平成31年度当初予算 中河内救命救急センター運営費
事業名 |
:中河内救命救急センター運営費(19964082) |
予算要求課 |
医療対策課 |
細事業名 |
:中河内救命救急センター管理運営委託料 |
予算計上課 |
保健医療室 |
細々事業名 |
:管理運営委託料(19964082-00030011) |
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一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 中河内救命救急センター管理運営委託 |
884,318千円 |
公 |
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884,318千円 |
(報酬) |
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(報酬) |
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レジデント医師報酬 |
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レジデント医師報酬 |
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311,000円*(1人)*12月= |
3,732 |
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311,000円*(1人)*12月= |
3,732 |
弁護士顧問料等 |
|
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弁護士顧問料等 |
|
3,833,000円= |
3,833 |
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3,833,000円= |
3,833 |
(給料) |
|
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(給料) |
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給料 |
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給料 |
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386,747,000円*1.0122= |
391,465 |
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386,747,000円*1.0122= |
391,465 |
(職員手当) |
|
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(職員手当) |
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管理職手当 |
|
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管理職手当 |
|
1,315,000円*1.0122= |
1,331 |
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1,315,000円*1.0122= |
1,331 |
初任給調整手当 |
|
|
初任給調整手当 |
|
26,686,000円= |
26,686 |
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26,686,000円= |
26,686 |
扶養手当 |
|
|
扶養手当 |
|
8,321,000円= |
8,321 |
|
8,321,000円= |
8,321 |
地域手当 |
|
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地域手当 |
|
46,303,000円*1.0122= |
46,867 |
|
46,303,000円*1.0122= |
46,867 |
住居手当 |
|
|
住居手当 |
|
13,670,000円= |
13,670 |
|
13,670,000円= |
13,670 |
通勤手当 |
|
|
通勤手当 |
|
10,875,000円= |
10,875 |
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10,875,000円= |
10,875 |
特殊勤務手当 |
|
|
特殊勤務手当 |
|
47,876,000円= |
47,876 |
|
47,876,000円= |
47,876 |
時間外勤務手当 |
|
|
時間外勤務手当 |
|
120,890,000円*1.0122= |
122,364 |
|
120,890,000円*1.0122= |
122,364 |
休日勤務手当 |
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休日勤務手当 |
|
21,759,000円*1.0122= |
22,024 |
|
21,759,000円*1.0122= |
22,024 |
夜間勤務手当 |
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夜間勤務手当 |
|
12,340,000円*1.0122= |
12,490 |
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12,340,000円*1.0122= |
12,490 |
宿日直手当 |
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宿日直手当 |
|
19,992,000円= |
19,992 |
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19,992,000円= |
19,992 |
期末勤勉手当 |
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期末勤勉手当 |
|
158,255,000円*1.0122= |
160,185 |
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158,255,000円*1.0122= |
160,185 |
(法定福利費) |
|
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(法定福利費) |
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労災保険料 |
|
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労災保険料 |
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非常勤分 179,000円= |
179 |
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非常勤分 179,000円= |
179 |
雇用保険事業主負担金 |
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|
雇用保険事業主負担金 |
|
常勤・非常勤・派遣職員分 |
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|
常勤・非常勤・派遣職員分 |
|
6,270,000円*1.0122= |
6,346 |
|
6,270,000円*1.0122= |
6,346 |
健康保険事業主負担金 |
|
|
健康保険事業主負担金 |
|
非常勤分 1,054,000円 |
1,054 |
|
非常勤分 1,054,000円 |
1,054 |
厚生年金事業主負担金 |
|
|
厚生年金事業主負担金 |
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非常勤分 1,910,000円 |
1,910 |
|
非常勤分 1,910,000円 |
1,910 |
児童手当拠出金 |
|
|
児童手当拠出金 |
|
常勤・非常勤・派遣職員分 |
|
|
常勤・非常勤・派遣職員分 |
|
1,792,000円*1.0122= |
1,813 |
|
1,792,000円*1.0122= |
1,813 |
介護保険事業主負担金 |
|
|
介護保険事業主負担金 |
|
非常勤 166,000円= |
166 |
|
非常勤 166,000円= |
166 |
共済組合負担金 |
|
|
共済組合負担金 |
|
@短期負担(育休手当金等) |
|
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@短期負担(育休手当金等) |
|
45,119,000円*1.0122= |
45,669 |
|
45,119,000円*1.0122= |
45,669 |
A長期負担 |
|
|
A長期負担 |
|
77,248,000円*1.0122= |
78,190 |
|
77,248,000円*1.0122= |
78,190 |
B介護保険事業主負担金 |
|
|
B介護保険事業主負担金 |
|
2,691,000円*1.0122= |
2,723 |
|
2,691,000円*1.0122= |
2,723 |
C公務災害事業主負担金 |
|
|
C公務災害事業主負担金 |
|
1,212,000円*1.0122= |
1,226 |
|
1,212,000円*1.0122= |
1,226 |
(福利厚生費) |
|
|
(福利厚生費) |
