,974 35,897
  35,974 35,897


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