平成31年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福祉事業）
| 事業名 |
：地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福祉事業）(20151032) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
| 細事業名 |
：大阪府広域医療介護連携事業 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
| 細々事業名 |
：退院支援・在宅療養多職種連携のあり方検討(20151032-00490099) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 非常勤共済費 |
90千円 |
公 |
|
90千円 |
| @554,112*(162.1/1,000)= |
89 |
|
@554,112*(162.1/1,000)= |
89 |
| （非常勤職員分（物件費）計） |
90千円 |
|
（非常勤職員分（物件費）計） |
90千円 |
| （非常勤職員分計） |
90千円 |
|
（非常勤職員分計） |
90千円 |
| （共済費計） |
90千円 |
|
（共済費計） |
90千円 |
| １ 非常勤職員賃金 |
555千円 |
公 |
|
555千円 |
| @959*6時間*78日= |
448 |
|
@959*6時間*78日= |
448 |
| @1,350円*78日= |
105 |
|
@1,350円*78日= |
105 |
| （賃金計） |
555千円 |
|
（賃金計） |
555千円 |
| １ 研修講師・学識者等謝礼 |
1,790千円 |
公 |
|
1,512千円 |
| 研修講師・ファシリテーター謝礼 |
|
|
研修講師・ファシリテーター謝礼 |
|
| @(56,000円+61,000円)*2回= |
234 |
|
@(56,000円+61,000円)*2回= |
234 |
| @8,500円*4H*3人*3ブロック*3日= |
918 |
|
@8,500円*4H*3人*3ブロック*3日= |
918 |
| @5,000円*8人*3ブロック*3日= |
360 |
|
@5,000円*8人*3ブロック*3日= |
360 |
| |
|
|
|
|
| 学識者等謝礼 |
|
|
学識者等謝礼 |
|
| @8,300円*5人*4回= |
166 |
|
@8,300円*5人*4回= |
166 |
| |
|
|
-166,000= |
▲166 |
| ヒアリング調査謝礼 |
|
|
ヒアリング調査謝礼 |
|
| @6,200円*10箇所= |
62 |
|
@6,200円*10箇所= |
62 |
| |
|
|
-62,000= |
▲62 |
| 資料作成費 |
|
|
資料作成費 |
|
| @5,000円*10件 |
50 |
|
@5,000円*10件 |
50 |
| |
|
|
-50,000= |
▲50 |
| （報償費（補助費等）計） |
1,790千円 |
|
（報償費（補助費等）計） |
1,512千円 |
| （報償費計） |
1,790千円 |
|
（報償費計） |
1,512千円 |
| １ 研修講師・学識者等旅費 |
208千円 |
公 |
|
163千円 |
| 研修講師・ファシリテーター招へい旅費 |
|
|
研修講師・ファシリテーター招へい旅費 |
|
| @(30,000円+2,000円)*2回= |
64 |
|
@(30,000円+2,000円)*2回= |
64 |
| @1,000円*3人*3ブロック*3日= |
27 |
|
@1,000円*3人*3ブロック*3日= |
27 |
| @1,000円*8人*3ブロック*3日= |
72 |
|
@1,000円*8人*3ブロック*3日= |
72 |
| |
|
|
|
|
| 学識者等旅費 |
|
|
学識者等旅費 |
|
| @1,500円*5人*4回= |
30 |
|
@1,500円*5人*4回= |
30 |
| |
|
|
-30,000= |
▲30 |
| ヒアリング調査旅費 |
|
|
ヒアリング調査旅費 |
|
| @1,500円*10回= |
15 |
|
@1,500円*10回= |
15 |
| |
|
|
-15,000= |
▲15 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （旅費計） |
208千円 |
|
（旅費計） |
163千円 |
| １ 消耗需要費 |
922千円 |
公 |
|
738千円 |
| 研修資料作成費 |
|
|
研修資料作成費 |
|
| @10円*30枚*550人*2回*1.08= |
356 |
|
@10円*30枚*550人*2回*1.08= |
356 |
| @10円*30枚*130人*3ブロック*2日*1.08= |
252 |