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福利厚生費 |
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福利厚生費 |
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2,018,000円= |
2,018 |
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2,018,000円= |
2,018 |
(賃金) |
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(賃金) |
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看護助手 |
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看護助手 |
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11,757,000円= |
11,757 |
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11,757,000円= |
11,757 |
事務職員 |
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|
事務職員 |
|
2,182,000円= |
2,182 |
|
2,182,000円= |
2,182 |
薬剤師 |
|
|
薬剤師 |
|
1,781,000円= |
1,781 |
|
1,781,000円= |
1,781 |
栄養士 |
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栄養士 |
|
1,559,000円= |
1,559 |
|
1,559,000円= |
1,559 |
放射線技師・検査技師・薬剤師宿日直 |
|
|
放射線技師・検査技師・薬剤師宿日直 |
|
15,423,000円= |
15,423 |
|
15,423,000円= |
15,423 |
(報償費) |
|
|
(報償費) |
|
28,626,000円= |
28,626 |
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28,626,000円= |
28,626 |
(旅費) |
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(旅費) |
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管内旅費 |
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管内旅費 |
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213,000円= |
213 |
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213,000円= |
213 |
(需用費) |
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(需用費) |
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@消耗需用費 |
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@消耗需用費 |
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13,085,000円= |
13,085 |
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13,085,000円= |
13,085 |
A維持需用費 |
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|
A維持需用費 |
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光熱水費 |
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光熱水費 |
|
58,785,000円 |
58,785 |
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58,785,000円 |
58,785 |
機械機具修理代 |
|
|
機械機具修理代 |
|
42,999,000円= |
42,999 |
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42,999,000円= |
42,999 |
(役務費) |
|
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(役務費) |
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通信運搬費 |
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通信運搬費 |
|
2,937,000円= |
2,937 |
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2,937,000円= |
2,937 |
看護婦募集広告料 |
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看護婦募集広告料 |
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2,435,000円= |
2,435 |
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2,435,000円= |
2,435 |
(委託料) |
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|
(委託料) |
|
汚物及び廃棄物処理 |
|
|
汚物及び廃棄物処理 |
|
7,159,000円= |
7,159 |
|
7,159,000円= |
7,159 |
院内消毒及び環境モニタリング |
|
|
院内消毒及び環境モニタリング |
|
85,000円= |
85 |
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85,000円= |
85 |
職員用被服賃借委託 |
|
|
職員用被服賃借委託 |
|
4,577,000円= |
4,577 |
|
4,577,000円= |
4,577 |
給食業務委託 |
|
|
給食業務委託 |
|
8,322,000円= |
8,322 |
|
8,322,000円= |
8,322 |
医事請求・病歴事務・事務当直委託 |
|
|
医事請求・病歴事務・事務当直委託 |
|
22,344,000円= |
22,344 |
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22,344,000円= |
22,344 |
清掃・警備業務委託 |
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|
清掃・警備業務委託 |
|
9,450,000円= |
9,450 |
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9,450,000円= |
9,450 |
設備管理業務委託 |
|
|
設備管理業務委託 |
|
20,793,000円= |
20,793 |
|
20,793,000円= |
20,793 |
設備整備点検業務委託 |
|
|
設備整備点検業務委託 |
|
165,000円= |
165 |
|
165,000円= |
165 |
放射線被曝量測定委託 |
|
|
放射線被曝量測定委託 |
|
464,000円= |
464 |
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464,000円= |
464 |
試験検査委託 |
|
|
試験検査委託 |
|
2,555,000円= |
2,555 |
|
2,555,000円= |
2,555 |
放射線漏洩線量測定委託 |
|
|
放射線漏洩線量測定委託 |
|
95,000円= |
95 |
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95,000円= |
95 |
ドクターカー車両運行管理委託 |
|
|
ドクターカー車両運行管理委託 |
|
16,598,000円= |
16,598 |
|
16,598,000円= |
16,598 |
切断手足臓器等処理委託 |
|
|
切断手足臓器等処理委託 |
|
66,000円= |
66 |
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66,000円= |
66 |
ボイラー検査委託 |
|
|
ボイラー検査委託 |
|
71,000円= |
71 |
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71,000円= |
71 |
ゴミ廃棄物収集委託 |
|
|
ゴミ廃棄物収集委託 |
|
410,000円= |
410 |
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410,000円= |
410 |
CT保守契約料 |
|
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CT保守契約料 |
