ホーム > 予算編成過程公表トップ > 令和元年度当初予算通常（政策的経費） > 一般会計  > 地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福祉事業）

平成31年度当初予算　地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福祉事業）

事業名 ：地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福祉事業）(20151032) 予算要求課 高齢介護室
細事業名 ：大阪ええまちプロジェクト事業 予算計上課 高齢介護室
細々事業名 ：事業委託費(20151032-00480088)
一般事業費　政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求
１　委託料 29,807千円 公 25,024千円
１．住民主体サービス創出直接支援 １．住民主体サービス創出直接支援
プロジェクト型支援 プロジェクト型支援
（１）団体ヒアリングやマッチング等 （１）団体ヒアリングやマッチング等
　　　・人件費（ヒアリング等） 　　　・人件費（ヒアリング等）
　　　 @3,917,750= 3,917 　　　 @3,917,750= 3,917
　　　・旅費 　　　・旅費
　　　 @871,200= 871 　　　 @871,200= 871
　　　・広報用チラシ作成 　　　・広報用チラシ作成
　　　 @50,000= 50 　　　 @50,000= 50
　
（２）短期支援経費 （２）短期支援経費
　　　・活動経費 　　　・活動経費
　　　 @90,000= 90 　　　 @90,000= 90
　　　・会場借上料（オリエンテーション 　　　・会場借上料（オリエンテーション
　　　 @30,000= 30 　　　 @30,000= 30
　　　・会場借上料（成果報告会） 　　　・会場借上料（成果報告会）
　　　 @50,000= 50 　　　 @50,000= 50
　　　・人件費（事業進捗管理等） 　　　・人件費（事業進捗管理等）
　　　 @705,195= 705 　　　 @705,195= 705
　　　・旅費 　　　・旅費
　　　 @108,900= 108 　　　 @108,900= 108
　 -468,000= ▲468
（３）長期支援経費 （３）長期支援経費
　　　・プロボノ活動経費 　　　・プロボノ活動経費
　　 @900,000= 900 　　 @900,000= 900
　　　・会場借上料（キックオフ） 　　　・会場借上料（キックオフ）
　　　@150,000= 150 　　　@150,000= 150
　　　・人件費（事業進捗管理等） 　　　・人件費（事業進捗管理等）
　　　@4,231,070= 4,231 　　　@4,231,070= 4,231
　　・旅費 　　・旅費
　　 @653,400= 653 　　 @653,400= 653
　 -1,299,000= ▲1,299
（４）サービス展開マニュアル作成経費 （４）サービス展開マニュアル作成経費
　　　・原稿作成 　　　・原稿作成
　　　@940,260= 940 　　　@940,260= 940
　　　・印刷製本費 　　　・印刷製本費
　 　 @100,500= 100 　 　 @100,500= 100
　 -1,041,000= ▲1,041
（５）諸経費 （５）諸経費
　 ・人件費（プロジェクト総括） 　 ・人件費（プロジェクト総括）
　 　@752,208= 752 　 　@752,208= 752
　 ・諸経費 　 ・諸経費
　　 @1,355,058= 1,355 　　 @1,355,058= 1,355
　
個別相談型支援経費等 個別相談型支援経費等
（１）電話等相談 （１）電話等相談
　・人件費 　・人件費
　 @940,300= 940 　 @940,300= 940
（２）訪問 （２）訪問
　・人件費 　・人件費
　　 @1,567,100= 1,567 　　 @1,567,100= 1,567
・交通費 ・交通費
　　 @242,000= 242 　　 @242,000= 242
（３）人件費（ヒアリング等） （３）人件費（ヒアリング等）
　　 @2,350,650= 2,350 　　 @2,350,650= 2,350
（４）旅費 （４）旅費
　　 @363,000= 363 　　 @363,000= 363
（５）諸経費 （５）諸経費
　　 @546,305= 546 　　 @546,305= 546
　
２．住民主体型サービス創出の機運醸成 ２．住民主体型サービス創出の機運醸成
（１）情報発信 （１）情報発信
　@1,405,728= 1,405 　@1,405,728= 1,405
　 -1,405,728= ▲1,405
（２）①目的別研修会の開催 （２）①目的別研修会の開催
　　・会場借上料 　　・会場借上料
　　 @90,000= 90 　　 @90,000= 90
　 ・講師謝礼 　 ・講師謝礼
　　 @135,000= 135 　　 @135,000= 135
　 ・講師旅費 　 ・講師旅費
　　 @135,000= 135 　　 @135,000= 135
　　 ・事例発表団体謝金 　　 ・事例発表団体謝金
　　 @204,000= 204 　　 @204,000= 204
・事例発表団体旅費 ・事例発表団体旅費
　　 @14,520= 14 　　 @14,520= 14
・人件費（連絡調整等） ・人件費（連絡調整等）
　　 @376,104= 376 　　 @376,104= 376
・旅費 ・旅費
　　 @21,780= 21 　　 @21,780= 21
・原稿作成 ・原稿作成
　　 @94,026= 94 　　 @94,026= 94
　
（２）②生活支援ＣＤ養成研修会の開催 （２）②生活支援ＣＤ養成研修会の開催
　　 ・会場借上料 　　 ・会場借上料
　　　@300,000= 300 　　　@300,000= 300
・講師謝礼 ・講師謝礼
　　　@180,000= 180 　　　@180,000= 180