|
@10円*30枚*130人*3ブロック*2日*1.08= |
252 |
| @10円*30枚*130人*3ブロック*1日*1.1= |
128 |
|
@10円*30枚*130人*3ブロック*1日*1.1= |
128 |
| |
|
|
|
|
| 会議資料作成費 |
|
|
会議資料作成費 |
|
| @10円*20枚*10部*2回*1.08= |
4 |
|
@10円*20枚*10部*2回*1.08= |
4 |
| @10円*20枚*10部*2回*1.1= |
4 |
|
@10円*20枚*10部*2回*1.1= |
4 |
| |
|
|
-8,720= |
▲8 |
| アンケート・封筒印刷費 |
|
|
アンケート・封筒印刷費 |
|
| 調査票 |
|
|
調査票 |
|
| @10円*4枚*(530機関*2+2,600)*1.08 |
158 |
|
@10円*4枚*(530機関*2+2,600)*1.08 |
158 |
| 封筒 @10円*530機関*3*1.08 |
17 |
|
封筒 @10円*530機関*3*1.08 |
17 |
| |
|
|
-175284= |
▲175 |
| （消耗需用費計） |
922千円 |
|
（消耗需用費計） |
738千円 |
| （需用費計） |
922千円 |
|
（需用費計） |
738千円 |
| １ 役務費 |
307千円 |
公 |
|
171千円 |
| 研修案内郵券費 |
|
|
研修案内郵券費 |
|
| @82円*1,043箇所*2回= |
171 |
|
@82円*1,043箇所*2回= |
171 |
| |
|
|
-1,000 |
▲1 |
| 調査票郵券費 |
|
|
調査票郵券費 |
|
| @92円*530機関= |
48 |
|
@92円*530機関= |
48 |
| |
|
|
-48,760= |
▲48 |
| 返信用郵券費 |
|
|
返信用郵券費 |
|
| @82円*530機関*2 |
86 |
|
@82円*530機関*2 |
86 |
| |
|
|
-86,920= |
▲86 |
| （その他の役務費計） |
307千円 |
|
（その他の役務費計） |
171千円 |
| （役務費計） |
307千円 |
|
（役務費計） |
171千円 |
| １ 委託料 |
1,233千円 |
公 |
ゼロ査定 |
|
| データ入力集計（選択肢及び記述） |
|
|
0 |
|
| 入力 @60円*3,660枚*1.1 |
241 |
|
|
|
| 集計 @800円*40表*1.1 |
35 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| データ分析（総合的分析含む） |
|
|
|
|
| @250,000円*1.1 |
275 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 普及啓発用リーフレット作成 |
|
|
|
|
| @90円*7,000部*1.08 |
680 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
1,233千円 |
|
（その他の委託料計） |
0千円 |
| （委託料計） |
1,233千円 |
|
（委託料計） |
0千円 |
| １ 会場使用料 |
1,508千円 |
公 |
|
1,508千円 |
| 研修会場借上費 |
|
|
研修会場借上費 |
|
| @200,000円*2回*1.08= |
432 |
|
@200,000円*2回*1.08= |
432 |
| @110,000円*3ブロック*2日*1.08= |
712 |
|
@110,000円*3ブロック*2日*1.08= |
712 |
| @110,000円*3ブロック*1日*1.1= |
363 |
|
@110,000円*3ブロック*1日*1.1= |
363 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,508千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
1,508千円 |
| （合計） |
6,613千円 |
|
（合計） |
4,737千円 |
[特定財源の内訳]
平成31年度要求 |
平成31年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 大阪府広域医療介護連携事業 |
6,613 |
|
4,737 |
| @6,613,000= |
6,613 |
@6,613,000= |
6,613 |
| |
|
-1,876,000= |
▲1,876 |
| |
6,613 |
|
4,737 |
| |
6,613 |
|
4,737 |
| |
6,613 |
|
4,737 |
| |
6,613 |
|
4,737 |
| |
6,613 |
|
4,737 |
| |
6,613 |
|
4,737 |