|
12,920,000円= |
12,920 |
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12,920,000円= |
12,920 |
その他委託(PACSシステム保守等) |
|
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その他委託(PACSシステム保守等) |
|
53,048,000円= |
53,048 |
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53,048,000円= |
53,048 |
その他委託料(法人本部分) |
|
|
その他委託料(法人本部分) |
|
1,438,000円= |
1,438 |
|
1,438,000円= |
1,438 |
寝具等賃借委託 |
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|
寝具等賃借委託 |
|
(1)基準寝具 898,000円= |
898 |
|
(1)基準寝具 898,000円= |
898 |
(2)基準病衣 368,000円= |
368 |
|
(2)基準病衣 368,000円= |
368 |
(3)職員用寝具 209,000円= |
209 |
|
(3)職員用寝具 209,000円= |
209 |
(4)面会者用予防衣 35,000円= |
35 |
|
(4)面会者用予防衣 35,000円= |
35 |
(使用料及び賃借料) |
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|
(使用料及び賃借料) |
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NHK放送受信料 |
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|
NHK放送受信料 |
|
57,000円= |
57 |
|
57,000円= |
57 |
医療機器レンタル料(備品故障時等) |
|
|
医療機器レンタル料(備品故障時等) |
|
1,616,000円= |
1,616 |
|
1,616,000円= |
1,616 |
その他使用料(法人本部分) |
|
|
その他使用料(法人本部分) |
|
1,203,000円= |
1,203 |
|
1,203,000円= |
1,203 |
自動車借上料 |
|
|
自動車借上料 |
|
(1)一般用 232,000円= |
232 |
|
(1)一般用 232,000円= |
232 |
(2)準夜看護婦送り用 4,000,000円= |
4,000 |
|
(2)準夜看護婦送り用 4,000,000円= |
4,000 |
(原材料費) |
|
|
(原材料費) |
|
給食材料費 8,617,382円 |
8,617 |
|
給食材料費 8,617,382円 |
8,617 |
薬品費 |
|
|
薬品費 |
|
(1)血液 29,422,695円 |
29,422 |
|
(1)血液 29,422,695円 |
29,422 |
(2)投薬・注射 80,028,358円 |
80,028 |
|
(2)投薬・注射 80,028,358円 |
80,028 |
(3)試薬 21,972,608円 |
21,972 |
|
(3)試薬 21,972,608円 |
21,972 |
(4)院内感染防止用消毒薬 755,308円 |
755 |
|
(4)院内感染防止用消毒薬 755,308円 |
755 |
診療材料費 |
|
|
診療材料費 |
|
(1)医療ガス代 3,330,223円 |
3,330 |
|
(1)医療ガス代 3,330,223円 |
3,330 |
(2)衛生材料 199,195,424円 |
199,195 |
|
(2)衛生材料 199,195,424円 |
199,195 |
(公課費) |
|
|
(公課費) |
|
租税公課 116,594,000円 |
116,594 |
|
租税公課 116,594,000円 |
116,594 |
利用料金 |
|
|
利用料金 |
|
派遣職員に係る勤勉・その他手当等 |
|
|
派遣職員に係る勤勉・その他手当等 |
|
(法定福利費含む) |
|
|
(法定福利費含む) |
|
36,264,000円 |
36,264 |
|
36,264,000円 |
36,264 |
派遣職員に係る給与 |
|
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派遣職員に係る給与 |
|
(給料・扶養・地域・期末手当) |
|
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(給料・扶養・地域・期末手当) |
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20,889,000円 |
20,889 |
|
20,889,000円 |
20,889 |
貸倒引当金 5,046,000円 |
5,046 |
|
貸倒引当金 5,046,000円 |
5,046 |
利用料金収入 -1,021,789,000円= |
▲1,021,789 |
|
利用料金収入 -1,021,789,000円= |
▲1,021,789 |
端数調整 19,000円= |
19 |
|
端数調整 19,000円= |
19 |
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(その他の委託料計) |
884,318千円 |
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(その他の委託料計) |
884,318千円 |
(委託料計) |
884,318千円 |
|
(委託料計) |
884,318千円 |
(合計) |
884,318千円 |
|
(合計) |
884,318千円 |
[特定財源の内訳]
平成31年度要求 |
平成31年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 文書手数料 |
3,197 |
|
3,193 |
3,193,000円= |
3,193 |
3,193,000円= |
3,193 |
増税による手数料改定後増収額 |
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4,000円= |
4 |
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3,197 |
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3,193 |
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3,197 |
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3,193 |
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3,197 |
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3,193 |
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3,197 |
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3,193 |
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3,197 |
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3,193 |
1 救命救急士実習謝金(管内消防) |
1,200 |
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1,200 |
1,200,000円= |
1,200 |
1,200,000円= |
1,200 |
2 救命救急士実習謝金(府消防学校) |
2,810 |
|
2,810 |
2,810,000円= |
2,810 |
2,810,000円= |
2,810 |
3 運営に伴う雑入 |
619 |
|
619 |
619,000円= |
619 |
619,000円= |
619 |
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4,629 |
|
4,629 |
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4,629 |
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4,629 |
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4,629 |
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4,629 |
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4,629 |
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4,629 |
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4,629 |
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4,629 |
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7,826 |
|
7,822 |