　　 ・講師旅費 　　 ・講師旅費
　　 @180,000 180 　　 @180,000 180
　　 ・人件費（連絡調整等） 　　 ・人件費（連絡調整等）
　　　@188,052= 188 　　　@188,052= 188
　　 ・旅費 　　 ・旅費
　　　@29,040= 29 　　　@29,040= 29
　　 ・諸経費 　　 ・諸経費
　　　@87,709= 87 　　　@87,709= 87
　 -19,000= ▲19
（３）交流会の開催 （３）交流会の開催
　　・会場借上料 　　・会場借上料
　　 @350,000= 350 　　 @350,000= 350
　 ・講師謝礼 　 ・講師謝礼
　　 @45,000= 45 　　 @45,000= 45
　 ・講師旅費 　 ・講師旅費
　　 @45,000= 45 　　 @45,000= 45
　　 ・事例発表団体謝金 　　 ・事例発表団体謝金
　　 @340,000= 340 　　 @340,000= 340
・事例発表団体旅費 ・事例発表団体旅費
　　 @24,200= 24 　　 @24,200= 24
・人件費（連絡調整等） ・人件費（連絡調整等）
　　 @705,195= 705 　　 @705,195= 705
・旅費 ・旅費
　　 @7,260= 7 　　 @7,260= 7
・原稿作成 ・原稿作成
　　 @94,026= 94 　　 @94,026= 94
・DVD録画 ・DVD録画
　　 @6,000= 6 　　 @6,000= 6
　 -51,000 ▲51
（４）諸経費 （４）諸経費
　 ・人件費（プロジェクト総括） 　 ・人件費（プロジェクト総括）
　 　@188,052= 188 　 　@188,052= 188
　 ・諸経費 　 ・諸経費
　　 @383,996= 383 　　 @383,996= 383
　 -66,000 ▲66
（５）ハンドブック作成検討会 （５）ハンドブック作成検討会
　　　・会場借上料 　　　・会場借上料
　　　 @90,000= 90 　　　 @90,000= 90
　　　・委員謝礼 　　　・委員謝礼
　　　@147,000= 147 　　　@147,000= 147
　　　・委員旅費（府外） 　　　・委員旅費（府外）
　　　@135,000 135 　　　@135,000 135
　　　・委員旅費（府内） 　　　・委員旅費（府内）
　　　@29,040 29 　　　@29,040 29
　　　・人件費（連絡調整等） 　　　・人件費（連絡調整等）
　　　@282,078 282 　　　@282,078 282
　　　・旅費 　　　・旅費
　　　@7,260= 7 　　　@7,260= 7
　　　・役務費 　　　・役務費
　　　@94,026= 94 　　　@94,026= 94
　　　・諸経費 　　　・諸経費
　　　@78,440 78 　　　@78,440 78
　
３．生活支援ＣＤのネットワーク強化 ３．生活支援ＣＤのネットワーク強化
生活支援サービスの担い手養成 生活支援サービスの担い手養成
（１）説明会の開催 （１）説明会の開催
　 ・会場借上料 　 ・会場借上料
　 　@300,000= 300 　 　@300,000= 300
　 ・人件費（開催準備等） 　 ・人件費（開催準備等）
　　 @0= 　　 @0=
・旅費 ・旅費
　　 @48,400= 48 　　 @48,400= 48
・諸経費 ・諸経費
　　 @34,840= 34 　　 @34,840= 34
　
（２）交流会の開催 （２）交流会の開催
　 ・会場借上料 　 ・会場借上料
　 　@150,000= 150 　 　@150,000= 150
・講師謝金 ・講師謝金
　　 @42,500= 42 　　 @42,500= 42
・講師旅費 ・講師旅費
　　 @12,100= 12 　　 @12,100= 12
・人件費（連絡調整等） ・人件費（連絡調整等）
　　 @0= 　　 @0=
・旅費 ・旅費
　　 @24,200= 24 　　 @24,200= 24
・諸経費 ・諸経費
　　 @22,880= 22 　　 @22,880= 22
　 -52,000= ▲52
ええまち塾の開催 ええまち塾の開催
　　・会場借上料 　　・会場借上料
　　 @210,000= 210 　　 @210,000= 210
　 ・講師謝礼 　 ・講師謝礼
　　 @90,000= 90 　　 @90,000= 90
　 ・講師旅費 　 ・講師旅費
　　 @90,000= 90 　　 @90,000= 90
　　 ・ファシリテーター謝金 　　 ・ファシリテーター謝金
　　 @408,000= 408 　　 @408,000= 408
・ファシリテーター旅費 ・ファシリテーター旅費
　　 @14,520= 14 　　 @14,520= 14
・人件費（企画、連絡調整等） ・人件費（企画、連絡調整等）
　　 @470,130= 470 　　 @470,130= 470
・旅費 ・旅費
　　 @101,640= 101 　　 @101,640= 101
・原稿作成 ・原稿作成
　　 @219,394= 219 　　 @219,394= 219
・諸経費 ・諸経費
　　 @160,368= 160 　　 @160,368= 160
　 -381,000= ▲381
（その他の委託料計） 29,807千円 （その他の委託料計） 25,024千円
（委託料計） 29,807千円 （委託料計） 25,024千円
（合計） 29,807千円 （合計） 25,024千円

　[特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　事業委託費 29,807 25,024
29,807,000= 29,807 29,807,000= 29,807
　 -4,783,000= ▲4,783
　 29,807 25,024
　 29,807 25,024
　 29,807 25,024
　 29,807 25,024
　 29,807 25,024
　 29,807 25,024
表紙に戻る
ページの先頭へ

ここまで本文です。